【正文】 方式進行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法； 所負責區(qū)域內的物料一定要全部盤點完成；：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等； 初盤作業(yè)流程 初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）； 根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內進行盤點； 按零件盒的儲位先后順序對盒裝物料進行盤點； 盒內物料點數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和資料在“盤點表”中找出對應的物料行，并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量； 按此方法及流程盤完所有零件盒內物料； 繼續(xù)盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進行盤點； 在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據(jù)物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的物料信息、儲位信息和盤點表上的物料信息、儲位信息進行對應，并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數(shù)量； 如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內物料進行點數(shù)；點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可； 按以上方法及流程完成負責區(qū)域內整個貨架物料的盤點； 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性； 在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。 復盤 復盤注意事項：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等； 復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認； 復盤作業(yè)流程 復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據(jù)情況在復盤結束后再安排一次復盤； 復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量； 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經過復盤盤點； 復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等； 復盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄，如以前已經填寫，則予以修改； 復盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中； 復盤人不需要找出物料盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中； 復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經理審核，同時抄送財務部，深圳采購組，客服主管，IT部主管； 最終盤點表審核 倉庫確認及查明盤點差異原因 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發(fā)給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異物料；在盤點差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整； 在盤點差異數(shù)據(jù)經過庫存調整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。,由相關部門各級經理審批。c)盤點人員根據(jù)盤點表上要求盤點的貨位，零件號，零件名稱等信息進行盤點。f)“盤點報告”需由盤點人員及監(jiān)盤人員共同簽字。h)循環(huán)盤點:倉庫保管員制定循環(huán)盤點清單并嚴格按照清單進行盤點,a)財務負責人審核“存貨差異報告”，與倉庫料帳員，采購計劃人員及工程人員查明差異原因，并由倉庫負責人準備“存貨差異處理報告”.b)倉庫人員負責將“存貨差異處理報告”按照以下權限逐級提交審批： 2 3 4 差異金額 貨位調整 5000 10000 50000審批人 倉庫主管部門經理,財務經理，部門經理,財務經理,總經理,財務總監(jiān)部門經理,財務經理,總經理,財務總監(jiān),集團執(zhí)行副總裁c)倉管員根據(jù)已批準的“存貨差異處理報告”)財務人員根據(jù)批準后的“存貨差異處理報告”，做相應帳務調整。鎖在文件柜里。只有倉管員、財務人員和部門經理有權查閱。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的賬面、IT系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎數(shù)據(jù)相對正確。范圍盤點范圍：倉庫所有庫存物料、半成品及產成品。倉庫部：負責實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的錄入。管理流程盤點方式 定期盤點；2月末盤點（針對庫房中原材料、成品、半成品）；每一個月或者兩個月組織一次盤點，盤點時間一般在自然月的第三周的周五及周六。盤點方法及注意事項1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；3所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；盤點計劃盤點計劃盤 月底盤點由財務部和倉庫自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，季盤及半年盤點需要征得總經理的同意；2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”并發(fā)現(xiàn)相關負責人員，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經理審核，倉庫經理將物料金額納入核算，最終將“盤點差異（含物料和金額差異）表”呈交總經理審核簽字； 倉庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核； 倉庫對“盤點差異表”進行存檔； 財務確認 在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等； 總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔； 總經理審核 盤點庫存數(shù)據(jù)校正 總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調整后，由IT部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調整； IT部門調整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經理； 盤點總結及報告 根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發(fā)送總經理審核，抄送財務部； 盤點總結報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表盤 盤點表 稽核盤點表 盤點差異表