【正文】 自存，第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購部，對(duì)合格原料即隨車作100%抽樣準(zhǔn)備。5．2．4 采購部接到“原料取樣卡”后，對(duì)質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報(bào)告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購部查存，第三聯(lián)及“原料收貨報(bào)告”由客戶作進(jìn)廠憑證。5．2．5 門衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報(bào)告”辦理進(jìn)廠登記手續(xù)，并對(duì)車輛進(jìn)行檢查，指揮監(jiān)督客戶實(shí)施過磅程序。5．2．6 客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進(jìn)行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報(bào)告”進(jìn)廠欄，并將“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實(shí)施卸貨程序。5．2．7 客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫，由原料庫倉管員接收兩單，安排卸車并計(jì)件；倉管員打印“原料收貨報(bào)告”工廠倉庫欄。然后將“原料收貨報(bào)告”返回客戶，指引客戶實(shí)施空車過磅程序。“原料取樣卡”第三聯(lián)在品管員實(shí)施完100%抽樣后，隨樣品帶回品管部。5．2．8 客戶持“原料收貨報(bào)告”進(jìn)行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報(bào)告”，打印出廠欄，并簽字；同時(shí)將“原料收貨報(bào)告”客戶聯(lián)和已蓋地磅確認(rèn)章的出門聯(lián)交予客戶，指引客戶出門。5．2．9 門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報(bào)告”的出門聯(lián)對(duì)車輛進(jìn)行檢查后，方可辦理出門手續(xù)，放車出門?？蛻袈?lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù)，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門聯(lián)送交財(cái)會(huì)部核對(duì)。5．2．10 地磅房應(yīng)及時(shí)將“原料收貨報(bào)告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。5．2．11 品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果，打印“原料收貨報(bào)告”化驗(yàn)室欄并簽字?！霸鲜肇泩?bào)告”填寫完畢后，由品管部送給采購部。5．2．12 采購部在收到品管部送來“原料收貨報(bào)告”后，及時(shí)將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報(bào)告”采購欄，并將“原料收貨報(bào)告”分送有關(guān)部門，同時(shí)，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財(cái)會(huì)部核算和付款。5．3 原料退貨作業(yè)5．3．1 對(duì)于汽車運(yùn)輸?shù)脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)處理。5．3．2 對(duì)于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處理意見，對(duì)貨物存放，采購部和客戶針對(duì)具體情況商定。5．3．3 對(duì)于經(jīng)30%抽樣合格已進(jìn)廠的不合格原料的退貨，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：（1）對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時(shí)與采購部聯(lián)系，交采購部處理，挑選出來的不合格原料隨車退貨。（2）對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達(dá)到30%以上，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨原因，及時(shí)與采購部聯(lián)系，交采購部處理，辦理退貨。（3）對(duì)于鐵路運(yùn)輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時(shí)與采購部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫負(fù)責(zé)退貨原料的保管，由采購部負(fù)責(zé)通知客戶作出處理。（4）退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。5．3．4 到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：（1）根據(jù)品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退貨原因、在客戶確定無異的情況下，由采購部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。（2）鐵運(yùn)到廠的原料，由采購部根據(jù)品管意見，填寫進(jìn)廠原料退貨單”中的“進(jìn)廠情況”項(xiàng)的內(nèi)容，并在采購部欄簽字。（3）采購部將填好上述項(xiàng)目的“進(jìn)廠原料退貨單”交品管部，核實(shí)確定無異議后由品管部簽字并交采購部。采購部將此單交原料庫，同時(shí)安排儲(chǔ)運(yùn)空車過磅。（4）原料庫按該“進(jìn)廠原料退貨單”辦理裝車退貨。（5）司機(jī)將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二聯(lián)交司機(jī)送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報(bào)告單”。（6）退貨完畢，由原料庫依據(jù)“原料退貨報(bào)告單”及“進(jìn)廠原料退貨單”中“進(jìn)廠情況”，填寫“進(jìn)廠原料退貨單”中“退貨情況”項(xiàng)中的有關(guān)內(nèi)容第一聯(lián)交采購部，第二聯(lián)交財(cái)會(huì)部，第三聯(lián)生產(chǎn)部留存。（7）司機(jī)將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報(bào)告單”交儲(chǔ)運(yùn)核對(duì)并簽字，司機(jī)可憑此單作運(yùn)費(fèi)結(jié)算，以便采購部和客戶處理。5．4 采購物資的驗(yàn)收作業(yè)5．4．1 驗(yàn)收前的準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。5．4．2 核對(duì)資料：核對(duì)采購計(jì)劃、供貨合同、技術(shù)說明書等的具體要求；對(duì)于無計(jì)劃、無合同的物資倉庫管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收。5．4．3 檢驗(yàn)實(shí)物：驗(yàn)收最好由兩人進(jìn)行，檢驗(yàn)實(shí)物時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)驗(yàn)收，物資的數(shù)量要采用計(jì)劃、供貨合同等規(guī)定的計(jì)量單位，如實(shí)記錄貨物的真實(shí)情況。5．4．4 根據(jù)物資驗(yàn)收的情況，作出明確的驗(yàn)收結(jié)論：合格或不合格。對(duì)于合格的物資應(yīng)準(zhǔn)予入庫，對(duì)于不合格的物資應(yīng)按照不合格物資的處理措施程序進(jìn)行處理。5．4．5 不合格物資的處理：（1）讓有經(jīng)驗(yàn)的人員參與重驗(yàn)；（2）通知采購部采購員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜；（3）通知生產(chǎn)部門了解庫存情況。5．4．6 關(guān)于煤、鹽、堿的驗(yàn)收：庫管員對(duì)于煤、鹽的驗(yàn)收，除要求有采購計(jì)劃外還應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：⑴送貨司機(jī)將過磅單交給使用單位（鍋爐房、餐廳等），使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量，并在過磅單上簽字。⑵購員報(bào)帳時(shí)，由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗(yàn)證無誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。⑶采購員到物資庫辦理報(bào)帳手續(xù)時(shí)，庫房管理人員憑發(fā)票上的簽字和過磅單開驗(yàn)收單。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者，庫管員要拒絕打驗(yàn)收單。5．4．7 關(guān)于鍋爐壓力表、安全閥等物品的驗(yàn)收：庫管員在對(duì)鍋爐壓力表、安全閥驗(yàn)收時(shí)除具備一般的驗(yàn)收條件外，還應(yīng)注意國家及公司安全管理部門對(duì)此的有關(guān)規(guī)定，如：凡新購進(jìn)或校驗(yàn)的四川蓬達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司二O一三年九月一日第五篇：采購管理制度采購管理制度1嚴(yán)格把好商品的原輔材料、半成品進(jìn)貨驗(yàn)收關(guān)，在采購中嚴(yán)格進(jìn)行合同評(píng)審，認(rèn)真執(zhí)行商品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，杜絕假冒偽劣商品和“三無”商品進(jìn)入公司。積極引進(jìn)具有生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，并且所購每批次原輔料需索取對(duì)方的抽檢報(bào)告。、半成品的供方，需索取其生產(chǎn)能力資格，其他客戶使用的經(jīng)驗(yàn)，市場信譽(yù)等資料，并對(duì)上述資料進(jìn)行評(píng)審對(duì)證件不齊或“三無”產(chǎn)品一律不列入采購清單。，必須由專人進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。、半成品需逐一入賬登記，并分門別類進(jìn)行標(biāo)識(shí)，妥善保管。保證庫房內(nèi)溫度、濕度、灰塵、震動(dòng)等影響質(zhì)量的環(huán)境條件符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。、見利忘義、接受賄賂，并給公司或顧客造成損失的，對(duì)相關(guān)人員以行政處分和罰款處理。，委托本地質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)部門對(duì)所進(jìn)各類原輔材料進(jìn)行預(yù)先質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督，有效的控制不合格品進(jìn)入公司，自覺認(rèn)真做到對(duì)顧客高度負(fù)責(zé)。，適當(dāng)時(shí)包括名稱規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求，價(jià)格以及需要的質(zhì)量體系相關(guān)要求等。，合格后方可發(fā)出。、半成品等符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求，應(yīng)對(duì)采購過程 行有效控制，其控制的方式取決于所采購產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或最終產(chǎn)品的影響。單位對(duì)有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，根據(jù)外協(xié)協(xié)議(合同)及委托協(xié)議(合同)要求執(zhí)行，確保滿足客戶需求。，確保符合規(guī)定要求。，方法通常包括：試用測試性能測試，規(guī)格核對(duì)、要求提供合格證明材料或其他合適的驗(yàn)證等。，應(yīng)在采購文件中對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。，交貨期、服務(wù)要求、價(jià)格等。，以使其符合公司的相關(guān)要求。對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果和評(píng)價(jià)的措施予以記錄。，同時(shí)保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。必要時(shí)，根據(jù)《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。其中成為合格供方的依據(jù)：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，包括以下三點(diǎn)：。，檢測結(jié)果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告。其他供方：對(duì)其產(chǎn)品按檢驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行檢驗(yàn)。不能完整提供上述材料和條件的供方不列入合格供方名錄。