餐飲采購管理制度-資料下載頁
2024-10-29 06:53本頁面
【正文】 件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。（二）庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等）的采購數(shù)量。此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。庫存量上下限的計算公式： 最低庫存量=每日需用量發(fā)貨天數(shù) 最高庫存量=每日需用量15天第七條：貨物的驗收原則（一）驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)本公司制定的《采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗收（二）驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進(jìn)行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。（三）驗收人員：采購人員、庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員四人共同驗收。（四）驗收時間：每日上午9：3010：00 下午4：30（五）驗收程序：由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)（采購員或供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)）。對不符合《采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資（菜品），使用部門有權(quán)拒絕收貨。第八條 倉庫管理（一）、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。（二）、貨物入庫認(rèn)真驗收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。開出入庫驗收單及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。（三）、庫存保管合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。設(shè) “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負(fù)責(zé)人。（四）、發(fā)放管理直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。第九條 采購事項采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資（菜品）的數(shù)量和《采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價原則進(jìn)行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，（預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務(wù)結(jié)賬一份）。菜品要分別堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。對采購過程中發(fā)生的非正常損失（采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大），須單獨(dú)列明并說明原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報賬。采購部工作職責(zé)：i、建立供應(yīng)廠商與價格記錄；ii、采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查；iii、詢價、比價、議價、訂購工作；iv、送貨進(jìn)度控制與督促；v、來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理；vi、付款整理、審查；vii、提交采購工作報告。采購工作報告至少須包含以下要求和分析圖表：（1）本月采購貨物的類別與比例；（2）本月因采購質(zhì)量不符存在退貨的次數(shù)；（3）本月各供應(yīng)商供貨的金額及分布情況；（4）詢價與議價結(jié)果的差異總金額及各供應(yīng)商的差額分布情況；（5）供應(yīng)商送貨效率；（6）各供應(yīng)商存的問題及改進(jìn)建議；（7）采購中存在的問題及改進(jìn)建議；（8）與各部門勾通，協(xié)調(diào)解決處理的問題分析。采購人員職責(zé)：采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好采購工作。必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。第十條 其他（一）本制度由本公司制定、解釋和修改。（二）本制度自頒布之日起施行。
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