【正文】 會部核對。5．2．10 地磅房應及時將“原料收貨報告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。5．2．11 品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗結(jié)果，打印“原料收貨報告”化驗室欄并簽字?！霸鲜肇泩蟾妗碧顚懲戤吅?，由品管部送給采購部。5．2．12 采購部在收到品管部送來“原料收貨報告”后，及時將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報告”采購欄，并將“原料收貨報告”分送有關部門，同時，將此批貨的有關單據(jù)整理后送交財會部核算和付款。5．3 原料退貨作業(yè)5．3．1 對于汽車運輸?shù)脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負責處理。5．3．2 對于以鐵路運輸?shù)秸镜脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負責聯(lián)系客戶洽談處理意見，對貨物存放，采購部和客戶針對具體情況商定。5．3．3 對于經(jīng)30%抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨，應按以下程序進行：（1）對于公路汽運到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，挑選出來的不合格原料隨車退貨。（2）對于公路汽運到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達到30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨原因，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，辦理退貨。（3）對于鐵路運輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時與采購部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫負責退貨原料的保管，由采購部負責通知客戶作出處理。（4）退貨原料應專區(qū)放置，并掛牌標示，以防誤用。5．3．4 到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：（1）根據(jù)品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退貨原因、在客戶確定無異的情況下，由采購部負責協(xié)調(diào)處理。（2）鐵運到廠的原料，由采購部根據(jù)品管意見，填寫進廠原料退貨單”中的“進廠情況”項的內(nèi)容，并在采購部欄簽字。（3）采購部將填好上述項目的“進廠原料退貨單”交品管部，核實確定無異議后由品管部簽字并交采購部。采購部將此單交原料庫，同時安排儲運空車過磅。（4）原料庫按該“進廠原料退貨單”辦理裝車退貨。（5）司機將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二聯(lián)交司機送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報告單”。（6）退貨完畢，由原料庫依據(jù)“原料退貨報告單”及“進廠原料退貨單”中“進廠情況”，填寫“進廠原料退貨單”中“退貨情況”項中的有關內(nèi)容第一聯(lián)交采購部，第二聯(lián)交財會部，第三聯(lián)生產(chǎn)部留存。（7）司機將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報告單”交儲運核對并簽字，司機可憑此單作運費結(jié)算，以便采購部和客戶處理。5．4 采購物資的驗收作業(yè)5．4．1 驗收前的準備：準備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。5．4．2 核對資料：核對采購計劃、供貨合同、技術說明書等的具體要求；對于無計劃、無合同的物資倉庫管理員應拒絕驗收。5．4．3 檢驗實物：驗收最好由兩人進行，檢驗實物時要認真仔細驗收，物資的數(shù)量要采用計劃、供貨合同等規(guī)定的計量單位，如實記錄貨物的真實情況。5．4．4 根據(jù)物資驗收的情況，作出明確的驗收結(jié)論：合格或不合格。對于合格的物資應準予入庫，對于不合格的物資應按照不合格物資的處理措施程序進行處理。5．4．5 不合格物資的處理：（1）讓有經(jīng)驗的人員參與重驗；（2）通知采購部采購員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜；（3）通知生產(chǎn)部門了解庫存情況。5．4．6 關于煤、鹽、堿的驗收：庫管員對于煤、鹽的驗收，除要求有采購計劃外還應注意以下幾點：⑴送貨司機將過磅單交給使用單位（鍋爐房、餐廳等），使用單位負責驗收數(shù)量和質(zhì)量，并在過磅單上簽字。⑵購員報帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗證無誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。⑶采購員到物資庫辦理報帳手續(xù)時，庫房管理人員憑發(fā)票上的簽字和過磅單開驗收單。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者，庫管員要拒絕打驗收單。5．4．7 關于鍋爐壓力表、安全閥等物品的驗收：庫管員在對鍋爐壓力表、安全閥驗收時除具備一般的驗收條件外，還應注意國家及公司安全管理部門對此的有關規(guī)定，如：凡新購進或校驗的四川蓬達農(nóng)業(yè)科技有限公司二O一三年九月一日第五篇：采購管理制度采購管理制度1嚴格把好商品的原輔材料、半成品進貨驗收關，在采購中嚴格進行合同評審，認真執(zhí)行商品質(zhì)量驗收標準，杜絕假冒偽劣商品和“三無”商品進入公司。積極引進具有生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，并且所購每批次原輔料需索取對方的抽檢報告。、半成品的供方，需索取其生產(chǎn)能力資格，其他客戶使用的經(jīng)驗，市場信譽等資料，并對上述資料進行評審對證件不齊或“三無”產(chǎn)品一律不列入采購清單。，必須由專人進行質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。、半成品需逐一入賬登記，并分門別類進行標識，妥善保管。保證庫房內(nèi)溫度、濕度、灰塵、震動等影響質(zhì)量的環(huán)境條件符合有關技術標準規(guī)定。、見利忘義、接受賄賂，并給公司或顧客造成損失的，對相關人員以行政處分和罰款處理。，委托本地質(zhì)量技術檢驗部門對所進各類原輔材料進行預先質(zhì)量檢驗監(jiān)督，有效的控制不合格品進入公司，自覺認真做到對顧客高度負責。，適當時包括名稱規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求，價格以及需要的質(zhì)量體系相關要求等。，合格后方可發(fā)出。、半成品等符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求，應對采購過程 行有效控制，其控制的方式取決于所采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程或最終產(chǎn)品的影響。單位對有外協(xié)加工等委托服務項目，根據(jù)外協(xié)協(xié)議(合同)及委托協(xié)議(合同)要求執(zhí)行，確保滿足客戶需求。，確保符合規(guī)定要求。，方法通常包括：試用測試性能測試，規(guī)格核對、要求提供合格證明材料或其他合適的驗證等。，應在采購文件中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。，交貨期、服務要求、價格等。，以使其符合公司的相關要求。對評價的結(jié)果和評價的措施予以記錄。，同時保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。必要時，根據(jù)《供方評價準則》進行重新評價。其中成為合格供方的依據(jù)：對產(chǎn)品進行驗證，包括以下三點：。，檢測結(jié)果符合有關標準要求。、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗報告。其他供方：對其產(chǎn)品按檢驗規(guī)則進行檢驗。不能完整提供上述材料和條件的供方不列入合格供方名錄。