餐飲采購(gòu)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-10-27 04:27本頁(yè)面
【正文】 物資及大宗物資、零星緊急采購(gòu)的物資，須附有經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)單才能報(bào)賬。第三篇：餐飲采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度。、規(guī)格購(gòu)買(mǎi)。，持請(qǐng)購(gòu)單發(fā)票交驗(yàn)收員，驗(yàn)收員驗(yàn)看物品與請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票上數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格。驗(yàn)明后，開(kāi)出驗(yàn)收單，驗(yàn)收單要求小類(lèi)開(kāi)列，不可混合，驗(yàn)收單一式三份，財(cái)務(wù)、倉(cāng)管存底和會(huì)計(jì)入賬。、驗(yàn)收單，填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)表，經(jīng)會(huì)計(jì)審核、部門(mén)經(jīng)理簽字，到財(cái)力部由財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷(xiāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，要求數(shù)目清楚，如有錯(cuò)賬、漏數(shù)由驗(yàn)收員負(fù)責(zé)。、每季會(huì)同財(cái)務(wù)部與采購(gòu)員核定執(zhí)行新價(jià)，要求貨比三家，做到價(jià)廉物美。、采購(gòu)員弄虛作假、假公濟(jì)私、一經(jīng)查實(shí)，從嚴(yán)懲處。財(cái)務(wù)部、部門(mén)經(jīng)理要經(jīng)常檢查驗(yàn)收采購(gòu)和倉(cāng)管工作。第四篇：酒店餐飲采購(gòu)管理制度綜合法律門(mén)戶(hù)網(wǎng)站法律家法律法規(guī)大全提供最新法律法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)的查詢(xún)服務(wù)。法律家第五篇：餐飲中心庫(kù)房采購(gòu)管理制度餐飲中心庫(kù)房采購(gòu)管理制度 為使餐飲中心的各經(jīng)營(yíng)店庫(kù)房采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:一、采購(gòu)的基本要求餐飲中心專(zhuān)門(mén)設(shè)立總庫(kù)房和專(zhuān)職采購(gòu)員，直接由總經(jīng)理管理，所以采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一貫穩(wěn)定采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和質(zhì)量負(fù)責(zé)采購(gòu)員要妥善保管供貨商的名片、報(bào)價(jià)單、等資料，并復(fù)印備案，存入信息庫(kù)。防止人員調(diào)動(dòng)無(wú)法正常營(yíng)業(yè)采購(gòu)員禁止采購(gòu)沒(méi)有審批的采購(gòu)單物品，否則不予報(bào)銷(xiāo)對(duì)到期的應(yīng)付賬款，中心應(yīng)及時(shí)支付，建立中心良好形象和信譽(yù)，為日后采購(gòu)工作提供便利二、申購(gòu)單審批采購(gòu)入庫(kù)程序各飲食分店日常經(jīng)營(yíng)必備物品，上報(bào)的申購(gòu)單必須經(jīng)過(guò)經(jīng)理審批，超出元或設(shè)備必須楊總簽字方可采購(gòu)每天17：00前報(bào)給餐飲中心總庫(kù)管，總庫(kù)管根據(jù)庫(kù)存決定采購(gòu)多少物品總庫(kù)管將審核的采購(gòu)單交由微機(jī)錄入員，輸入微機(jī)后交由采購(gòu)員根據(jù)總庫(kù)管調(diào)整的購(gòu)貨單購(gòu)買(mǎi)物品（采購(gòu)員必須要求供貨商提前將所購(gòu)買(mǎi)的物品根據(jù)各飲食店分類(lèi)）采購(gòu)回來(lái)后先到總庫(kù)房(鑫源地下室)辦理入庫(kù)手續(xù)，各部門(mén)申購(gòu)物品直入直出不卸車(chē)，并將采購(gòu)單復(fù)制給總庫(kù)管一份計(jì)入成本采購(gòu)員將直入直出物品送到各部門(mén)，各部門(mén)驗(yàn)貨合格后在出庫(kù)單簽字后返回總庫(kù)管各部門(mén)將當(dāng)天的營(yíng)業(yè)單（廚師在點(diǎn)菜單上標(biāo)注使用主食材重量）*我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)將固定的菜主材重量提前輸入微機(jī)管理）總庫(kù)管和各部門(mén)對(duì)質(zhì)量不符合規(guī)格要求或分量不足的原料，填寫(xiě)退回通知單，注明拒收理由，并取得送貨人簽字，將通知單（副本備存）隨同不合格原料及有關(guān)原料憑證（不影響其他進(jìn)貨做賬）一同退回。
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