餐飲采購管理制度-資料下載頁
2025-10-27 04:27本頁面
【正文】 物資及大宗物資、零星緊急采購的物資，須附有經批準的采購單才能報賬。第三篇：餐飲采購、驗收管理制度采購、驗收管理制度。、規(guī)格購買。，持請購單發(fā)票交驗收員，驗收員驗看物品與請購單、發(fā)票上數量、質量、規(guī)格。驗明后，開出驗收單，驗收單要求小類開列，不可混合，驗收單一式三份，財務、倉管存底和會計入賬。、驗收單，填寫費用報銷表，經會計審核、部門經理簽字，到財力部由財務部審核報銷，報總經理批準。，要求數目清楚，如有錯賬、漏數由驗收員負責。、每季會同財務部與采購員核定執(zhí)行新價，要求貨比三家，做到價廉物美。、采購員弄虛作假、假公濟私、一經查實，從嚴懲處。財務部、部門經理要經常檢查驗收采購和倉管工作。第四篇：酒店餐飲采購管理制度綜合法律門戶網站法律家法律法規(guī)大全提供最新法律法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)的查詢服務。法律家第五篇：餐飲中心庫房采購管理制度餐飲中心庫房采購管理制度 為使餐飲中心的各經營店庫房采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:一、采購的基本要求餐飲中心專門設立總庫房和專職采購員，直接由總經理管理，所以采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單所有采購物品的品質須保持一貫穩(wěn)定采購人員須對自己采購物品的價格和質量負責采購員要妥善保管供貨商的名片、報價單、等資料，并復印備案，存入信息庫。防止人員調動無法正常營業(yè)采購員禁止采購沒有審批的采購單物品，否則不予報銷對到期的應付賬款，中心應及時支付，建立中心良好形象和信譽，為日后采購工作提供便利二、申購單審批采購入庫程序各飲食分店日常經營必備物品，上報的申購單必須經過經理審批，超出元或設備必須楊總簽字方可采購每天17：00前報給餐飲中心總庫管，總庫管根據庫存決定采購多少物品總庫管將審核的采購單交由微機錄入員，輸入微機后交由采購員根據總庫管調整的購貨單購買物品（采購員必須要求供貨商提前將所購買的物品根據各飲食店分類）采購回來后先到總庫房(鑫源地下室)辦理入庫手續(xù)，各部門申購物品直入直出不卸車，并將采購單復制給總庫管一份計入成本采購員將直入直出物品送到各部門，各部門驗貨合格后在出庫單簽字后返回總庫管各部門將當天的營業(yè)單（廚師在點菜單上標注使用主食材重量）*我個人認為應將固定的菜主材重量提前輸入微機管理）總庫管和各部門對質量不符合規(guī)格要求或分量不足的原料，填寫退回通知單，注明拒收理由，并取得送貨人簽字，將通知單（副本備存）隨同不合格原料及有關原料憑證（不影響其他進貨做賬）一同退回。
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