【正文】 為規(guī)范物資采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)過(guò)程高效、透明，采購(gòu)物資優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉，按照科學(xué)有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。二、采購(gòu)范圍指生產(chǎn)所需要使用的原輔耗材、設(shè)施設(shè)備配件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時(shí)需用物資的采購(gòu)。三、采購(gòu)程序物資采購(gòu)從人員職責(zé)、采購(gòu)時(shí)間、物料質(zhì)量、物品價(jià)格四方面進(jìn)行控制，具體為：采購(gòu)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)審核批準(zhǔn)一律不得采購(gòu)，因采購(gòu)部門(mén)原因致使貨物未按時(shí)到位、質(zhì)量未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、同質(zhì)量規(guī)格型號(hào)物品高于市場(chǎng)價(jià)，由此造成的損失歸采購(gòu)人負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰。原輔耗材、設(shè)備配件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購(gòu)計(jì)劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況、庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)根據(jù)歷年來(lái)使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)和所需時(shí)間等，因采購(gòu)計(jì)劃錯(cuò)誤致使物料、物品不合格 影響生產(chǎn)造成損失者，由計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)人自行負(fù)責(zé)。綜合部負(fù)責(zé)辦公用品等申購(gòu)計(jì)劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購(gòu)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)提出，勞保用品由綜合部負(fù)責(zé)提出。車(chē)輛保險(xiǎn)、輪胎等大件的采購(gòu)由運(yùn)輸部提出，綜合部協(xié)助詢(xún)商查價(jià)等工作。所有采購(gòu)計(jì)劃均須提出人、部門(mén)主管、總經(jīng)理簽字后由專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)。三、采購(gòu)原則對(duì)長(zhǎng)期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，須簽訂合同。執(zhí)行詢(xún)價(jià)原則：根據(jù)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)間要求，1 / 3重慶中明志杭物流有限公司精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，參考市場(chǎng)行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應(yīng)商，按照“同質(zhì)同價(jià)、優(yōu)服務(wù)”“就地就近”的原則采購(gòu)。采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，必要時(shí)同請(qǐng)購(gòu)部門(mén)共同確定價(jià)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。大型采購(gòu)需上總經(jīng)辦會(huì)后經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行。實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)信息化，采購(gòu)人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、市場(chǎng)調(diào)查等手段進(jìn)行尋價(jià)。建立合同管理臺(tái)帳,掌握庫(kù)存情況，避免造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。采購(gòu)方式一般采用固定廠商、長(zhǎng)期供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購(gòu)的方式。四、驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)貨物到達(dá)后，申購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，與采購(gòu)負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收并簽字，如出現(xiàn)與采購(gòu)單不符應(yīng)拒絕接收，做出相應(yīng)記錄并及時(shí)與采購(gòu)員聯(lián)系解決。質(zhì)次價(jià)高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴(yán)禁接收。申購(gòu)部門(mén)接收人應(yīng)當(dāng)場(chǎng)與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收，并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。五、付款采購(gòu)人負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的付款申請(qǐng)，必須附上經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、增值稅普通發(fā)票、銷(xiāo)貨清單等按流程走金蝶系統(tǒng)申請(qǐng)付款。付款方式一般采用： ①、預(yù)付部分款項(xiàng)。②、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款。③、貨到后分期付款。④、貨到延期付款。⑤、貨到預(yù)留滯納金付款，所有付款需按金蝶流程審批，財(cái)務(wù)部門(mén)付款要嚴(yán)格審查采購(gòu)合同，金蝶流程審批完成后才能夠付款，款項(xiàng)結(jié)算盡量采用票據(jù)的結(jié)算方式，盡量避免現(xiàn)金交易。采購(gòu)項(xiàng)目超過(guò)叁仟元金額的款項(xiàng)必須走公帳?！痖L(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項(xiàng)結(jié)算可以按次、2 / 3重慶中明志杭物流有限公司按季度、半年分次進(jìn)行。臨時(shí)供應(yīng)商的款項(xiàng)結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。六、管理職責(zé)：采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資采購(gòu)工作。對(duì)于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開(kāi)除處分，造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時(shí)，給予單位負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人警告以上處分。廣泛搜集商品信息，建立采購(gòu)商品信息檔案，及時(shí)掌握最新市場(chǎng)行情。七、附：《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》批準(zhǔn)： 審核： 編制：日期： 日期： 日期： / 3第五篇：物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)管理制度為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。采購(gòu)合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。