【正文】 負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。二、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。三、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據(jù)等憑證。第六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。辦公室二〇一一年十一月十八日第四篇：食堂采購管理制度食堂采購管理制度為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。根據(jù)經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改進意見和建議。負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。二、采購原則：應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。三、供應商管理規(guī)定，合格供應商必須具備的條件：具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。馬伸橋鎮(zhèn)中心幼兒園第五篇：食堂采購管理制度食堂采購管理制度為規(guī)范我校食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。第一條采購基本原則一、食堂采購實行雙崗共同負責制，采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。二、嚴格遵守采購規(guī)范流程，在滿足食品安全、食品質量的基礎上最大限度地降低采購成本，保質保量地及時采購到所需物品。三、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。四、實行“定點采購”，大米、面粉、油及各類調味品等物資由學校定點采購，與供方建立長期供貨合同，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。第二條食堂采購流程一、食堂管理員應定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情，對采購員所采購貨品價格進行抽查核實。二、培訓期間，超過10人以上用餐所需的各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員同時到場采購。三、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應嚴格把關，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，驗收后要保管好進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后方可簽字確認并付款。四、食堂管理員應不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見。第三條采購報銷流程一、食堂購買的各類物品要憑票報銷，票據(jù)上需采購員、管理員共同簽字，經領導審批后方可報銷。二、付款憑證做到每樣物品每天一份，不逐日連續(xù)記帳。三、大米、面粉、油、干貨等物資由學校定點采購，與供方建立長期供貨合同，由供方到會計室結帳，每月結算一次。四、采購員必須堅持質優(yōu)價廉的原則，不采購人情食品和蔬菜，不采購腐爛變質食品和蔬菜，確保安全、衛(wèi)生、優(yōu)質。五、采購員對采購回來的各種物品必須詳細登記。六、采購員必須精打細算，節(jié)約開支，做到廉潔公正，不得假公濟私。七、伙食費使用按照民主公開的原則，每日公布采購明細、每周公布下周食譜、每月公布伙食開支。