食堂采購詢價、出入庫管理制度-資料下載頁
2024-10-25 13:01本頁面
【正文】 部門；除大宗物品和專業(yè)性設(shè)備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。 物資的管理必須貫徹“專人負責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責(zé)，做到驗收嚴肅認真，進出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。 采購流程對于辦公用機器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準后，報采購部門采購。 采購部門在收到《物品采購申請單》后，應(yīng)充分了解市場情況。必要時應(yīng)將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務(wù)部領(lǐng)取資金購買物品。 采購人員在物資采購時應(yīng)注意如下事項： 注意采購物資的售后服務(wù)和供應(yīng)商信譽； 盡可能選取價低、質(zhì)優(yōu)的供貨商； 建立供貨商檔案，以備調(diào)閱； 參考歷史購貨資料。 對于生產(chǎn)經(jīng)營用機器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競爭性談判的形式進行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。 財務(wù)部有權(quán)對采購物資采取直接或組織外部專家對大宗物品的采購實行隨機調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴肅處理。 物資入庫程序公司對所有購入物資實行歸口負責(zé)制。物資入庫由專人負責(zé),業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員如下：/ 3洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在 500 元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。（2）.低值易耗品（單價在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。（3）.計算機設(shè)備（計算機、打印機、傳真機等單價在 2000 元以上的固定資產(chǎn)及價值低于 2000 元的所有計算機輔件）由企管部指定的人員任庫管員。（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細入庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責(zé)人辦理入庫審核簽字。（6）.采購人員報銷采購費用時應(yīng)將審核后的采購入庫單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報銷。 物品出庫程序，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由庫管員負責(zé)。、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個月）與庫管員、財務(wù)人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點表”。 領(lǐng)用物品的保管與維修,應(yīng)由領(lǐng)用人負責(zé)保管和使用。領(lǐng)用人在保管物品時應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。，領(lǐng)用人在填寫《保修申請單》，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人批準后，可交由采購部門聯(lián)系維修。（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費用。、變賣及盤存，發(fā)生出庫物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應(yīng)到庫管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。、報廢、丟失、變賣時，應(yīng)提交《物品報廢/丟失 /變賣處理申請》，經(jīng)上級部門審批通過后，在庫管員處登記備案；根據(jù)該物品的購入金額大小按照財務(wù)部規(guī)定的報相關(guān)權(quán)限人批準后,由公司指定部門負責(zé)變賣,并將款項交至財務(wù)部。/ 3洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020 ，庫管員應(yīng)與財務(wù)部人員按照資產(chǎn)盤點管理辦法，對已領(lǐng)用物品的使用保管情況進行清查盤點，編制《資產(chǎn)盤點表》。，由企管部負責(zé)解釋、修訂。洛陽五羊三輪摩托車有限公司 二〇一八年三月十三日/ 3
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