【導讀】第二章業(yè)主基本情況................錯誤!第三章項目背景和建設的必要性.......錯誤!第八章項目資源供應................錯誤!第九章環(huán)境保護和節(jié)能措施...........錯誤!第十章勞動安全衛(wèi)生與消防...........錯誤!第十一章項目的管理及實施...........錯誤!第十二章項目實施進度計劃與招投標....錯誤!第十三章投資估算和資金籌措..........錯誤!第十七章社會效益評價...............錯誤!

　　

【正文】 萬元／ (5 2 0 04 08 0)元 =5 3． 5 7噸。 敏感性分析 分別對銷售收入、經(jīng)營成本和建設投資三個因素作比率增加或減少數(shù) 1 0％、 2 O％的單因素變化對財務內(nèi)部收益率及投 資回收期指標 影響的敏感性分析。分析結果表明，因價格變動而引起的銷售收入變化和因經(jīng)營成本變動對上述指標的影響最大，其次是產(chǎn)量變動、價格不變引起的銷售收入變化對財務收益率及投資回收期的影響，建設投資變動的影響最?。ㄔ斠娒舾行苑治霰恚ù吮頉]掃描） 六 、財務評價結論 凈現(xiàn)值 0，投資回收期 ，小于 6年，內(nèi)部收益率 %，大于 10%，盈虧平衡產(chǎn)量為 ，為設計 35 產(chǎn)量的 %，風險相對較小。根據(jù)以上財務指標分析，該項目完全可以投資。 第 九 章 環(huán) 境 影 響 評 價 一、環(huán)境影響 該項目建設地點在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)，區(qū)內(nèi)周圍環(huán)境質(zhì)量好，無工 業(yè)污染。本項目不處于水源上游，不處于居民稠密區(qū)，周圍 環(huán)境的承載能力較強，本項目污染物僅有堆料發(fā)酵時產(chǎn)生污 水，經(jīng)沉淀處理后均可達標排放。 二、環(huán)境保護與治理措施 廢水治理 本項目 投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗 等工序。經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實施， 處理后水質(zhì)達到《污水綜合排放標準》 (GB8978— 1996)一級 標準，低于農(nóng)灌要求 (《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》 GB5 08 4— 9 2)的 標準值，能用于農(nóng)田灌溉。 廢渣治理 本項目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污 泥均含有多種有機成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固 體廢棄物一道運往復合肥加工廠做復合肥料，變?廢?為寶， 增加本廠的經(jīng)濟效益和社會效益。 噪音治理 周 年化中的冷卻塔、風機等噪音較大的設備，在工藝設 計時考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設備 基礎設減振臺座或設隔熱墊，以減少設備振動降低噪音聲 36 源；設備進風口增設消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭 或設置避振喉，以忸止噪聲處理。通過采取上述措施，可滿 足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 (GBl 2 34 9— 9 O)是的工類標準 要求。 三、環(huán)保部門意見 本項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、 清洗等工序，經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實 施，處理后水質(zhì)達到《污水綜合排放 標準》 (GB8978— 1996) 一級標準，低于農(nóng)灌要求 (《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》 GB5 0 8 4— 9 2) 的標準值，為節(jié)約用水，本項目及原企業(yè)所排廢水經(jīng)處理后 部分用于企業(yè)綠化，大部分用于農(nóng)灌。 本項目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的 污泥均含有多種有機成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及 固體廢棄物一道運往復合肥加工廠做復合肥料，變?廢 ? 為 寶，增加本廠的經(jīng)濟效益和社會效益。 對冷卻塔、風機等噪音較大的設備，在工藝設計時 考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設備基礎 設減振臺座或設隔熱墊，以減少設備振動降低噪音聲源；設 備進風口增設消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設置 避振喉，以阻止噪聲處理。通過采取上述措施，可滿足，《工 業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 (GBl 2 349— 9 O)是的 I類標準要求。 以上環(huán)保措施，縣環(huán)保局同意建設。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 37 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 該項目的建成將極大地促進我縣乃至周邊地區(qū)食用 菌，尤其是雙孢菇的發(fā)展，預計到 20xx年，我縣食用菌種 植面積將達到 4 0 0萬 m。，產(chǎn)量為 4萬噸，成為農(nóng)業(yè)內(nèi)部結構 中繼 優(yōu)質(zhì)米之后的又一支柱產(chǎn)業(yè)。 該項目的建成投產(chǎn)將極大地調(diào)整和改善產(chǎn)、加、銷 等環(huán)節(jié)的分配格局，通過訂單生產(chǎn)一、保護價收購等措施，可 以有效地保護菇農(nóng)的利益，避免和化解菇農(nóng)的生產(chǎn)風險，充足的原料高科技的加工，又為企業(yè)的發(fā)展增添了后勁，隨著生產(chǎn)、加工規(guī)模的不斷擴大，又會促進產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等社會化服務體系的發(fā)展。使我縣食用菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、加銷等環(huán)節(jié) 相互依存，相互連接，利益共享，呈現(xiàn)良性循環(huán)。 該項目的建成，受益農(nóng)戶將輻射整個皖南地區(qū)乃至 相鄰省市、就我縣來說，預計到 2 0 0 8年，食用菌面積將達 到 4 0 O萬 m2，產(chǎn)量 4萬噸，直接產(chǎn)值 1． 2億元，加工后產(chǎn)值 3億元，食用菌從業(yè)人數(shù) 2～ 3萬人，帶動農(nóng)戶 50 O 0余戶， 全縣農(nóng)民人均增收了 32 0元。 項目建成將我縣食用菌生產(chǎn)加工連成一體，極大地 提高了這一產(chǎn)業(yè)的組織化程度，呈現(xiàn)出區(qū)域化布局，規(guī)模化 生產(chǎn)，市場化運作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新模式。 二、農(nóng)民增收 目 區(qū)基地按 150萬 m2計算，每平方米生產(chǎn)利潤 20萬元計，全縣共增收 3000萬元，產(chǎn)品運輸收入，經(jīng)紀人收入銷售按產(chǎn)值 億元的 15%計為 1200萬元。兩項合計 4200萬元，全縣農(nóng)民人均收近 100元。 三 、其它社會影響 通過該項目實施，將實現(xiàn)農(nóng)民收入增加和就業(yè)人數(shù)的增多，全面提高農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境， 38 促進了我縣 農(nóng)村地區(qū)生活水平的生活質(zhì)量的進一步提高。 第十一章項目組織與管理 一、 組織機構與職能劃分 南陵縣人民政府成立了以分管縣長任組長的項目建設 領導小組，成員單位有農(nóng)業(yè)、財政、發(fā)改委、科技、審計、 國土和環(huán)保等部門和有關鎮(zhèn)政府，辦公室設在縣農(nóng)委，縣農(nóng) 委分管主任任辦公室主任。項目單位成立實施辦公室，組織 強有力的實施班子。 二、項目經(jīng)營管理模式 本項目由東源集團實施 ，實行?公司 +基地 +農(nóng)戶 ? 的聯(lián) 結方式，組織生產(chǎn)，實行總經(jīng)理負責制，企業(yè)實行股份制， 并采取靈活．的用工制度，工資以基本工資 +計件工資為主， 職工福利依靠社會保障。 三、經(jīng)營管理措施 種植技術管理 蘑菇種植生產(chǎn)由縣、鎮(zhèn)農(nóng)技部門負責技術指導服務，項 目區(qū)由政府和農(nóng)技部門牽頭建立村、生產(chǎn)基地、科技示范戶 相配套的技術推廣網(wǎng)絡，充分發(fā)揮示范基地的技術示范推廣 和輻射功能。縣、鎮(zhèn)農(nóng)技部門積極借鑒國內(nèi)外蘑菇生產(chǎn)技術 經(jīng)驗，同時依照綠色食品《食用菌》標準，開展蘑菇生產(chǎn)技 術指導。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)和環(huán) 節(jié)，制定技術措施，采取舉辦技 術培訓，印發(fā)技術資料，實地檢查督導等多種形式，將各項 39 目生產(chǎn)技術措施落實到蘑菇生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，生產(chǎn)基地實行 統(tǒng)一品種質(zhì)量，統(tǒng)一播種時間，統(tǒng)一技術管理措施，統(tǒng)一采 收標準，實現(xiàn)蘑菇標準化生產(chǎn)。 產(chǎn)品質(zhì)量管理 為了更好地開拓國內(nèi)外市場，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量擴大市 場份額，嚴格按國際綠色標準 (PPM)生產(chǎn)，做到產(chǎn)前定標 準，產(chǎn)中依標準，產(chǎn)后 (產(chǎn)品 )貼標準．將種植原料，生產(chǎn) 過程，加工環(huán)節(jié)及包裝材料全面納入質(zhì)量標準化管理。提高 生產(chǎn)能力，不斷改善產(chǎn)品質(zhì)量，自覺戴上?緊箍咒?，盡快 實現(xiàn)與國際農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準接軌。 在產(chǎn)品質(zhì)量管理上，從機制上實行 ? 三設 ?： 一是設專 門機構，項目區(qū)建立產(chǎn)品質(zhì)量管理小組，由縣政府牽頭，技 術監(jiān)督局、工商局、衛(wèi)生局、農(nóng)委主要領導參加，負責蘑菇 產(chǎn)品質(zhì)量的全面管理；二是設專人，挑選指派 12名有責任 心，有專業(yè)水平的同志，從事產(chǎn)品質(zhì)量的具體管理；三是設 專項資金，按生產(chǎn)利潤的 1％，留提產(chǎn)品質(zhì)量管理費，由蘑菇 產(chǎn)業(yè)協(xié)會管理，用于生產(chǎn)原料、鮮產(chǎn)品、加工產(chǎn)品的成分指標、農(nóng)藥殘留、重金屬殘留、硝酸鹽含量和病原物檢測，以 利督查改進產(chǎn)品質(zhì)量。 管理環(huán)節(jié)上實行?三把關?：一 是生產(chǎn)原料把關，對 稻草、肥料等培養(yǎng)料的供料產(chǎn)地、數(shù)量進行建檔，嚴格控制農(nóng)殘、 40 重金屬殘留等標準，進行生產(chǎn)準入把關；二是生產(chǎn)過程把關。在種植生產(chǎn)中，嚴禁使用高毒、高殘留農(nóng)藥及污染 水源，控制無機氮肥的過量使用；在加工生產(chǎn)中，嚴禁使用 不符合衛(wèi)生標準的防腐劑，保鮮劑，色素等輔料，加工車間配套完備的衛(wèi)生設施，健全生產(chǎn)流程的衛(wèi)生制度；三是成品 質(zhì)量把關。每批次鮮產(chǎn)品上市前逐一進行質(zhì)量檢驗，力爭做 到有質(zhì)量檢測結果，有綠色標志，有產(chǎn)品合格標志，并建立 產(chǎn)品質(zhì)量管理檔案，確?？勺匪菪?。 四、技術培訓 公司將采取?走出去、請 進來?的方法，對農(nóng)民和基地 員工進行技術培訓。一方面每年選派 5～ 1 0名主要技術人員 到外地科研院所、大專院校進行短期培訓；另一方面，邀請 省內(nèi)外知名的有關專家進行現(xiàn)場指導。 五、勞動保護與安全衛(wèi)生 預防為主，防治結合，交通運輸通暢，消防通道符合要 求，工人每年體檢 1次，持健康上崗，勞動保護按國家有關 法律法規(guī)要求進行。 第十二章可行性研究結論與建議 一、可行性研究結論 該項目的建設可充分發(fā)揮南陵的資源優(yōu)勢，推動南陵蘑 41 菇種植業(yè)的發(fā)展，帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展。 本項目工藝先 進，經(jīng)濟技術合理。項目的建設可充分發(fā) 揮該企業(yè)自身優(yōu)勢和當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，推動當?shù)啬⒐降确N植 業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)民收入，帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展，并能為當 地提供一定的就業(yè)崗位，為社會減輕一定的就業(yè)壓力，具有 良好的經(jīng)濟效益和社會效益。因此，本項目建設必要的、可 行的。 二、問題與建議 建議各級政府盡快研究評審，評申通過后，國家給予足 額項目建設資金及相關政策優(yōu)惠，各級政府保證配套資金及 時到位，以利項目建設順利實施。 42 固定資產(chǎn)投資估算表 單位萬元 序號 工程或費用名稱 估算 價值 占總估算 價值的比 備注 建筑工程 設備購置 安裝工程 其他費用 合計 例 (％ ) 固定資產(chǎn)投資 1 土建工程 381． 00 381． 00 67。 8 2 機械設備 135． 00 135． 00 24 總計 381． 00 135． 00 516． 00 91． 8 43 土建工程明細表 附表 11 序號 工程或費用名稱 結 構 建筑面積 (1112) 單價 (元 ) 投 資額 (萬元 ) 其中：財政無償資金 (萬元 ) 1 主要生產(chǎn)車間 32l 1． 1 菌種培養(yǎng)房 磚混 3000 270． 00 81． 00 1． 2 周年化生產(chǎn)廠房 夾芯板 1500 300． 00 45． 00 1． 3 鋼管大棚 磚混鋼管 450(： 233． 30 105． 00 1． 4 普通竹木大棚 竹木 10000 90． 00 90． 00 2 輔助生產(chǎn)車間 8． 50 2． 1 接種室 磚混 ’ 10C 500． OO 5． 00 2． 1 制冷機房 磚混 ． 100 350． 00 3． 50 2． 3 3 動力車間 司 4 鍋爐房 磚混 125 600． 00 7． 50 5 庫房 6 室外工程 道路、排水、綠化等 44． 00 ． 44． 00 7 其它 44 設備投資明細表 附表 12 序號 設備名稱 數(shù)量 (臺／件 ) 單價 (元／臺件 ) 投資額 (萬元 ) 其中：財政無償資金 (萬元 ) 1 主要設備 】 33． 00 1． 1