【導(dǎo)讀】第一章總論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．1. 第二章項(xiàng)目背景及必要性．………．．．．．．．．．5. 第三章建設(shè)條件．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．13. 第四章建設(shè)單位基本情況………………

　　

【正文】 ，接受群眾監(jiān)督。縣農(nóng)委成立項(xiàng)目實(shí)施辦公室，從項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收等方面進(jìn)行 監(jiān) 督 管 理 。 五、運(yùn)行管理及維護(hù) 項(xiàng)目建成后，為更好的發(fā)揮效益，所有固定資產(chǎn)將明 確落實(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬，落實(shí) 管護(hù)主體，實(shí)行專人管理、專人負(fù)責(zé)， 并簽訂管理責(zé)任書，以明確責(zé)任，按照?誰受益誰負(fù)擔(dān)?，?以工程養(yǎng)工程?的原則籌集項(xiàng)目運(yùn)行管護(hù)費(fèi)用。生產(chǎn)基地大棚、制種基地和周年化生產(chǎn)基地的固定資產(chǎn)歸屬項(xiàng)目實(shí)施 單位一一東源集團(tuán)，通過正常使用取得效益，維護(hù)運(yùn)行。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 31 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 評(píng)價(jià)該企業(yè)的主要依據(jù)為： 項(xiàng)目計(jì)算期為 1 2年。 財(cái)政有償資金年占用費(fèi)率為 ％。 雙孢菇均銷售單價(jià) 5 2 0 0元／噸，菌種 1． 7元／瓶。 生產(chǎn)雙孢蘑菇產(chǎn)量為 1 1 0 0屯／年，菌 種 1 0 0萬瓶。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 年產(chǎn)雙孢蘑菇 1 1 0 0噸，價(jià) 5 2 0 0元／噸；菌種年產(chǎn) 1 0 0萬瓶，價(jià) 1． 7元／瓶；年總銷售收入 7 4 0余萬元。 銷售稅金及附加 農(nóng)副產(chǎn)品，可申請(qǐng)國家免稅 (增值稅 )。 所得稅 年上繳所得稅 65． 31萬元． 三、總成本及經(jīng)營成本估算 項(xiàng)目總成本估算 外購原材料為 1 5 9． 5 2萬元，外購動(dòng)力 1 3 7． 9 9萬元，工資及福利費(fèi) 1 7 4． 2萬元，修理費(fèi) 1 0萬元，折舊與攤銷 3 7． 7 5萬元，資金占用費(fèi) 5． 04萬元，其他費(fèi)用 1 8萬元，合計(jì) 5 4 2． 5萬元 。 經(jīng)營成本估算 外購原材料為 1 5 9． 52萬元，外購動(dòng)力 1 3 7． 9 9萬元，工 資及福利費(fèi) 1 7 4萬元，修理費(fèi) 1 0萬元，其他費(fèi)用 1 8萬元， 合計(jì) 4 9 9． 7 1萬元。 四、財(cái)務(wù)效益分析 32 盈利能力分析 ①投資利潤率 2 6． 6％ ②靜態(tài)投資回收期 4． 2年 ③內(nèi)部收益率 1 6％ ④財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1 2 9 3． 3 3萬元 以上數(shù)據(jù)來自后附 表，從數(shù)據(jù)可以看出，該項(xiàng)目具有很 大的盈利能力。 清償能力分析 財(cái)政有償 資金償 期 2年 (不含建設(shè)期 ) 五、不確定性分析 (雙孢蘑菇生產(chǎn) ) 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn) =固 定 年成 本 ／ (單價(jià) 一 單位 變 動(dòng)成 本 ) =5 0． 8萬元／ (5 2 0 04 08 0)元 =5 3． 5 7噸。 敏感性分析 分別對(duì)銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資三個(gè)因素作比率增加或減少數(shù) 1 0％、 2 O％的單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投 資回收期指標(biāo) 影響的敏感性分析。分析結(jié)果 表明，因價(jià)格變動(dòng)而引起的銷售收入變化和因經(jīng)營成本變動(dòng)對(duì)上述指標(biāo)的影響最大，其次是產(chǎn)量變動(dòng)、價(jià)格不變引起的銷售收入變化對(duì)財(cái)務(wù)收益率及投資回收期的影響，建設(shè)投資變動(dòng)的影響最?。ㄔ斠娒舾行苑治霰恚ù吮頉]掃描） 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 凈現(xiàn)值 0，投資回收期 ，小于 6年，內(nèi)部收益率 %，大于 10%，盈虧平衡產(chǎn)量為 ，為設(shè)計(jì) 33 產(chǎn)量的 %，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。根據(jù)以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，該項(xiàng)目完全可以投資。 第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、環(huán)境影響 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)，區(qū)內(nèi)周圍環(huán)境質(zhì) 量好，無工 業(yè)污染。本項(xiàng)目不處于水源上游，不處于居民稠密區(qū)，周圍 環(huán)境的承載能力較強(qiáng)，本項(xiàng)目污染物僅有堆料發(fā)酵時(shí)產(chǎn)生污 水，經(jīng)沉淀處理后均可達(dá)標(biāo)排放。 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 廢水治理 本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗 等工序。經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實(shí)施， 處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB8978— 1996)一級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求 (《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB5 08 4— 9 2)的 標(biāo)準(zhǔn)值，能用于農(nóng)田灌溉。 廢渣治理 本項(xiàng)目產(chǎn)生的生 產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污 泥均含有多種有機(jī)成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固 體廢棄物一道運(yùn)往復(fù)合肥加工廠做復(fù)合肥料，變?廢?為寶， 增加本廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 噪音治理 周年化中的冷卻塔、風(fēng)機(jī)等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè) 計(jì)時(shí)考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備 基礎(chǔ)設(shè)減振臺(tái)座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動(dòng)降低噪音聲 34 源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭 或設(shè)置避振喉，以忸止噪聲處理。通過采取上述措施，可滿 足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GBl 2 34 9— 9 O)是的工類標(biāo)準(zhǔn) 要求。 三、環(huán)保部門意見 本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、 清洗等工序，經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實(shí) 施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB8978— 1996) 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求 (《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB5 0 8 4— 9 2) 的標(biāo)準(zhǔn)值，為節(jié)約用水，本項(xiàng)目及原企業(yè)所排廢水經(jīng)處理后 部分用于企業(yè)綠化，大部分用于農(nóng)灌。 本項(xiàng)目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的 污泥均含有多種有機(jī)成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢 料及 固體廢棄物一道運(yùn)往復(fù)合肥加工廠做復(fù)合肥料，變?廢 ? 為 寶，增加本廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 對(duì)冷卻塔、風(fēng)機(jī)等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計(jì)時(shí) 考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ) 設(shè)減振臺(tái)座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動(dòng)降低噪音聲源；設(shè) 備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置 避振喉，以阻止噪聲處理。通過采取上述措施，可滿足，《工 業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GBl 2 349— 9 O)是的 I類標(biāo)準(zhǔn)要求。 以上環(huán)保措施，縣環(huán)保局同意建設(shè)。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng) 民增收效果評(píng)價(jià) 35 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 該項(xiàng)目的建成將極大地促進(jìn)我縣乃至周邊地區(qū)食用 菌，尤其是雙孢菇的發(fā)展，預(yù)計(jì)到 2021年，我縣食用菌種 植面積將達(dá)到 4 0 0萬 m。，產(chǎn)量為 4萬噸，成為農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu) 中繼優(yōu)質(zhì)米之后的又一支柱產(chǎn)業(yè)。 該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將極大地調(diào)整和改善產(chǎn)、加、銷 等環(huán)節(jié)的分配格局，通過訂單生產(chǎn)一、保護(hù)價(jià)收購等措施，可 以有效地保護(hù)菇農(nóng)的利益，避免和化解菇農(nóng)的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，充足的原料高科技的加工，又為企業(yè)的發(fā)展增添了后勁，隨著生產(chǎn)、加工規(guī)模的不斷擴(kuò)大，又會(huì)促進(jìn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等社會(huì)化服務(wù)體系 的發(fā)展。使我縣食用菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、加銷等環(huán)節(jié) 相互依存，相互 連 接 ，利益共享，呈現(xiàn)良性循環(huán)。 該項(xiàng)目的建成，受益農(nóng)戶將輻射整個(gè)皖南地區(qū)乃至 相鄰省市、就我縣來說，預(yù)計(jì)到 2 0 0 8年，食用菌面積將達(dá) 到 4 0 O萬 m2，產(chǎn)量 4萬噸，直接產(chǎn)值 1． 2億元，加工后產(chǎn)值 3億元，食用菌從業(yè)人數(shù) 2～ 3萬人，帶動(dòng)農(nóng)戶 50 O 0余戶， 全縣農(nóng)民人均增收了 32 0元。 項(xiàng)目建成將我縣食用菌生產(chǎn)加工連成一體，極大地 提高了這一產(chǎn)業(yè)的組織化程度，呈現(xiàn)出區(qū)域化布局，規(guī)模化 生產(chǎn)，市場化運(yùn)作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新模式。 二、農(nóng)民增收 目 區(qū)基地按 150萬 m2計(jì)算，每平方米生產(chǎn)利潤 20萬元計(jì)，全縣共增收 3000萬元，產(chǎn)品運(yùn)輸收入，經(jīng)紀(jì)人收入銷售按產(chǎn)值 億元的 15%計(jì)為 1200萬元。兩項(xiàng)合計(jì) 4200萬元，全縣農(nóng)民人均收近 100元。 三、其它社會(huì)影響 通過該項(xiàng)目實(shí)施，將實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入增加和就業(yè)人數(shù)的增多，全面提高農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境， 36 促進(jìn)了我縣 農(nóng)村地區(qū)生活水平的生活質(zhì)量的進(jìn)一步提高。 第十一章項(xiàng)目組織與管理 一、 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 南陵縣人民政府成立了以分管縣長任組長的項(xiàng)目建設(shè) 領(lǐng)導(dǎo)小組，成員單位有農(nóng)業(yè)、財(cái) 政、發(fā)改委、科技、審計(jì)、 國土和環(huán)保等部門和有關(guān)鎮(zhèn)政府，辦公室設(shè)在縣農(nóng)委，縣農(nóng) 委分管主任任辦公室主任。項(xiàng)目單位成立實(shí)施辦公室，組織 強(qiáng)有力的實(shí)施班子。 二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 本項(xiàng)目由東源集團(tuán)實(shí)施，實(shí)行?公司 +基地 +農(nóng)戶 ? 的聯(lián) 結(jié)方式，組織生產(chǎn)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)實(shí)行股份制， 并采取靈活．的用工制度，工資以基本工資 +計(jì)件工資為主， 職工福利依靠社會(huì)保障。 三、經(jīng)營管理措施 種植技術(shù)管理 蘑菇種植生產(chǎn)由縣、鎮(zhèn)農(nóng)技部門負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，項(xiàng) 目區(qū)由政府和農(nóng)技部門牽頭建立村、 生產(chǎn)基地、科技示范戶 相配套的技術(shù)推廣網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮示范基地的技術(shù)示范推廣 和輻射功能?？h、鎮(zhèn)農(nóng)技部門積極借鑒國內(nèi)外蘑菇生產(chǎn)技術(shù) 經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)依照綠色食品《食用菌》標(biāo)準(zhǔn)，開展蘑菇生產(chǎn)技 術(shù)指導(dǎo)。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)和環(huán)節(jié)，制定技術(shù)措施，采取舉辦技 術(shù)培訓(xùn)，印發(fā)技術(shù)資料，實(shí)地檢查督導(dǎo)等多種形式，將各項(xiàng) 37 目生產(chǎn)技術(shù)措施落實(shí)到蘑菇生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)基地實(shí)行 統(tǒng)一品種質(zhì)量，統(tǒng)一播種時(shí)間，統(tǒng)一技術(shù)管理措施，統(tǒng)一采 收標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)蘑菇標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 產(chǎn)品質(zhì)量管理 為了更好地開拓國內(nèi)外市場，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大市 場份額， 嚴(yán)格按國際綠色標(biāo)準(zhǔn) (PPM)生產(chǎn)，做到產(chǎn)前定標(biāo) 準(zhǔn)，產(chǎn)中依標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)后 (產(chǎn)品 )貼標(biāo)準(zhǔn)．將種植原料，生產(chǎn) 過程，加工環(huán)節(jié)及包裝材料全面納入質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理。提高 生產(chǎn)能力，不斷改善產(chǎn)品質(zhì)量，自覺戴上?緊箍咒?，盡快 實(shí)現(xiàn)與國際農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接軌。 在產(chǎn)品質(zhì)量管理上，從機(jī)制上實(shí)行 ? 三設(shè) ?： 一是設(shè)專 門機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目區(qū)建立產(chǎn)品質(zhì)量管理小組，由縣政府牽頭，技 術(shù)監(jiān)督局、工商局、衛(wèi)生局、農(nóng)委主要領(lǐng)導(dǎo)參加，負(fù)責(zé)蘑菇 產(chǎn)品質(zhì)量的全面管理；二是設(shè)專人，挑選指派 12名有責(zé)任 心，有專業(yè)水平的同志，從事產(chǎn)品質(zhì)量的具體管理；三是設(shè) 專項(xiàng)資金 ，按生產(chǎn)利潤的 1％，留提產(chǎn)品質(zhì)量管理費(fèi)，由蘑菇 產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)管理，用于生產(chǎn)原料、鮮產(chǎn)品、加工產(chǎn)品的成分指標(biāo)、農(nóng)藥殘留、重金屬殘留、硝酸鹽含量和病原物檢測，以 利督查改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 管理環(huán)節(jié)上實(shí)行?三把關(guān)?：一是生產(chǎn)原料把關(guān)，對(duì) 稻草、肥料等培養(yǎng)料的供料產(chǎn)地、數(shù)量進(jìn)行建檔，嚴(yán)格控制農(nóng)殘、 38 重金屬殘留等標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)入把關(guān)；二是生產(chǎn)過程把關(guān)。在種植生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用高毒、高殘留農(nóng)藥及污染 水源，控制無機(jī)氮肥的過量使用；在加工生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用 不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的防腐劑，保鮮劑，色素等輔料，加工車間配套完備的衛(wèi)生設(shè)施，健全生 產(chǎn)流程的衛(wèi)生制度；三是成品 質(zhì)量把關(guān)。每批次鮮產(chǎn)品上市前逐一進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，力爭做 到有質(zhì)量檢測結(jié)果，有綠色標(biāo)志，有產(chǎn)品合格標(biāo)志，并建立 產(chǎn)品質(zhì)量管理檔案，確保可追溯性。 四、技術(shù)培訓(xùn) 公司將采取?走出去、請(qǐng)進(jìn)來?的方法，對(duì)農(nóng)民和基地 員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。一方面每年選派 5～ 1 0名主要技術(shù)人員 到外地科研院所、大專院校進(jìn)行短期培訓(xùn)；另一方面，邀請(qǐng) 省內(nèi)外知名的有關(guān)專家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。 五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 預(yù)防為主，防治結(jié)合，交通運(yùn)輸通暢，消防通道符合要 求，工人每年體檢 1次，持健康上崗，勞動(dòng) 保護(hù)按國家有關(guān) 法律法規(guī)要求進(jìn)行。 第十二章可行性研究結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 該項(xiàng)目的建設(shè)可充分發(fā)揮南陵的資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)南陵蘑 39 菇種植業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 本項(xiàng)目工藝先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)技術(shù)合理。項(xiàng)目的建設(shè)可充分發(fā) 揮該企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)和當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)當(dāng)?shù)啬⒐降确N植 業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并能為當(dāng) 地提供一定的就業(yè)崗位，為社會(huì)減輕一定的就業(yè)壓力，具有 良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。因此，本項(xiàng)目建設(shè)必要的、可 行的。 二、問題與建議 建議各級(jí)政 府盡快研究評(píng)審，評(píng)申通過后，國家給予足 額項(xiàng)目建設(shè)資金及相關(guān)政策優(yōu)惠，各級(jí)政府保證配套資金及 時(shí)到位，以利項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施。