【正文】 臺 1000 4 DVD 錄像機 　 1 臺 1000 5 臺式電腦及配件 　 2 臺 5000 1　 以上合計　 　 　 　 　 四 培訓(xùn)費 20 萬元五 工程建設(shè)其他費 　40 萬元1 可研報告編制費 　5 萬元2 建設(shè)單位管理費 　10 萬元3 勘察設(shè)計費 　10 萬元4 招標費 　5 萬元5 監(jiān)理費 10 萬元六 預(yù)備費 　140 萬元七 總投資 　41 / 69 單項投資估算（1）日光溫室建造新建節(jié)能日光溫室 400 座，詳見表 9－9－3。表 9－2 日光溫室主體工程投資估算表序號 項 目 說 明 價格（元/m2）室內(nèi)面積1 基 礎(chǔ)采用條形基礎(chǔ)，前墻基礎(chǔ)深 70cm、寬 50cm，后墻及東西墻基礎(chǔ)寬 112cm，深 70cm，底部3：7 灰土厚 20cm，上部 為 60cm 磚基礎(chǔ)。252 墻體結(jié)構(gòu)溫室后墻及東西山墻厚 60cm，墻兩面為 24cm粘土磚，中間為 12cm 的空心墻，每隔 3m 用垛子連接內(nèi)外墻，內(nèi)墻水泥砂漿抹面。 503 墻體保溫層 空心墻中間填充 120mm 爐渣 24 后屋面后棚面上鋪設(shè) 6cm 厚的鋼筋混凝土預(yù)制板，預(yù)制板上鋪設(shè) 50cm 爐渣作保溫層，爐渣外層為水泥砂漿抹面,SBS+瀝青防水面。 155 鋼骨架焊接式。上弦直徑 25 鍍鋅管，下弦直徑 14 鋼筋，拉花直徑 10 鋼筋，后屋面花架梁上弦為直徑 40 鋼管。306 塑料薄膜 國產(chǎn) 2合 計 124表 9－3 日光溫室工藝設(shè)備投資估算表序號 項 目 價 格 座（元） 備 注1 CO2 施肥系統(tǒng)(m2) 2 元 108 燃煤凈化 CO2 施肥2 草簾保溫(m2) 2 元 1080 保溫被展開面積3 手動卷簾系統(tǒng)（套） 800 元 800 卷鋪長度 60m合 計 1988 摘自 NYJ/T072022日光溫室造價 540m2124 元/ m2＋1988 元/座＝68948 元/ 座42 / 69（2）輔助設(shè)施在日光溫室農(nóng)業(yè)試驗推廣站建設(shè)輔助設(shè)施 590m2，需投資 萬元，其中：土壤化驗室改造 275 m2，投資 15 萬元；機車庫 100 m2，投資 11 萬元；機具棚 100 m2，投資 7 萬元；修理及備料間 25 m2，投資 萬元；機具停放場 70 m2，投資 萬元。（3）培訓(xùn)設(shè)備對日光溫室農(nóng)業(yè)試驗推廣站配套購置培訓(xùn)設(shè)備 7 臺，需投資 萬元。詳見表 84：培訓(xùn)設(shè)備一覽表。（4）培訓(xùn)費在項目實施區(qū)進行 800 人次的技術(shù)培訓(xùn)，需投資 20 萬元。（5）項目建設(shè)其他費用項目建設(shè)其他費用需投資 40 萬元，其中：可研報告編制費5 萬元；勘察設(shè)計費 10 萬元；建設(shè)單位管理費 15 萬元；招投標費 5 萬元；監(jiān)理費 5 萬元。（6）基本預(yù)備費需基本預(yù)備費 140 萬元，按項目直接費的 5％估算。 資金籌措項目建設(shè)總投資 萬元，資金來源為：申請中央投資 萬元，占建設(shè)投資的 80%；地方財政配套及農(nóng)戶自籌投資投資 萬元，占總投資43 / 69的 20％；。 44 / 69第十章 建設(shè)期限及實施進度 建設(shè)期限本項目建設(shè)期限為 3 年，即 2022 年 1 月～2022 年 12 月。 進度安排本項目實施進度安排為：2022 年 1 月前完成項目可行性研究報告的論證評估及立項；2022 年 2 月完成項目初步設(shè)計；2022 年 3 月完成項目施工設(shè)計；2022 年 4 月完成招投標；2022 年 5 月—2022 年 6 月完成項目土建工程建設(shè)；2022 年 6 月—12 月完成技術(shù)培訓(xùn)；2022 年 6 月—2022 年 5 月完成設(shè)備購置和安裝調(diào)試；2022 年 7 月－11 月試運行；2022 年 12 月項目全面建設(shè)完成并驗收。詳見表 101：項目實施計劃進度表。45 / 69表 101 項目實施計劃進度表2022 2022 2022年月項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12可研及前期工作◆項目評估 ◆初 設(shè) ◆施工設(shè)計 ◆施工準備 ◆招投標 ◆土建工程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆設(shè)備購置 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆技術(shù)培訓(xùn) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆試運行 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆驗收 ◆46 / 69第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)境保護 土地、規(guī)劃項目所建設(shè)的 400 座日光溫室農(nóng)業(yè)示范基地屬基本農(nóng)田保護區(qū)域，也是糧食主產(chǎn)區(qū)，土地屬集體所有，符合規(guī)劃要求，適合項目建設(shè)。日光溫室農(nóng)業(yè)試驗推廣站是在項目承擔單位卓尼縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化辦公室的基礎(chǔ)上建設(shè)，不存在建設(shè)用地問題。 環(huán)境保護 項目建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀本項目建設(shè)區(qū)域是以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主的農(nóng)牧區(qū)，無任何工業(yè)生產(chǎn)，不受城市廢氣、廢渣、廢水“三廢 ”物的影響，生態(tài)環(huán)境良好，綜合環(huán)境符合國家綠色食品生產(chǎn)的環(huán)境條件要求，適于該項目建設(shè)。 采用、執(zhí)行的環(huán)保標準《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095－1996；《污水綜合排放標準》GB8978－1996；《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》（GB5084—92）。 項目產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響本項目產(chǎn)生的污染物主要是廢棄的塑料薄膜，由于塑料薄膜難以在自然情況下分解，經(jīng)常散落在田間地頭，并且隨風四處飄蕩，從而影響當?shù)厝藗兊纳姝h(huán)境。47 / 69另外，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中使用一定量的化肥、農(nóng)藥，若過量施用，也會對土壤、大氣和水產(chǎn)生污染。 環(huán)境保護措施根據(jù)環(huán)境保護法的要求，在設(shè)計和建設(shè)過程中嚴格遵守“三同時” 原則 ，即環(huán)保 設(shè)施和措施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用，并制訂出切實可行的環(huán)境保護規(guī)章制度，作為本項目的重要規(guī)章制度之一嚴格執(zhí)行。根據(jù)本項目建設(shè)污染物對環(huán)境的影響，特提出如下保護措施：（1）廢棄塑料薄膜回收措施在棚膜鋪設(shè)的一年或兩年中，盡量保持棚膜的完整性，對破損棚膜及時全部進行回收，集中存放，防止散落。鼓勵廢品回收公司對集中存放的棚膜進行回收，或制定獎勵政策，對回收處理好的農(nóng)戶在糧補、地膜補貼等政策上給予獎勵。（2）化肥、農(nóng)藥安全使用措施嚴格按照國家有關(guān)標準使用農(nóng)藥和化肥，進行科學的測土配方施肥，增施有機肥，控制化肥、農(nóng)藥用量，施用安全、低殘留農(nóng)藥，防止因過量施用而造成對土壤和地下水產(chǎn)生的影響。 環(huán)境保護評價通過對以上環(huán)境保護措施的實施，并嚴格按照國家有關(guān)標準，本項目建設(shè)不會對環(huán)境造成不良影響或?qū)Νh(huán)境影響很小。48 / 69第十二章 組織管理與運行機制 組織管理（1）成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目管理辦公室項目實行行政、技術(shù)雙軌承包責任制和分級管理制。項目由卓尼縣政府統(tǒng)一協(xié)調(diào)，縣新農(nóng)辦為項目管理單位，縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化辦公室為項目組織實施單位，項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項目協(xié)作實施單位。縣上成立由縣長任組長，分管農(nóng)業(yè)副縣長為副組長，農(nóng)牧、發(fā)改、水利、農(nóng)機、財政、扶貧等有關(guān)部門參加的日光溫室發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組。負責地方配套經(jīng)費的落實，監(jiān)督項目進展情況和財務(wù)情況，協(xié)調(diào)解決研究過程中可能出現(xiàn)的問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣新農(nóng)辦，負責日常管理工作，主要負責項目的上報管理與組織工作，協(xié)調(diào)各單位間的協(xié)作，督促項目的年度實施及進展。（2）成立項目實施小組由卓尼縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化辦公室牽頭成立項目實施小組，實施小組主要負責項目技術(shù)路線、實施方案的制定；負責新技術(shù)示范與推廣工作；承擔試驗研究工作；承擔科技人員培訓(xùn)工作；負責各年度總結(jié)報告、中期總結(jié)報告及驗收鑒定報告等相關(guān)技術(shù)報告的撰寫。項目參與單位各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府參與本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的規(guī)劃和實施方案的49 / 69制定，負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)新技術(shù)示范推廣工作，編寫本各年度技術(shù)總結(jié)報告和試驗總結(jié)報告。（3）嚴格項目建設(shè)規(guī)范管理在項目領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化辦公室具體承擔項目建設(shè)，建立健全目標管理責任制，嚴格貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》(第 39 號令) 和《甘肅省農(nóng)牧廳農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法(試行)》關(guān)于農(nóng)業(yè)工程項目建設(shè)管理的標準規(guī)范，實行項目招投標制、工程建設(shè)監(jiān)理制和工程管理合同制。確保各項管理、技術(shù)、安全措施落到實處。 項目運行機制 運行機制項目投資建成并正常運行后，將由卓尼縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化辦公室承擔項目的技術(shù)推廣工作。（一）蔬菜產(chǎn)業(yè)辦公室的總體職責和任務(wù)負責全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，穩(wěn)步推進全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化的最終實現(xiàn)。具體任務(wù)：、塑料大棚、露地蔬菜生產(chǎn)中，全權(quán)負責技術(shù)推廣工作；2. 全 權(quán)負責全縣蔬菜栽培方面的技術(shù)引進、技術(shù)研發(fā)和菜種結(jié)構(gòu)的調(diào)整；常年開展蔬菜栽培的研究試驗工作。3．根據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實際，推動全縣蔬菜包裝、儲藏、加工行業(yè)的形成與發(fā)展；50 / 69（二）蔬菜產(chǎn)業(yè)辦公室人員組成蔬菜辦隸屬縣政府直接領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)獨立并配車一部，供下鄉(xiāng)跑點之用。人員從涉農(nóng)部門的技術(shù)干部中抽調(diào)，被抽調(diào)人員工資從原單位脫離，由蔬菜辦管理，人事關(guān)系留原單位不動。辦公室辦公人員 3 名：設(shè)主任 1 名，副主任 1 名，會計兼文秘 1 人，均由專業(yè)技術(shù)人員組成。其他被抽調(diào)人員若干名，均由技術(shù)干部和部分技工組成，其工作崗位在各蔬菜基地生產(chǎn)一線。日光溫室農(nóng)業(yè)示范基地建成后，由于土地、道路等權(quán)屬屬于各村集體所有，農(nóng)戶經(jīng)營，所以道路的維修管理由各鄉(xiāng)村集體負責運行管理，耕地及設(shè)施由農(nóng)戶管理運行。項目承擔單位負責日光溫室農(nóng)業(yè)技術(shù)的試驗、研究、示范、推廣、培訓(xùn)等。日光溫室農(nóng)業(yè)試驗推廣站屬卓尼縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化辦公室所有，管理運行與本單位的管理相統(tǒng)一，所建輔助設(shè)施和購置的農(nóng)機具、培訓(xùn)設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備屬于國有資產(chǎn)，按國有資產(chǎn)管理辦法進行登記管理，并制定安全使用辦法，以期發(fā)揮最大經(jīng)濟效益和社會效益。 運行費用卓尼縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化辦公室是財政全額拔款事業(yè)單位，對項目進行技術(shù)推廣工作，不需要新增機構(gòu)和人員編制；項目不生產(chǎn)和加工任何產(chǎn)品，不存在新增運行收入和盈利。項目運行需要的日常管理經(jīng)費及技術(shù)推廣費用，預(yù)計年約為 20 萬元，申請財51 / 69政部門予以撥付彌補。 資金管理項目設(shè)立專門帳戶，進行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一分配，統(tǒng)一核算，做到專款專用。資金管理嚴格貫徹執(zhí)行《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)財務(wù)管理辦法》(農(nóng)財發(fā)［2022］38 號)及《甘肅省農(nóng)牧廳農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法( 試行) 》關(guān)于農(nóng)業(yè)工程項目建設(shè)資金管理規(guī)定的要求，項目建設(shè)資金專戶儲存，專賬管理，統(tǒng)一管理使用。嚴格會計制度，加強對項目建設(shè)資金使用的監(jiān)督管理。52 / 69第十三章 效益分析與風險評價 經(jīng)濟效益分析本項目建成后通過各項農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣應(yīng)用，經(jīng)農(nóng)業(yè)專家實地調(diào)查和充分論證后,該縣計劃在降雨量適中,日照充分,水量充足,土地平坦肥沃的木耳、納浪、柳林、扎古錄、喀而欽等洮河沿岸鄉(xiāng)鎮(zhèn)建造 400 座高效日光溫室，培育種植無污染的大棚蔬菜?；亟ǔ珊螅孔鶞厥颐磕陝?chuàng)收將達 萬元。 社會效益分析示范帶動作用：項目建成后，不僅可實現(xiàn)我縣蔬菜種植業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，為社會提供大量綠色蔬菜產(chǎn)品，滿足各族人民不斷增長的物質(zhì)生活需求，促進縣域經(jīng)濟的發(fā)展，使全縣各族人民生活得到改善，而且通過項目示范帶動，可為鄰近縣乃至全州蔬菜種植業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到引導(dǎo)和促進的積極作用。促進農(nóng)民增收：400 座日光溫室，每座可向市場提供各類蔬菜 6—7 噸，除去各類直接生產(chǎn)費用，每座溫室每年最低純收入8000 元左右，經(jīng)濟效益十分可觀。 生態(tài)效益分析通過項目實施，可蓄水納墑、培肥地力、減少水土流失。有利于日光溫室區(qū)生態(tài)恢復(fù)。另外，日光溫室農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)的大面積推廣應(yīng)用，使卓尼縣農(nóng)作物產(chǎn)量和副產(chǎn)物都得到大幅度提高，不僅使農(nóng)民收入得到增加，也將促進畜牧業(yè)的健康快速發(fā)53 / 69展，進而為實現(xiàn)“飼 多、畜多、肥多、糧多、經(jīng)濟收入多” 的良性循環(huán)，走生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展的道路創(chuàng)造了條件。 風險評價 主要風險因素識別本項目從市場、資源，技術(shù)、工程、資金、管理、政策、外部協(xié)作條件、社會條件等風險因素進行分析，初步判定項目的相關(guān)風險因素對本項目影響很小。項目風險主要來自市場、資金和外部配套條件等幾個方面，其它因素發(fā)生的可能性??；對項目影響較大的風險主要有政策、資源和資金，影響小的風險主要有工程、社會條件。本項目符合國家和當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和區(qū)位優(yōu)勢的增強，并促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，項目實施內(nèi)容完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。同時，項目建設(shè)區(qū)的氣候、土壤等自然條件，非常適合本項目的要求；燃料、動力、勞動力及施工材料等當?shù)鼐哂休^為充足的供應(yīng)，風險很小。 項目風險估計項目風險因素調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果見表 131：項目風險因素調(diào)查統(tǒng)計表。表 131 項目風險因素調(diào)查統(tǒng)計表發(fā)生的可能性 影響程度序號 風險因素高 較高 適度 低 嚴重 較大 適度 ?、?政策風險 √ √② 市場風險 √ √54 / 69③ 資源風險 √ √④ 技術(shù)風險 √ √