【導讀】唐山任氏水泥設備有限公司

　　

【正文】 或正式投產 以前，根據策劃的安排組織確認，必要時 采取邀請專家和顧客的方式或向國家授權的機構和單位送檢 并獲取鑒定報告。 2）技術部準備設計和開發(fā)確認所需要的文件和資料。 3）形成《新產品鑒定報告》并保持關于確認結果和任何必要措施的記錄。 設計和開發(fā)更改的控制 1）凡是與產品設計、制造、服務有關的職能部門和人員，均有責任對設計和開發(fā)的更改需要進行識別。 2）發(fā)生下列情形之一時，應對更改需要進行識別： a） 顧客（或合同）要求 變更 ； b） 貫徹執(zhí)行新法律、新法規(guī)、新標準； c） 改進工藝性，降低勞動強度； d） 改進產品結構，提高產品性能； e） 發(fā)現圖樣及文件存在設計、制圖或編制等差錯； 3）技術部評價 和 更改對產品整機性能和功能，組成部分和已交付產品的影響。 4）技術部負責人或總工負責設計和開發(fā)更改的批準，任何更改未經批準不得實施。 5）圖樣和技術文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。 6）技術部負責組織對涉及產品性能和功能的主要技術參數更改的評審或驗證確認；批準并保持與更改有關（包括更改的評審 結果及任何必要的措施）的記錄。 采購 采購過程 公司編制、實施并保持《采購控制程序》。為確保采購物資符合規(guī)定的要求， 供應 部根據采購物資對產品實現和最終產品的影響程度，采取質保能力調查，樣品檢測試用，質量業(yè)績評價等方法評價和選擇供方。填寫《供方質量保證能力調查表》，編制《合格供方名錄》 . 供應 部每年對供方的供貨業(yè)績進行一次綜合評定，并依據評定的結果對供方進行調整，填寫《供方調整單》報主管經理審批。 采購信息 供應部負責確認采購要求是充分與適宜的。 公司的采購資料包括：采購清單 、采購計劃和采購合同等。采購資料包括下列要求： a) 采購物資的名稱、型號、規(guī)格、等級、執(zhí)行標準、圖樣、技術要求、驗收要求以 及價格、數量和交貨期等。 b) 需要時，可對供方提出加工過程、設備、檢測手段和人員資格等方面的要求。 c) 如需要時，可對供方提出質量管理體系要求。 采購產品的驗證 根據供房產品或外包過程的重要程度和對本公司產品的影響程度，公司對采購物資 分成 A、 B、 C三類進行控制。 （見《進貨檢驗程序》） 質檢部依據《進貨檢驗程序》的規(guī)定，對供應部報檢的物資和外包產品進行檢驗和驗證，以確保采購物資和外 包產品滿足規(guī)定的采購要求。發(fā)現不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 如公司或顧客需到供方現場驗證采購物資時，應在采購文件中規(guī)定驗證的方法和接收標準。 生產和服務提供 公司編制、實施并保持《生產和服務提供控制程序》， 并在受控條件下進行生產和服務活動，包括： a) 技術部提供產品圖紙、工藝流程圖、 作業(yè) 指導書及檢驗和試驗規(guī)程，正確指導產品 生產和 質量控制。 b) 生產部教育操作人員嚴格按圖紙、工藝流程圖和 作業(yè) 指導書進行操作，遵守工藝紀律。 c) 生產車間使用合適的生產設備和工裝輔具，并有計劃地進 行維護和保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎設施控制程序》的有關規(guī)定。 d) 質檢部對生產過程實施監(jiān)控 ， 按《 檢驗、測量和試驗設備的控制程序 》的要求配置和使用監(jiān)測設備。 e) 質檢部按策劃的安排監(jiān)視、測量和放行產品，執(zhí)行《 產品識別與可追溯性控制程序 》。 f) 生產部依據《生產和服務提供控制程序》的規(guī)定安排生產作業(yè)計劃，組織生產 公司確認組裝焊接、微機秤調 試 過程為特殊過程，對過程的控制方法包括 a）技術部編制《焊接規(guī)范》，并對焊接工藝進行驗證。 b）生產車間負責對焊接過程所使用的設備能力進行鑒定。 c）關于焊工 有 效證件 ： （ a）手工電弧焊、二氧化碳保護焊，必須有安監(jiān)部門頒發(fā)的特殊 工種 操作資格證，經過試用期考核能達到公司 正常 生產能力要求的。 （ b）微機秤動態(tài)調整人員須持有本公司頒發(fā)的上崗證。 d）操作人員在焊接過程中對電流，保護氣體壓力或流量進行控制，以保持焊縫達到圖樣要求。生產部定期檢查電流表、壓力表工作狀態(tài)并填寫 《設備檢查 記錄 》 。 e) 當焊接的產品發(fā)生變化，操作人員變動或焊接設備大修等情況下，對焊接過程再次確認。 公司將對產品質量起決定作用的過程定義為關鍵過程，主 要包括：旋轉筒、出灰斗、葉輪、上空心軸、閘板座等部件加工及動力組裝、微機秤組裝，并由質檢部負責產品檢驗和試驗。 標識和可追溯性 供應部負責采購產品的標識；生產車間負責半成品和成品的標識；質檢部負責檢驗和試驗狀態(tài)標識。 A．產品標識 a）采購產品的標識 采購產品入庫時，由庫管人員進行標識。采購產品的標識方法同時采用標牌法和區(qū)域法。產品先按材料的性質、型號存放在不同區(qū)域，再在相應的位置放置產品的標識牌。標識牌的內容包括：產品的名稱、型號規(guī)格。在有可追溯性要求時，庫管人員需給出采購產品的批號、數量及生 產廠家的標識。采購產品批號由產品型號、進貨日期和順序號組成。 b）生產過程（工序）產品的標識 車間操作人員負責對下料、焊接、組裝產品進行標識。 半成 品在下料單上標識，其他產品用標簽標明其狀態(tài)。 c）最終產品（成品）的標識 最終產品的標識由檢驗人員進行，提供總工 程師 簽署產品的合格證。 Ｂ． 檢驗和試驗狀態(tài)標識 在產品實現過程中，采用標牌法、區(qū)域法和印章法標識產品的待檢、合格、不合格和 待處理狀態(tài)。產品狀態(tài)下分以下四種情況： a) 等待檢驗和試驗，由產品所在部門標識。 b) 檢驗后合格，由檢驗人員標識。 c) 檢驗后不合格，由檢驗人 員標識。 d) 檢驗后待定，由檢驗人員標識。 C. 檢驗合格的最終產品由質檢員粘貼產品合格證，表示該產品已檢驗合格。對未標識的產品一律視為待檢狀態(tài)，由質檢部進行確認和標識 . 顧客財產 公司愛護在其控制下或供其使用的顧客財產（包括知識產權）。由供應部識別、保護和維護顧客財產，實施歸口管理，質檢部對顧客財產進行驗證。 供應部應在合同中明確顧客財產的名稱、數量、規(guī)格或型號，并與顧客共同確認。 質檢部對進廠的顧客財產進行驗證，驗證其名稱、數量、規(guī)格或型號是否相符，外觀是否完好，合格后填寫《入廠產品檢驗單》，出 具合格證并做好狀態(tài)標識。 庫房人員辦理入庫手續(xù)，作好明確的標識，存放在指定場所，并妥善維護和保管。在《顧客財產臺帳》上進行登記。 顧客財產任何部門或個人不得挪做它用，若有丟失、損壞、不適用等情況，由生產車間及時記錄，交由采購部與顧客協(xié)商處理。 顧客提供的圖紙、技術文件或其它知識產權按《文件控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。 產品防護 在內部處理或交付至預定的地點期間，公司制定并實施《庫房管理制度》，針對產品的符合性對產品及其組成部分實施防護，對產品的搬運、貯存、包裝、防護標識（包括貯運標志）實施有效控制 ，確保其符合性。 供應部和生產部分別負責物資、成品的搬運、貯存、防護工作。 生產車間負責車間內所使用的材料、過程產品和成品的搬運、貯存、防護工作。 a) 搬運 ) 采購進廠的物資由采購部指定的裝卸人員搬運入庫，搬運過程謹防包裝被刮、被撕而破損。 ) 車間內流轉的物資、過程產品，應避免磕碰。 ) 成品發(fā)貨時，由銷售部負責入庫成品的搬運、貯存和防護和交付控制。 ）質檢部負責產品的包裝檢驗和產品合格證的發(fā)放。 ）技術部提供產品貯存防護技術要求。 b）貯存 ) 外購、外協(xié)件、原材 料的貯存應遵守供應部 “庫房管理規(guī)定 ”。 ) 車間內過程產品的貯存應遵守車間 “文明生產管理細則 ”。 ) 成品的貯存按 “文明生產、管理細則 ”執(zhí)行。 ) 物資、成品應做到卡、物、帳一致，收發(fā)手續(xù)完整。 c）包裝 產品的包裝及其所用材料按標準，運輸條件和合同規(guī)定執(zhí)行，生產部負責對成品進行包裝，并在包裝上做好產品標識和防護標識，預防運輸過程中因包裝不當而使產品受到損害，庫管人員負責對包裝質量和標志進行檢驗和驗證。 d）防護 ) 庫管人員應做好物資防潮、防火、防盜等防護工作。 ) 未及時發(fā) 運的成品，庫管人員應將產品單獨存放，并掛上明顯名稱的顧客標識，以防該產品被發(fā)錯用戶。 在產品搬運、貯存過程中應保護好產品標識、檢驗和試驗狀態(tài)標識，一旦丟失或破壞應進行確認和重新標識。 監(jiān)視和測量裝置控制 公司編制、實施并保持《 檢驗、測量和試驗設備的控制程序 》，為產品符合確定的要求提供證據 。 質檢部負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理， 技術部負責實驗室設備的歸口管理，辦公室負責監(jiān)視和測量裝置的有效證書保管， 使用部門負責其日常維護、保養(yǎng)工作。 為確保產品的監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施， 監(jiān)視和測量結果有效，適用時，測量設備應： a) 對照《中華人民共和國計量法》的規(guī)定，計量人員按照測量設備或法規(guī)，確 定其檢定或校準周期，及時送法定計量部門或具有檢定或校準資格的單位進行檢定或校準。 b) 由經過培訓的計量人員或委托檢定機構進行調整或必要的再調查，以使測量設備進行適用狀態(tài)，防止可能使測量結果失效的調整。 c) 根據測量設備的標準狀態(tài)，進行合格、準用、限用、禁用、封存標識，以識別其校準狀態(tài)。 d) 計量管理人員每月一次對關鍵檢測設備和用于工序過程的檢測設備進行巡檢，以確保檢測設備的準確度。 e) 質檢員負責在 設備搬運、維護和貯存期間的管理工作，如發(fā)生異常，應對設備重新檢測，防止設備的損壞或失效。 f) 當發(fā)現檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用并通知計量管理人員，對已結果的有效性進行評價和記錄，并根據評價結果對已檢產品進行適當處理，收回失準的檢測設備，貼禁用標識，安排委外檢修和重新檢定，無法修復的檢測設備，經質檢部部長批準后做報廢處理。 g）在使用計算機軟件進行監(jiān)測和測量時，初次使用前或用于檢驗和試驗前應確認滿足預期用途的能力，并在必要時再確認。 8 測量、分析和改進 總則 辦公室策劃并實施針對產品過程和體系符 合性和持續(xù)改進體系有效性所需的監(jiān)視、測量和分析改進過程，包括： a）通過產品的監(jiān)視和測量，證實產品的符合性。 b）通過顧客滿意度調查和內部審核等，確保質量管理體系的符合性。 c）通過對各部門質量目標的定期考核，糾正預防措施的實施，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 d）采用適用的統(tǒng)計技術（如排列圖、因果圖、直方圖、抽樣檢驗方案）的運用，對監(jiān)視和測量獲得的信息進行分析和處理。 監(jiān)測和測量 （ 1）公司編制《顧客滿意 度測量程序》，由銷售部負責實施，作為對公司質量管理體系業(yè)績的一種測量。 （ 2）《顧客滿意 度測量程序》對以下方面做出規(guī)定： a） 銷售 部 采用規(guī)定的方法和措施，通過適當的渠道，收集和監(jiān)控顧客滿意的信 息，定期統(tǒng)計分析。 b） 銷售 部 充分利用顧客滿意度調查和統(tǒng)計的結果，必要時采取相應措施，不斷提高 顧客滿意程度。 公司編制《內部質量管理體系審核程序》， 辦公室組織實施，按計劃的時間間隔進行內部審核，以確定公司的質量管理體系。 a） 辦公室負責根據擬審核的過程、區(qū)域的狀況和要求以及以往審核的結果編制《內審計劃》規(guī)定審核的準則、范圍，頻次和方法。每年至少進行一次完整的內審。 b） 審核員必須經過培訓，并獲得資格證書，審核員的選擇應確保審核過程的客觀性和公正性，審核人員不能審核自己的工作。 c） 《內部質量管理體系審核程序》規(guī)定了審核的策劃和實施過程，包括組成審核組，編制檢查表，現場審核，報告審核結果，保持審核記錄以及相應的職責要求。 d） 受審核部門負責人，針對不符合項 及時 分析原因，采取補救措施，并制定糾正措施計劃，經管理者代表審批后實施。 管理者代表負責組織對質量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，進行監(jiān)視和測量的方法應能證實過程實現所策劃的結果的能力，可采用下列一種或幾 種方法： a）對各部門的質量目標完成情況按《質量目標分解考核辦法》進行統(tǒng)計檢查，作為對各相關過程的監(jiān)視和測量。 b）供應部每季度統(tǒng)計進貨檢驗的合格率和到貨及時率。 c）質檢部負責組織對生產廠每季度一次的工藝紀律大檢查，作為對生產過程的監(jiān)視和測量。 d）銷售部負責統(tǒng)計合同執(zhí)行情況，證實顧客要求得到滿足，作為對合同評審過程的監(jiān)視和測量。 e）質量管理體系審核（內審和外審）是對質量管理體系各過程的監(jiān)視、測量。 f）在對過程進行監(jiān)視或測量中發(fā)現過程未能達到所策劃的結果時，應對該過程采取適當的糾正措施，以確保產品的符 合性。 （ 1）公司建立并保持《 產品識別與可追溯性控制程序 》，質檢部依據檢驗規(guī)范在進貨、加工、裝配和成品等產品實現的各個階段對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求得到滿足。技術部負責提供產品檢驗、試驗所需的標準、圖紙、技術要求和驗收準則。 （ 2）《 產品識別與可追溯性控制程序 》對以下方面做出規(guī)定： a) 檢驗員依據檢驗規(guī)范進行進貨、工序和最終檢驗，填寫相應的檢驗記錄。 b) 檢驗應按規(guī)定的檢驗項目做出檢驗結果和判定，并經授權的檢驗人員簽字或蓋章。 c) 供應部提供原材料和外包產品加工產品的質量證明 文件，外包