【導(dǎo)讀】適宜性、有效性，特依據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)，本廠質(zhì)量管理體系內(nèi)的員工均須按本手冊(cè)管理規(guī)定嚴(yán)格貫。水平，保持并完善我公司的質(zhì)量體系而努力。國道邊，交通十分便利。供了可靠的保證。指標(biāo)，達(dá)到了國家標(biāo)準(zhǔn)。我公司服務(wù)宗旨是“質(zhì)量對(duì)用戶負(fù)責(zé)信譽(yù)讓用。戶放心”昌盛水泥愿與您共創(chuàng)輝煌，共享昌盛！本《質(zhì)量手冊(cè)》版權(quán)歸萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠所有。括認(rèn)證審核需要），未經(jīng)允許不能將本《質(zhì)量手冊(cè)》以任何形式提供他人。用和保管中的監(jiān)督檢查，《質(zhì)量手冊(cè)》由董事長批準(zhǔn)發(fā)布。b)非受控《質(zhì)量手冊(cè)》封面上印“非受控”字樣章、無編號(hào)。得到管理者代表的批準(zhǔn)即可。但不作發(fā)放登記、簽收記錄，不跟蹤控制。審批人員的簽名；母表示各版累計(jì)更改數(shù)，分子表示該版修改次數(shù)；d)每次換發(fā)更改頁次和頒發(fā)新版本時(shí)應(yīng)同時(shí)撤消以往頁次和版本。b)保持《質(zhì)量手冊(cè)》的完整、清晰，妥善保管；c)未經(jīng)管理者代表同意不得私自外借和復(fù)制。脫離本廠時(shí)須歸還質(zhì)檢部。

　　

【正文】 監(jiān)視和測量活動(dòng)用于確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。 策劃應(yīng)規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)適用方法及應(yīng)用程度的規(guī)定。 40 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 2 監(jiān)視和測量 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 顧客滿意 供銷部 按本手冊(cè) 顧客溝通規(guī)定，實(shí)施 Q/CS1082120xx《顧客滿意度確認(rèn)程序》以監(jiān)視顧客對(duì) 本廠 的滿意 /不滿意信息，并以此作為質(zhì)量管理體系作業(yè)業(yè)績的一種測量，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。 內(nèi)部審核 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)要求制定 Q/CS1082220xx《內(nèi)部審核程序》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： 1）符合 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及 本廠 確定的質(zhì)量管理體系要求； 2）得到有效的實(shí)施和保持。 內(nèi)部審核程序應(yīng)規(guī)定： a)審核方案的策劃，包括審核目的、范圍、頻次等； b)審核職責(zé)，包括審核人員的職責(zé)、資格，審核人員與被審核 部門無直接責(zé)任關(guān)系； c)審核實(shí)施包括審核計(jì)劃、方法、現(xiàn)場審核，并確保審核的獨(dú)立性等； d)審核結(jié)果形成記錄； e)向管理者代表報(bào)告審核結(jié)果； f)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施； 41 g)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 審核方案的策劃應(yīng)根據(jù)不同部門及產(chǎn)品的實(shí)際情況、以往審核結(jié)果來安排。并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、頻次、方法和范圍。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核的客觀、公正，審核員不審核自己的工作，當(dāng)運(yùn)行狀況問題多，重要程度高時(shí)應(yīng)加大這些區(qū)域和活動(dòng)的審核力度。 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)所有的質(zhì)量管理體系過程實(shí) 施監(jiān)視與測量。必要時(shí)可采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行： a)確定需要采取統(tǒng)計(jì)控制的過程及適用的統(tǒng)計(jì)方法； b)組織生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)等部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集； c)根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算過程能力或過程穩(wěn)定性； d)當(dāng)過程能力不足或不穩(wěn)定時(shí)，由 質(zhì)檢部 組織生產(chǎn)部門以及 生產(chǎn)部 分析原因，并由生產(chǎn)部門等相關(guān)責(zé)任部門采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)按國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)原料、過程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)測量。檢測結(jié)果由檢測人員分別填寫相關(guān)檢測記錄。當(dāng)檢測結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了檢驗(yàn)規(guī)范要求方可 交付給顧客。如交付時(shí)發(fā)生不能滿足要求須讓步接受的情況， 供銷部 應(yīng)負(fù)責(zé)取得顧客的書面批準(zhǔn)方可進(jìn)行交付。 42 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 3 不合格品控制 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)制定 Q/CS1008320xx《不合格品控制程序》， 質(zhì)檢部 組織實(shí)施不合格品控制，確保不符合要求的產(chǎn)品得到標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置，防止非預(yù)期使用或交付。 針對(duì)不合格程度 質(zhì)檢部 應(yīng)組織 本廠 有關(guān)部門進(jìn)行不合格品評(píng)審，決定處置方式，如 降級(jí)使用等。 本廠 內(nèi)部不合格品申請(qǐng)讓步使用時(shí)需要獲得 本廠 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對(duì)外交付的產(chǎn)品申請(qǐng)讓步時(shí)需要向顧客報(bào)告，并獲得批準(zhǔn)。 對(duì)已交付給顧客或產(chǎn)品開始使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格， 供銷部 應(yīng)根據(jù)不合格的影響程度采取適當(dāng)?shù)拇胧┙鉀Q問題，如調(diào)換或作其它處理。 43 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 4 數(shù)據(jù)分析 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 每年 質(zhì)檢部 應(yīng)組織 本廠 有關(guān)部門收集產(chǎn)品檢驗(yàn)測量的結(jié)果、顧客反饋的質(zhì)量信息以及供應(yīng)商等方面的質(zhì) 量信息數(shù)據(jù)：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、內(nèi)外部不合格成本、過程能力指數(shù)、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出、生產(chǎn)率、交貨期等進(jìn)行分析 ， 并記錄。為質(zhì)量管理體系適宜性、有效性的評(píng)價(jià)提供以下信息： a)顧客滿意和 (或 )不滿意的程度及其趨勢； b)與產(chǎn)品要求的符合性（包括產(chǎn)品和服務(wù)滿足法規(guī)及顧客 /市場要求的符合性）； c)過程特性、產(chǎn)品特性的變化和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)供應(yīng)商的產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系相關(guān)信息。 本廠 各部門應(yīng)利用上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果確定可行的改進(jìn)。 44 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 5 改進(jìn) 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 持續(xù)改進(jìn) 董事長 通過質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施營造激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境； 管理者代表確立質(zhì)量目標(biāo)作為各部門持續(xù)改進(jìn)的方向，利用 數(shù)據(jù)分析及內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并 做出 改進(jìn)活動(dòng)安排，實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其它的適用措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； 董事長 每年通過管理評(píng)審評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施 本廠 各部門應(yīng)針對(duì)現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合 格的原因，防止不合格的再發(fā)生 .糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)制定 Q/CS1085220xx《糾正措施程序》，程序包括以下內(nèi)容： a） 評(píng)審不合格，包括產(chǎn)品質(zhì)量方面、體系運(yùn)行方面，特別是顧客投訴； b） 調(diào)查分析確定不合格的原因； c） 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求； d） 確定和實(shí)施所需要的糾正措施； e） 跟蹤、記錄措施的結(jié)果； f） 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。對(duì)效果明顯的改進(jìn) 做出 永久更改，效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 預(yù)防措施 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)制定 Q/CS1085320xx《預(yù)防措施程序》 .本廠 各部門應(yīng)在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本基礎(chǔ)上針對(duì)潛在的不合格的原因采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： a） 識(shí)別潛在不合格并分析其原因； b） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求； c） 確定并實(shí)施所需的措施； d） 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e） 評(píng)審預(yù)防措施的有效性，并 做出 永久修改或進(jìn)一步采取措施的決定。 45 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 10 附錄 A 質(zhì)量體系程序文件一覽表 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 辦公室 供銷部 生 產(chǎn)部 質(zhì)檢部 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 修訂狀態(tài) 1 Q/CS1005620xx 管理評(píng)審程序 第 0 次修改 2 Q/CS1042320xx 文件控制程序 第 0 次修改 3 Q/CS1042420xx 記錄控制程序 第 0 次修改 4 Q/CS1062220xx 培訓(xùn)程序 第 0 次修改 5 Q/CS1006320xx 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)程序 第 0 次修改 6 Q/CS1007220xx 與顧客有關(guān)過程控制程序 第 0 次修改 7 Q/CS1007420xx 采購程序 第 0 次修改 8 Q/CS1075220xx 生產(chǎn)與服務(wù)提供控制與確認(rèn) 程序 第 0 次修改 9 Q/CS1075320xx 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 第 0 次修改 10 Q/CS1075520xx 產(chǎn)品防護(hù)程序 第 0 次修改 11 Q/CS1007620xx 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 第 0 次修改 12 Q/CS1082120xx 顧客滿意度確認(rèn)程序 第 0 次修改 13 Q/CS1082220xx 內(nèi)部審核程序 第 0 次修改 14 Q/CS1082420xx 產(chǎn)品檢驗(yàn)程序 第 0 次修改 15 Q/CS1008320xx 不合格 品控制程序 第 0 次修改 16 Q/CS1008420xx 質(zhì)量數(shù)據(jù)分析程序 第 0 次修改 17 Q/CS1085220xx 糾正措施程序 第 0 次修改 18 Q/CS1085320xx 預(yù)防措施程序 第 0 次修改 46 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 12 附錄 B 產(chǎn)品工藝流程 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 鹽酸生產(chǎn)工藝流程圖 加 熱 蒸 餾 冷 卻 硫酸生產(chǎn)工藝流程圖 加熱 低沸點(diǎn) ▲ 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 原料工業(yè)鹽酸 解析塔 蒸餾塔 冷凝塔 回流 ▲ 檢測 分裝 ▲ 成品入庫 原料工業(yè)硫酸 高位槽 ▲ 石英玻璃加 沸騰 蒸餾 冷凝 收集 ▲ 緩沖瓶 洗瓶 灌裝 干燥 成品入庫 47 硝酸生產(chǎn)工藝流程圖 低沸點(diǎn) 氫氟酸、氨水、高錳酸鉀、氫氧化鈉分裝產(chǎn)工藝流程圖 ▲ 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 06 產(chǎn)品工藝流程 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 原料工業(yè)硝酸 高位槽 ▲ 加熱 沸騰 蒸餾 冷凝 收集 抽濾瓶 ▲ 洗瓶 灌裝 干燥 成品入庫 原料 分裝 計(jì)量 洗瓶 灌 裝 干 燥 檢驗(yàn) ▲ 成品入庫 檢驗(yàn)合格▲ 證