【導讀】適宜性、有效性，特依據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx標準，本廠質(zhì)量管理體系內(nèi)的員工均須按本手冊管理規(guī)定嚴格貫。水平，保持并完善我公司的質(zhì)量體系而努力。國道邊，交通十分便利。供了可靠的保證。指標，達到了國家標準。我公司服務(wù)宗旨是“質(zhì)量對用戶負責信譽讓用。戶放心”昌盛水泥愿與您共創(chuàng)輝煌，共享昌盛！本《質(zhì)量手冊》版權(quán)歸萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠所有。括認證審核需要），未經(jīng)允許不能將本《質(zhì)量手冊》以任何形式提供他人。用和保管中的監(jiān)督檢查，《質(zhì)量手冊》由董事長批準發(fā)布。b)非受控《質(zhì)量手冊》封面上印“非受控”字樣章、無編號。得到管理者代表的批準即可。但不作發(fā)放登記、簽收記錄，不跟蹤控制。審批人員的簽名；母表示各版累計更改數(shù)，分子表示該版修改次數(shù)；d)每次換發(fā)更改頁次和頒發(fā)新版本時應同時撤消以往頁次和版本。b)保持《質(zhì)量手冊》的完整、清晰，妥善保管；c)未經(jīng)管理者代表同意不得私自外借和復制。脫離本廠時須歸還質(zhì)檢部。

　　

【正文】 監(jiān)視和測量活動用于確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進。 策劃應規(guī)定各項活動的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)適用方法及應用程度的規(guī)定。 40 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 2 監(jiān)視和測量 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 顧客滿意 供銷部 按本手冊 顧客溝通規(guī)定，實施 Q/CS1082120xx《顧客滿意度確認程序》以監(jiān)視顧客對 本廠 的滿意 /不滿意信息，并以此作為質(zhì)量管理體系作業(yè)業(yè)績的一種測量，促進質(zhì)量管理體系的改進。 內(nèi)部審核 質(zhì)檢部 負責按本標準要求制定 Q/CS1082220xx《內(nèi)部審核程序》，定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： 1）符合 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排、本標準的要求以及 本廠 確定的質(zhì)量管理體系要求； 2）得到有效的實施和保持。 內(nèi)部審核程序應規(guī)定： a)審核方案的策劃，包括審核目的、范圍、頻次等； b)審核職責，包括審核人員的職責、資格，審核人員與被審核 部門無直接責任關(guān)系； c)審核實施包括審核計劃、方法、現(xiàn)場審核，并確保審核的獨立性等； d)審核結(jié)果形成記錄； e)向管理者代表報告審核結(jié)果； f)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施； 41 g)糾正措施的跟蹤驗證。 審核方案的策劃應根據(jù)不同部門及產(chǎn)品的實際情況、以往審核結(jié)果來安排。并規(guī)定審核的準則、頻次、方法和范圍。審核員的選擇和審核的實施應確保審核的客觀、公正，審核員不審核自己的工作，當運行狀況問題多，重要程度高時應加大這些區(qū)域和活動的審核力度。 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部 負責對所有的質(zhì)量管理體系過程實 施監(jiān)視與測量。必要時可采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行： a)確定需要采取統(tǒng)計控制的過程及適用的統(tǒng)計方法； b)組織生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗等部門進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集； c)根據(jù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，計算過程能力或過程穩(wěn)定性； d)當過程能力不足或不穩(wěn)定時，由 質(zhì)檢部 組織生產(chǎn)部門以及 生產(chǎn)部 分析原因，并由生產(chǎn)部門等相關(guān)責任部門采取適當?shù)募m正和糾正措施。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部 負責按國家產(chǎn)品標準或顧客驗收標準組織對原料、過程產(chǎn)品、成品的檢驗測量。檢測結(jié)果由檢測人員分別填寫相關(guān)檢測記錄。當檢測結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了檢驗規(guī)范要求方可 交付給顧客。如交付時發(fā)生不能滿足要求須讓步接受的情況， 供銷部 應負責取得顧客的書面批準方可進行交付。 42 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 3 不合格品控制 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 質(zhì)檢部 負責制定 Q/CS1008320xx《不合格品控制程序》， 質(zhì)檢部 組織實施不合格品控制，確保不符合要求的產(chǎn)品得到標識、記錄、評審和處置，防止非預期使用或交付。 針對不合格程度 質(zhì)檢部 應組織 本廠 有關(guān)部門進行不合格品評審，決定處置方式，如 降級使用等。 本廠 內(nèi)部不合格品申請讓步使用時需要獲得 本廠 主管領(lǐng)導批準，對外交付的產(chǎn)品申請讓步時需要向顧客報告，并獲得批準。 對已交付給顧客或產(chǎn)品開始使用時發(fā)現(xiàn)的不合格， 供銷部 應根據(jù)不合格的影響程度采取適當?shù)拇胧┙鉀Q問題，如調(diào)換或作其它處理。 43 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 4 數(shù)據(jù)分析 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 每年 質(zhì)檢部 應組織 本廠 有關(guān)部門收集產(chǎn)品檢驗測量的結(jié)果、顧客反饋的質(zhì)量信息以及供應商等方面的質(zhì) 量信息數(shù)據(jù)：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、內(nèi)外部不合格成本、過程能力指數(shù)、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審輸出、生產(chǎn)率、交貨期等進行分析 ， 并記錄。為質(zhì)量管理體系適宜性、有效性的評價提供以下信息： a)顧客滿意和 (或 )不滿意的程度及其趨勢； b)與產(chǎn)品要求的符合性（包括產(chǎn)品和服務(wù)滿足法規(guī)及顧客 /市場要求的符合性）； c)過程特性、產(chǎn)品特性的變化和趨勢，包括采取預防措施的機會； d)供應商的產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系相關(guān)信息。 本廠 各部門應利用上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果確定可行的改進。 44 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 5 改進 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 持續(xù)改進 董事長 通過質(zhì)量方針的貫徹實施營造激勵改進的氛圍和環(huán)境； 管理者代表確立質(zhì)量目標作為各部門持續(xù)改進的方向，利用 數(shù)據(jù)分析及內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果尋求改進機會，并 做出 改進活動安排，實施糾正和預防措施以及其它的適用措施，實現(xiàn)改進； 董事長 每年通過管理評審評價改進效果，確定新的改進目標。 糾正措施 本廠 各部門應針對現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合 格的原因，防止不合格的再發(fā)生 .糾正措施應與不合格的影響程度相適應。 質(zhì)檢部 負責制定 Q/CS1085220xx《糾正措施程序》，程序包括以下內(nèi)容： a） 評審不合格，包括產(chǎn)品質(zhì)量方面、體系運行方面，特別是顧客投訴； b） 調(diào)查分析確定不合格的原因； c） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求； d） 確定和實施所需要的糾正措施； e） 跟蹤、記錄措施的結(jié)果； f） 評審所采取的糾正措施的有效性。對效果明顯的改進 做出 永久更改，效果不明顯的采取進一步的分析和改進。 預防措施 質(zhì)檢部 負責制定 Q/CS1085320xx《預防措施程序》 .本廠 各部門應在權(quán)衡風險、利益和成本基礎(chǔ)上針對潛在的不合格的原因采取適當?shù)念A防措施，防止不合格發(fā)生。 預防措施的實施應采取以下步驟： a） 識別潛在不合格并分析其原因； b） 評價防止不合格發(fā)生的預防措施的需求； c） 確定并實施所需的措施； d） 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e） 評審預防措施的有效性，并 做出 永久修改或進一步采取措施的決定。 45 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 10 附錄 A 質(zhì)量體系程序文件一覽表 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 辦公室 供銷部 生 產(chǎn)部 質(zhì)檢部 序號 文件編號 文件名稱 修訂狀態(tài) 1 Q/CS1005620xx 管理評審程序 第 0 次修改 2 Q/CS1042320xx 文件控制程序 第 0 次修改 3 Q/CS1042420xx 記錄控制程序 第 0 次修改 4 Q/CS1062220xx 培訓程序 第 0 次修改 5 Q/CS1006320xx 生產(chǎn)設(shè)備維護程序 第 0 次修改 6 Q/CS1007220xx 與顧客有關(guān)過程控制程序 第 0 次修改 7 Q/CS1007420xx 采購程序 第 0 次修改 8 Q/CS1075220xx 生產(chǎn)與服務(wù)提供控制與確認 程序 第 0 次修改 9 Q/CS1075320xx 產(chǎn)品標識和可追溯性程序 第 0 次修改 10 Q/CS1075520xx 產(chǎn)品防護程序 第 0 次修改 11 Q/CS1007620xx 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 第 0 次修改 12 Q/CS1082120xx 顧客滿意度確認程序 第 0 次修改 13 Q/CS1082220xx 內(nèi)部審核程序 第 0 次修改 14 Q/CS1082420xx 產(chǎn)品檢驗程序 第 0 次修改 15 Q/CS1008320xx 不合格 品控制程序 第 0 次修改 16 Q/CS1008420xx 質(zhì)量數(shù)據(jù)分析程序 第 0 次修改 17 Q/CS1085220xx 糾正措施程序 第 0 次修改 18 Q/CS1085320xx 預防措施程序 第 0 次修改 46 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 12 附錄 B 產(chǎn)品工藝流程 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 鹽酸生產(chǎn)工藝流程圖 加 熱 蒸 餾 冷 卻 硫酸生產(chǎn)工藝流程圖 加熱 低沸點 ▲ 關(guān)鍵質(zhì)量控制點 原料工業(yè)鹽酸 解析塔 蒸餾塔 冷凝塔 回流 ▲ 檢測 分裝 ▲ 成品入庫 原料工業(yè)硫酸 高位槽 ▲ 石英玻璃加 沸騰 蒸餾 冷凝 收集 ▲ 緩沖瓶 洗瓶 灌裝 干燥 成品入庫 47 硝酸生產(chǎn)工藝流程圖 低沸點 氫氟酸、氨水、高錳酸鉀、氫氧化鈉分裝產(chǎn)工藝流程圖 ▲ 關(guān)鍵質(zhì)量控制點 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 06 產(chǎn)品工藝流程 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 原料工業(yè)硝酸 高位槽 ▲ 加熱 沸騰 蒸餾 冷凝 收集 抽濾瓶 ▲ 洗瓶 灌裝 干燥 成品入庫 原料 分裝 計量 洗瓶 灌 裝 干 燥 檢驗 ▲ 成品入庫 檢驗合格▲ 證