【文章內容簡介】 互關系的規(guī)定； e)負責指定管理者代表； f)負責 本廠 內部各部門的溝通； g)組織管理評審； h)為質量管理體系建立、實施和持續(xù)改進提供充分的資源。 高級管理層職責 a)協(xié)助 董事長 開展工作，負責完成分管范圍質量目標，督促檢查 董事長分配的各項工作； b)配合 董事長 制定 本廠 經營發(fā)展規(guī)劃，進行質量體系的策劃； c) 為質量管理體系建立、實施和持續(xù)改進提供分管部門所需的資源； d）負責分管部門員工法律意識及顧客意識的形成； e）制定 本廠 各級質量目標； f) 分管銷售、供應、人事教育、生產、安全、質量和技術工作； g）協(xié)助 董事長 組織管理評審； h）負責 本廠 分管部門的內部溝通。 供銷部 職責 20 a)負責 本廠 產品 生產經營計劃的制訂 、 銷售； b)負責產品的銷售服務工作； c) 負責市場調查和預測； d) 及時有效地反饋有關的顧客信息； e) 負責與顧客有關要求的確認和評審； 負責顧客滿意度調查、測量分析和改進； f) 負責 本廠 采購物資計劃； g) 負責原料 的比價比質采購； h) 組織供應商的選擇和評價； i)負責顧客財產控制； j)負責產品的 本廠 內保管、儲存、防護 和運輸； k)完成本部門質量目標。 辦公室 職責 a) 協(xié)助高級管理層開展管理評審； b) 組織對 本廠 辦公樓及設施、小車隊等基礎設施的管理和維護； c) 負責辦公環(huán)境的維護管理； d) 組織員工崗位能力評定； e)負責員工培訓和分配 ； f)完成本部門質量目標 ， 生產 部 職責 a)負責組織制定操作規(guī)程、作業(yè)指導書并組織實施； b)負責生產過程中的技術管理； 21 c）負責生產過程的調度； d) 負責原料的保管、儲存、防護和運輸 ； e) 負責倉庫、運輸車輛等基礎設施的維護管理； f)組織產品實現(xiàn)過程的策 劃； g)負責組織制定 設備 操作規(guī)程、作業(yè)指導書并組織實施； h)負責生產設備的管理 ； i)負責產品技術文件的控制； j) 完成本部門質量目標。 質檢部 職責 a)負責產品、過程的監(jiān)視與測量； b)負責不合格品控制； c)組織質量信息的數(shù)據(jù)分析； d)組織產品的持續(xù)改進； e)負責管理質量體系文件； f)組織內審； g)負責顧客滿意度的改進； h)負責 監(jiān)視和測量設備的控制 ； i)確保計量檢測體系的正常運行； j)完成本部門質量目標。 生產部門 (車間 )職責 a)開展工作環(huán)境的識 別及維護； b)負責生產過程的實施； 22 c)實施產品糾正和改進； d）提供外購物資的質量要求； e） 完成本部門質量目標。 管理者代表 管理者代表由 董事長 任命 陳志南 先生擔任。 管理者代表職責和權限如下： a)確保質量管理體系得到建立和保持； b)向 董事長 報告 本廠 實現(xiàn)質量方針和目標的質量管理體系方面有關質量管理體系所需改進的方面； c)在整個 本廠 內使全體員工意識到 本廠 的生存發(fā)展依存于顧客、滿足顧客的至關重要性； d)負責與質量管理體系有關的包括顧客在內的外部溝通與聯(lián)絡。 內部溝通 董事長 應確保 在 本廠 內按下列要求建立質量信息內部溝通制度，對質量體系的有效性進行溝通； a)對有關質量管理體系中的過程及其有效性的任何信息， 本廠 有關部門需進行必要的溝通； b)各部門負責本部門職責范圍內質量信息交流與溝通工作； c) 溝通應根據(jù)信息涉及的范圍在不同部門及人員之間全方位進行； d) 溝通的形式可采用如下形式：質量例會、專題會議、布告欄、質量數(shù)據(jù)報告等。 23 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 5． 6 管理評審 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 辦公室 編制 Q/CS1005620xx《管理評審程序》以便于 董事長 開展管理評審活動。程序內容必須包含以下要求： 總則 董事長 每年進行管理評審一次，特殊情況下 (如：重大人事機構調整、顧客投訴等 )需要增加則由 董事長 決定。評審采取會議的形式進行，會議由 董事長 主持。管理者代表、 辦公室 協(xié)助 董事長 作好會前準備工作。會議通知于會前一周發(fā)出，通知應寫出評審目的、內容、評審輸入等必要信息。 評審內容應包括：評價體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，質量管理體系變更的需要，包括質量方針和質量目標。 評審輸入 本廠 各部門填寫與本部門職責有關的《管理評審輸入信息》提交管理評審： a)審核結果：顧客審核結果、內部審核結果、第三方審核結果等由 質檢部 提供； b)顧客反饋信息（如顧客滿意度調查結果、顧客投訴等）、顧客要求、市場預測及分析由 供銷部 提供； c)各部門提供質量方針的貫徹、質量目標的完成情況； d)產品合格情況由 質檢部 提供； e)各部門的預防 /糾正措施的現(xiàn)狀及改進； f)以往管理評審的跟蹤措施信息由 辦公室 提供； 24 g)影響質量管理體系的各種變更，如：出現(xiàn)新技術、體系產品結構的重大調整、 本廠 經營狀況調整、法律法規(guī)、市 場變化等重大影響因素； h)上述信息的改進建議。 評審輸出 管理評審的輸出由評審會議共同得出并形成《管理評審報告》內容包括： a)質量管理體系及其過程的改進措施； b)與顧客 /市場要求 的產品特性 (如：質量特性、及時交付等 )改進措施； c)當前及未來的資源需求措施。 辦公室 對評審輸出結果中相關部門職責范圍內的糾正 /預防措施進行跟蹤驗證。 驗證形式可采用《預防措施活動表》或《糾正措施活動表》 進行。 管理評審的輸入、輸出記錄由 辦公室 按 Q/CS1042420xx《記錄控制程序》予以控制。 25 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 6． 1 資源的提供 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 資源的提供 高級管理層應確保提供 本廠 相關職能部門實施下列活動所需的資源： a)實施和改進質量管理體系的過程所需的資源； b)內外環(huán)境變化所需的資源； c)為達到顧客滿意所需的資源。 26 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 6． 2 人力資源 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次 修改 總則 辦公室 依據(jù) 本廠 Q/CS2055120xx01《員工崗位 質量職責 》對各崗位的教育、培訓、技能和經驗要求，結合 本廠 人力資源的實際情況在相應的質量崗位上安排可勝任的人員。對不能滿足崗位能力要求的人員， 辦公室 按 能力、意識和培訓規(guī)定安排培訓，并對該崗位重新安排可勝任的人員。 能力、意識和培訓 辦公室 應編制 Q/CS1062220xx《培訓程序》以確保員工意識到所從事工作的相關性和重要性并樹立員工實現(xiàn)各崗位目標的責任感和全局意識。程序包括以下內容： a)依據(jù) Q/CS2055120xx01《員工崗位 質量職責 》識別從事影響產品質量的人員的能力需求； b)提供培訓或對外招聘等其它措施以滿足各崗位的能力需求； c)評價所提供培訓的有效性； d)建立員工培訓檔案，內容包括教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 27 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 6． 3 基礎設施 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 基礎設施 高級管理層確保向 本廠 范圍內提供使產品滿足顧客、適用的法律、法規(guī)要求所必須的基礎設施。 本廠 各部門根據(jù)工作需要向綜合計劃處提出本部門基礎設施建設的立項申請，經高級管理層批準后方可由相關職能部門實施立項。 基礎設施的維護按下列規(guī)定進行： a) 原材料 倉庫 由生產部管理，五金倉庫由 辦公室 管理、成品倉庫由 供銷部 管理 ； b) 辦公樓及辦公設施由 辦公室 負責維護； c) 車間等生產場所由生產部維護管理； d) 生產設備由 生產部 按 Q/CS1006320xx《生產設備維護程序》，建立《生產設備臺帳》進行管理； e) 水、電、氣供應設施由 生產部 維護管理； f)后勤服務設施由 辦公室 負責 、 維護管理。 28 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質量手 冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 6． 4 工作環(huán)境 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 工作環(huán)境 生產部 、 辦公室 應確保生產 /工作環(huán)境的安全、清潔、衛(wèi)生、無污染并符合國家有關法律、法規(guī)要求。 生產部 組織收集相關法律法規(guī)，生產部門 /辦公室 根據(jù)相關法律法規(guī)和 本廠 有關規(guī)定指導安全生產和文明辦公。 29 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 7． 1 產品實現(xiàn)過程的策劃 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 產品實現(xiàn)過程的策劃 生產部 組織 本廠 相關部門成立多功能小組策劃產品實現(xiàn)過程和開發(fā)產品實現(xiàn)所需的過程，策劃應與 本廠 質量管理體系的其它要求相一致，并以適于本廠 運作的方式形成文件。 本廠 的產品實現(xiàn)過程如下：識別并評審顧客（市場）需求、產品開發(fā)、采購、生產加工、檢測試驗、售后服務。 在策劃新產品實現(xiàn)的過程中，多功能小組應確定以下方面的必要內容： a)產品的質量目標和要求； b)針對相應產品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設施； c)針對產品所需的驗證和確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動， 以及產品的驗收準則； d)對過程及其產品的符合性提供信任所必要的記錄。 30 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 7． 2 與顧客有關的過程 修訂狀