【正文】 45 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 10 附錄 A 質(zhì)量體系程序文件一覽表 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 辦公室 供銷部 生 產(chǎn)部 質(zhì)檢部 序號 文件編號 文件名稱 修訂狀態(tài) 1 Q/CS1005620xx 管理評審程序 第 0 次修改 2 Q/CS1042320xx 文件控制程序 第 0 次修改 3 Q/CS1042420xx 記錄控制程序 第 0 次修改 4 Q/CS1062220xx 培訓(xùn)程序 第 0 次修改 5 Q/CS1006320xx 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)程序 第 0 次修改 6 Q/CS1007220xx 與顧客有關(guān)過程控制程序 第 0 次修改 7 Q/CS1007420xx 采購程序 第 0 次修改 8 Q/CS1075220xx 生產(chǎn)與服務(wù)提供控制與確認(rèn) 程序 第 0 次修改 9 Q/CS1075320xx 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 第 0 次修改 10 Q/CS1075520xx 產(chǎn)品防護(hù)程序 第 0 次修改 11 Q/CS1007620xx 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 第 0 次修改 12 Q/CS1082120xx 顧客滿意度確認(rèn)程序 第 0 次修改 13 Q/CS1082220xx 內(nèi)部審核程序 第 0 次修改 14 Q/CS1082420xx 產(chǎn)品檢驗程序 第 0 次修改 15 Q/CS1008320xx 不合格 品控制程序 第 0 次修改 16 Q/CS1008420xx 質(zhì)量數(shù)據(jù)分析程序 第 0 次修改 17 Q/CS1085220xx 糾正措施程序 第 0 次修改 18 Q/CS1085320xx 預(yù)防措施程序 第 0 次修改 46 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 12 附錄 B 產(chǎn)品工藝流程 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 鹽酸生產(chǎn)工藝流程圖 加 熱 蒸 餾 冷 卻 硫酸生產(chǎn)工藝流程圖 加熱 低沸點 ▲ 關(guān)鍵質(zhì)量控制點 原料工業(yè)鹽酸 解析塔 蒸餾塔 冷凝塔 回流 ▲ 檢測 分裝 ▲ 成品入庫 原料工業(yè)硫酸 高位槽 ▲ 石英玻璃加 沸騰 蒸餾 冷凝 收集 ▲ 緩沖瓶 洗瓶 灌裝 干燥 成品入庫 47 硝酸生產(chǎn)工藝流程圖 低沸點 氫氟酸、氨水、高錳酸鉀、氫氧化鈉分裝產(chǎn)工藝流程圖 ▲ 關(guān)鍵質(zhì)量控制點 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 06 產(chǎn)品工藝流程 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 原料工業(yè)硝酸 高位槽 ▲ 加熱 沸騰 蒸餾 冷凝 收集 抽濾瓶 ▲ 洗瓶 灌裝 干燥 成品入庫 原料 分裝 計量 洗瓶 灌 裝 干 燥 檢驗 ▲ 成品入庫 檢驗合格▲ 證 。 預(yù)防措施 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)制定 Q/CS1085320xx《預(yù)防措施程序》 .本廠 各部門應(yīng)在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本基礎(chǔ)上針對潛在的不合格的原因采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)制定 Q/CS1085220xx《糾正措施程序》，程序包括以下內(nèi)容： a） 評審不合格，包括產(chǎn)品質(zhì)量方面、體系運(yùn)行方面，特別是顧客投訴； b） 調(diào)查分析確定不合格的原因； c） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求； d） 確定和實施所需要的糾正措施； e） 跟蹤、記錄措施的結(jié)果； f） 評審所采取的糾正措施的有效性。 44 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 5 改進(jìn) 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 持續(xù)改進(jìn) 董事長 通過質(zhì)量方針的貫徹實施營造激勵改進(jìn)的氛圍和環(huán)境； 管理者代表確立質(zhì)量目標(biāo)作為各部門持續(xù)改進(jìn)的方向，利用 數(shù)據(jù)分析及內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果尋求改進(jìn)機(jī)會，并 做出 改進(jìn)活動安排，實施糾正和預(yù)防措施以及其它的適用措施，實現(xiàn)改進(jìn)； 董事長 每年通過管理評審評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。為質(zhì)量管理體系適宜性、有效性的評價提供以下信息： a)顧客滿意和 (或 )不滿意的程度及其趨勢； b)與產(chǎn)品要求的符合性（包括產(chǎn)品和服務(wù)滿足法規(guī)及顧客 /市場要求的符合性）； c)過程特性、產(chǎn)品特性的變化和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d)供應(yīng)商的產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系相關(guān)信息。 對已交付給顧客或產(chǎn)品開始使用時發(fā)現(xiàn)的不合格， 供銷部 應(yīng)根據(jù)不合格的影響程度采取適當(dāng)?shù)拇胧┙鉀Q問題，如調(diào)換或作其它處理。 針對不合格程度 質(zhì)檢部 應(yīng)組織 本廠 有關(guān)部門進(jìn)行不合格品評審，決定處置方式，如 降級使用等。如交付時發(fā)生不能滿足要求須讓步接受的情況， 供銷部 應(yīng)負(fù)責(zé)取得顧客的書面批準(zhǔn)方可進(jìn)行交付。檢測結(jié)果由檢測人員分別填寫相關(guān)檢測記錄。必要時可采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行： a)確定需要采取統(tǒng)計控制的過程及適用的統(tǒng)計方法； b)組織生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗等部門進(jìn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集； c)根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，計算過程能力或過程穩(wěn)定性； d)當(dāng)過程能力不足或不穩(wěn)定時，由 質(zhì)檢部 組織生產(chǎn)部門以及 生產(chǎn)部 分析原因，并由生產(chǎn)部門等相關(guān)責(zé)任部門采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核的客觀、公正，審核員不審核自己的工作，當(dāng)運(yùn)行狀況問題多，重要程度高時應(yīng)加大這些區(qū)域和活動的審核力度。 審核方案的策劃應(yīng)根據(jù)不同部門及產(chǎn)品的實際情況、以往審核結(jié)果來安排。 內(nèi)部審核 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)要求制定 Q/CS1082220xx《內(nèi)部審核程序》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： 1）符合 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及 本廠 確定的質(zhì)量管理體系要求； 2）得到有效的實施和保持。 策劃應(yīng)規(guī)定各項活動的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)適用方法及應(yīng)用程度的規(guī)定。 39 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 1 總則 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 供銷部 、 質(zhì)檢部 分別負(fù)責(zé) 策劃和實施產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意度、體系運(yùn)行有效性所需的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評價活動。 計量部門對 監(jiān)視和測量設(shè)備 按如下要求進(jìn)行控制： a)對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的 設(shè)備 ，在用 設(shè)備 按校準(zhǔn) /檢定計劃定期校準(zhǔn) /檢定 .新用 設(shè)備 使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。計量部門選擇實施這些活動所需的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，為之建立07601A《檢測、監(jiān)控設(shè)備臺帳》（包括：編號、名稱、周期鑒定 /校準(zhǔn)計劃等）按 進(jìn)行控制。為防止產(chǎn)品變質(zhì)必要時可在產(chǎn)品處有效采用其它防護(hù)措施。 產(chǎn)品防護(hù) 為防止產(chǎn)品交付前顧客要求的化學(xué)性能喪失、破壞或降低， 各倉庫嚴(yán)格按 Q/CS1075520xx《產(chǎn)品防護(hù)程序》控制 本廠 范圍內(nèi)所有倉儲產(chǎn)品的標(biāo)識、儲存、防護(hù)；離 本廠 交付至顧客前的產(chǎn)品的防護(hù)由 供銷部 負(fù)責(zé)。除顧客技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按本手冊 文件控制規(guī)定進(jìn)行管理外，其它顧客財產(chǎn)按下列要求進(jìn)行控制： a) 若顧客財產(chǎn)為原料則在原料標(biāo)識卡上注明“顧供”字樣； 36 b) 接收時按正常原料進(jìn)行驗證； c)貯存時給予保護(hù)和維護(hù)。追溯結(jié)果由生產(chǎn)部門記錄后反饋追溯提出部門。當(dāng)生產(chǎn)過程 (包括僅在產(chǎn)品使用后問題才出現(xiàn)的過程 ) 控制時或?qū)ζ浜蟮倪^程能造成重大影響時， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織 生產(chǎn)部 ， 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部 對這種 特殊 過程加以確認(rèn)，以證實該過程達(dá)到工藝技術(shù)要求的能力本， 確認(rèn)過程可包括以下內(nèi)容： 35 a)組織確定關(guān)鍵過程評審及批準(zhǔn)準(zhǔn)則； b)鑒定關(guān)鍵過程設(shè)備能力和人員資格能否滿足關(guān)鍵要求； c)使用特定的確認(rèn)方法和程序； d)必需的確認(rèn)記錄 (Q/CS1042420xx)； e)過程條件變化時必要 的再次確認(rèn)。 34 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 生產(chǎn)提供的控制 生產(chǎn)部 應(yīng)在下列受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供： a)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 制定、提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和 /或生產(chǎn)所需的產(chǎn)品工藝規(guī)程 /作業(yè)指導(dǎo)書； b)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)管理在生產(chǎn)過程中使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備； c)生產(chǎn)過程中， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)提供和使用適宜的 監(jiān)視和測量設(shè)備 以便在生產(chǎn)過程中能不斷測量、控制產(chǎn)品成分或工藝參數(shù)； d)生產(chǎn)部 對未經(jīng) 質(zhì)檢部 檢驗合格／驗證合格的產(chǎn)品不得放行； e)供銷部 對未經(jīng) 質(zhì)檢部 檢驗合格／驗證合格的產(chǎn)品不得交付給顧客； f)供銷部 在向顧客交付產(chǎn)品時應(yīng)按顧客要求的交付方式、時間要求及時交貨，交付后無論合同要求與否， 供銷部 還應(yīng)按顧客要求及時提供技術(shù)服務(wù)等售后服務(wù)，直至顧客滿意為止。采購要求以正式文件方式通知供應(yīng)商之前，采購文件的發(fā)放須獲得相關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。 采購信息 采購文件應(yīng)表述擬購原料的信息，適當(dāng)時可包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格要求； c) 質(zhì)量管