【正文】 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：a） 識(shí)別潛在不合格并分析其原因；b） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求；c） 確定并實(shí)施所需的措施；d） 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；e） 評(píng)審預(yù)防措施的有效性，并做出永久修改或進(jìn)一步采取措施的決定。對(duì)效果明顯的改進(jìn)做出永久更改，效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 糾正措施本廠各部門應(yīng)針對(duì)現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因。本廠各部門應(yīng)利用上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果確定可行的改進(jìn)。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版8．4數(shù)據(jù)分析修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改每年質(zhì)檢部應(yīng)組織本廠有關(guān)部門收集產(chǎn)品檢驗(yàn)測(cè)量的結(jié)果、顧客反饋的質(zhì)量信息以及供應(yīng)商等方面的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、內(nèi)外部不合格成本、過程能力指數(shù)、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出、生產(chǎn)率、交貨期等進(jìn)行分析，并記錄。本廠內(nèi)部不合格品申請(qǐng)讓步使用時(shí)需要獲得本廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對(duì)外交付的產(chǎn)品申請(qǐng)讓步時(shí)需要向顧客報(bào)告，并獲得批準(zhǔn)。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版8．3不合格品控制修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定Q/CS100832012《不合格品控制程序》，質(zhì)檢部組織實(shí)施不合格品控制，確保不符合要求的產(chǎn)品得到標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置，防止非預(yù)期使用或交付。當(dāng)檢測(cè)結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了檢驗(yàn)規(guī)范要求方可交付給顧客。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)原料、過程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)測(cè)量。 過程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)所有的質(zhì)量管理體系過程實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量。并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、頻次、方法和范圍。內(nèi)部審核程序應(yīng)規(guī)定：a)審核方案的策劃，包括審核目的、范圍、頻次等；b)審核職責(zé)，包括審核人員的職責(zé)、資格，審核人員與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系；c)審核實(shí)施包括審核計(jì)劃、方法、現(xiàn)場(chǎng)審核，并確保審核的獨(dú)立性等；d)審核結(jié)果形成記錄；e)向管理者代表報(bào)告審核結(jié)果；f)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；g)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版8．2監(jiān)視和測(cè)量修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改 顧客滿意，實(shí)施Q/CS108212012《顧客滿意度確認(rèn)程序》以監(jiān)視顧客對(duì)本廠的滿意/不滿意信息，并以此作為質(zhì)量管理體系作業(yè)業(yè)績的一種測(cè)量，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)用于確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，計(jì)量部門制訂校準(zhǔn)依據(jù)并形成文件；b)，設(shè)備 的調(diào)整由有資格或經(jīng)過相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)的人員按調(diào)整作業(yè)書進(jìn)行；c)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間按設(shè)備 說明書規(guī)定的要求進(jìn)行搬運(yùn)，提供適宜的貯存環(huán)境以防止損壞或失效；d)具有唯一性設(shè)備 編號(hào)標(biāo)識(shí)及校準(zhǔn)合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)并在《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》上記錄校準(zhǔn)情況；e)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)（包括損壞、過載、誤操作、功能出現(xiàn)了可疑），則應(yīng)：1)停用該設(shè)備 ，對(duì)該設(shè)備 進(jìn)行重新調(diào)整、修理，修理價(jià)值不大時(shí)可報(bào)廢處理；2)組織技術(shù)部門評(píng)價(jià)并記錄該設(shè)備 以往測(cè)量結(jié)果的有效性，)實(shí)現(xiàn)追溯并重新測(cè)量。 的選擇必須滿足以下要求：a）按工藝、檢測(cè)規(guī)程要求選擇；b）精確度與被測(cè)參數(shù)的允許誤差相匹配，即V≤1/3T；V——儀器、設(shè)備的測(cè)量精度 T——被測(cè)對(duì)象的允許誤差c）符合計(jì)量法關(guān)于計(jì)量單位使用要求的規(guī)定。產(chǎn)品追溯指令單75301A追溯編號(hào)指令發(fā)出部門發(fā)出日期截止日期追溯原因：追溯要求：追溯方式：審批編制萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版7．6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序》，生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)確定證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求(包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程)所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。所有產(chǎn)品防護(hù)按下列要求進(jìn)行：a)原料、半成品、成品采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)，如包裝標(biāo)識(shí)；b)采用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和搬運(yùn)方式，防止在生產(chǎn)中及交付過程中搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品；c)根據(jù)顧客/市場(chǎng)要求和產(chǎn)品特點(diǎn)包裝產(chǎn)品，以利于產(chǎn)品搬運(yùn)和儲(chǔ)存時(shí)的防護(hù)；d)所有產(chǎn)品均須在清潔、干燥處分類、隔離存放。所有顧客財(cái)產(chǎn)在本廠內(nèi)發(fā)生丟失、損壞或變質(zhì)情況時(shí)應(yīng)予以記錄，并向顧客報(bào)告。 顧客財(cái)產(chǎn)供銷部應(yīng)識(shí)別本廠控制的或本廠使用的顧客財(cái)產(chǎn)（為滿足合同要求向本廠提供的原料、包裝材料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。 標(biāo)識(shí)和可追溯性a)原材料由生產(chǎn)部按本廠Q/CS107532012《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b)供銷部對(duì)出廠產(chǎn)品采用包裝標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢部制訂包裝技術(shù)文件，規(guī)定標(biāo)識(shí)內(nèi)容，可包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、廠名、廠址等內(nèi)容，顧客要求時(shí)還須按顧客要求方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)；.c)質(zhì)檢部組織監(jiān)督各相關(guān)責(zé)任部門對(duì)產(chǎn)品的檢測(cè)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：以區(qū)域劃分，設(shè)立標(biāo)志牌，區(qū)別合格品、不合格品、待檢品；d)當(dāng)顧客/市場(chǎng)要求、有關(guān)法律法規(guī)要求或本廠提出追溯要求時(shí)，供銷部、生產(chǎn)部或其他追溯提出部門應(yīng)填寫《產(chǎn)品追溯指令單》，、追溯要求、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品條碼、追溯時(shí)間、區(qū)域以及追溯標(biāo)識(shí)等。 特殊過程的確認(rèn)生產(chǎn)部制定Q/CS107522012《生產(chǎn)與服務(wù)提供控制與確認(rèn)程序》。 原料的驗(yàn)證a)質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)所購原料對(duì)本廠最終產(chǎn)品的影響程度對(duì)所采購的產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或其它驗(yàn)證的方式來確保所采購的產(chǎn)品能滿足本廠的要求；b)當(dāng)本廠或顧客提出在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供銷部應(yīng)在采購合同或其它協(xié)議中對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。在與供應(yīng)商溝通前，供銷部可組織技術(shù)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)等部門對(duì)擬訂的采購文件進(jìn)行會(huì)簽以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持，按Q/CS104242012《記錄控制程序》執(zhí)行。對(duì)供應(yīng)商及原料的控制方式和程度應(yīng)取決于原料對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改本廠完全按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，無設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，保留本條款是為了與ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求相一致。供銷部應(yīng)按Q/CS100722012《與顧客有關(guān)過程控制程序》在向顧客提供產(chǎn)品之前、之中和之后，指定專人、采用定期訪問、不定期電話/傳真等方式針對(duì)以下方面實(shí)現(xiàn)與顧客的有效溝通，以此來充分準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)本廠產(chǎn)品和服務(wù)滿意度的有關(guān)信息，從而實(shí)現(xiàn)顧客的持續(xù)滿意。評(píng)審的結(jié)果及提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄和保持，按Q/CS104242012《記錄控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品要求的評(píng)審供銷部應(yīng)按Q/CS100722012《與顧客有關(guān)過程控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定供銷部應(yīng)按Q/CS100722012《與顧客有關(guān)過程控制程序》識(shí)別下列與產(chǎn)品有關(guān)的要求，必要時(shí)可組織生產(chǎn)部和質(zhì)檢部進(jìn)行。在策劃新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，多功能小組應(yīng)確定以下方面的必要內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；c)針對(duì)產(chǎn)品所需的驗(yàn)證和確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；d)對(duì)過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃生產(chǎn)部組織本廠相關(guān)部門成立多功能小組策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，策劃應(yīng)與本廠質(zhì)量管理體系的其它要求相一致，并以適于本廠運(yùn)作的方式形成文件。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版6．4工作環(huán)境修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改 工作環(huán)境生產(chǎn)部、辦公室應(yīng)確保生產(chǎn)/工作環(huán)境的安全、清潔、衛(wèi)生、無污染并符合國家有關(guān)法律、法規(guī)要求。本廠各部門根據(jù)工作需要向綜合計(jì)劃處提出本部門基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的立項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)后方可由相關(guān)職能部門實(shí)施立項(xiàng)。程序包括以下內(nèi)容：a)依據(jù)Q/CS20551201201《員工崗位質(zhì)量職責(zé)》識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力需求；b)提供培訓(xùn)或?qū)ν庹衅傅绕渌胧┮詽M足各崗位的能力需求；c)評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性；d)建立員工培訓(xùn)檔案，內(nèi)容包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。對(duì)不能滿足崗位能力要求的人員，、意識(shí)和培訓(xùn)規(guī)定安排培訓(xùn)，并對(duì)該崗位重新安排可勝任的人員。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手