【正文】 。 產(chǎn)品要求的評審過程 在投標、接受合同或口頭協(xié)議前，應(yīng)充分、正確了解顧客 和相關(guān)方 要求 并進行評審。 各生產(chǎn)單位應(yīng)將投標項目的全部投標資料包括（招標文件、投標文件）的文本及電子 文檔 妥善保存、并建檔。 開工前未能簽訂書面合同的項目，應(yīng)將口頭協(xié)議 內(nèi)容填入《項目洽談記錄》 ，由經(jīng)辦人簽字。洽談內(nèi)容應(yīng)盡可能得到顧客認可。 評審可以采用會議、會簽 以及主管人員批準的 形式。 特殊工程項目由 企業(yè)管理部 組織會議評審，總經(jīng)理審批后實施。 一般工程項目由 專業(yè) 公司內(nèi)各部門會簽，負責人批準后實施。 沒有特殊要求的中小型工程由專業(yè)公司的主管人員批準后實施。 評審中發(fā)現(xiàn)的疑問、引發(fā)的措施、修改意見等，必要時應(yīng)與顧客 或相關(guān)方進一步溝通，達成共識。招標工程的合同文本與標書基本一致時可不再評審。 評審會議原始記錄、會簽記 錄等應(yīng)予以保存。評審結(jié)論及引發(fā)措施應(yīng)填入《產(chǎn)品要求評審記錄》 中。 產(chǎn)品要求的評審內(nèi)容 招標文件的評審內(nèi)容 a）招標文件的完整性和有效性； b）本公司是否能滿足招標文件的各項要求，尤其是質(zhì)量 、環(huán)境 和工期的要求； c）對需要采用的新工藝、新產(chǎn)品和新技術(shù)，本公司是否具有設(shè)計、開發(fā)、研制和實施的能力； d）對招標方式、報價和招標書以外的要求是否清楚、可否接受。 合同文本的評審內(nèi)容 a）文本是否符合合同法和其他政策、法規(guī)要求； b） 產(chǎn)品要求是否已明確，表述 是否 與標書 或其他文件 一致， 不一致的要求是否已解決； c）本公司是否具有滿足產(chǎn)品要求的能力，主要包括： 內(nèi)容、工期、技術(shù)質(zhì)量 、環(huán)境 要求、預(yù)算依據(jù)、造價及付款方式、 本公司 與顧客的 責任、工作條件、合同變更方法、合同爭議的解決方式及地點等。 口頭協(xié)議的評審內(nèi)容與本程序 c）相同。 產(chǎn)品要求的變更 當顧客或 相關(guān)方 的要求發(fā)生重大變化時，應(yīng)對合同（協(xié)議）進行修訂，填寫《產(chǎn)品要求變更修訂單》 。 合同（協(xié)議）修訂內(nèi)容應(yīng) 重新 審批 。必要 時應(yīng)按本程序重新組織評審。 各專業(yè)公司 應(yīng)確保相關(guān)文件（如合同、勘察大綱、施工組織設(shè)計 、設(shè)計書等）按照修 訂 內(nèi)容進行修改，并及時將已變更的內(nèi)容通知相關(guān)部門或人員。 企業(yè)管理部 管理 全公司合同文本 ，并 按季度檢查各 專業(yè) 公司對產(chǎn)品要求的確定與評審情況。 記錄要求 本程序有關(guān)的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》（ ）。特殊工程的記錄由 企業(yè)管理部 保存，其他工程的記錄由各 專業(yè) 公司保存。 合同（協(xié)議）文本原件及相應(yīng)的變更記錄在工程結(jié)束后與其它技術(shù)資料一并歸檔。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 工程規(guī)模劃分標準 6 記 錄 產(chǎn)品要求評審記錄 項目洽談記錄 產(chǎn)品要求變更修訂單 巖土工程設(shè)計控制程序 1 目 的 確保巖土工程設(shè)計產(chǎn)品滿足顧客要求，滿足與質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標準的規(guī)定。 2 適用范圍 巖土工程基坑支護方案 、降水方案 設(shè)計。 樁基施工圖 設(shè)計。 地基處理方案設(shè)計。 地基基礎(chǔ)設(shè)計。 3 職 責 總工程師、 部門首席工程師 分別負責權(quán)限內(nèi)項目的設(shè)計策劃和設(shè)計評審。 承接設(shè)計工程的專業(yè)公司對設(shè)計項目實施控制。 設(shè)計負責人對工程的設(shè)計質(zhì)量、進度、接口全面負責。 4 工作程序 設(shè)計策劃 設(shè)計策劃采用會議形式， 特殊項目由 技術(shù)質(zhì)量部 組織、總工程師或其委托人主持，其它項目由承接項目的專業(yè)公司組織。 專業(yè)公司在年度工程項目主要崗位任職資格名單中選定設(shè)計負責人、 校核人、審核人及其他參加人員。 設(shè)計計劃 在研究技術(shù)資料、設(shè)計任務(wù)書、合同（設(shè)計協(xié)議書）等文件的基礎(chǔ)上，必要時在現(xiàn)場踏勘后，由項目 設(shè)計 負責人編制設(shè)計計劃，填寫《設(shè)計計劃表》。 設(shè)計計劃內(nèi)容主要包括： a）項目組成人員及職責； b）設(shè)計工作所需的裝備及設(shè)施，如軟件要求等； c）設(shè)計 的 階段、 職責、 進度安排，包括設(shè)計輸入、設(shè)計輸出和交付的時間等； d） 各設(shè)計階段的評審、驗證和確認活動 ； e）設(shè)計交付后的服務(wù)要求和職責； f）其它有關(guān)的要求。 設(shè)計的 評審、驗證和確 認活動可以單獨或以任意組合的方式進行并記錄。 特殊工程項目的設(shè)計計劃由總工程師批準后實施，其它項目由承接單位首席工程師 批準后實施。 組織接口和技術(shù)接口 1） 承接項目的專業(yè)公司為主要的外部聯(lián)絡(luò)及信息的傳遞部門，負責同顧客代表和分承包方接口，征詢和回訪用戶對設(shè)計質(zhì)量的期望、要求和意見，并做好記錄，傳達給設(shè)計負責人。 2） 與分承包方、合作單位的接口應(yīng)以書面協(xié)議或合同形式確定所分擔的設(shè)計范圍、內(nèi)容、深度、進度、所負責任、聯(lián)絡(luò)方法及特殊情況處理方式等。對 設(shè)計過程中雙方互提的技術(shù)資料應(yīng)填寫《互提資料單》。雙方必要的非技術(shù)性接口也應(yīng)記錄、簽署，并傳遞給設(shè)計負責人。 設(shè)計輸入 編制輸入文件時，應(yīng)充分考慮合同評審的結(jié)果。 輸入文件使用之前，對于顧客含糊的或矛盾的要求、基礎(chǔ)資料不完善或現(xiàn)場情況不明了的問題，設(shè)計負責人應(yīng)會同設(shè)計人員和資料提供者共同研究解決。 設(shè)計輸入內(nèi)容通常包括： a）設(shè)計依據(jù)，主要有設(shè)計委托書、勘察資料、場地周圍環(huán)境、地下管線資料、項目批準文件、上階段的設(shè)計輸出和確認結(jié)果； b）根據(jù)合同要求和合同 評審結(jié)果所確定的質(zhì)量特性，包括功能性、可信性、安全性、經(jīng)濟性、可實施性和時間性等。 c）適用的社會要求，如應(yīng)遵循的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方面的法律法規(guī)、技術(shù)標準等。 d）適用時，以前類似設(shè)計提供的信息。 e）特殊的專業(yè)要求，指為滿足質(zhì)量特性要求需采取的特殊技術(shù)措施。 設(shè)計負責人編制并填寫《設(shè)計輸入文件表》。輸入文件應(yīng)認真整理，確保其完整、清楚、不自相矛盾。 設(shè)計輸入文件評審 設(shè)計輸入文件由設(shè)計計劃的審批人審批。 設(shè)計輸入文件不適用或不充分時，設(shè)計負責人應(yīng)與文件的提供 部門和審批人會商，采取適當措施加以補充、修改，必要時進行現(xiàn)場踏勘。輸入文件修改時應(yīng) 重新評審，填寫《內(nèi)部設(shè)計變更通知單》，并傳遞給有關(guān)部門和人員。 設(shè)計輸出 設(shè)計輸出文件包括設(shè)計方案、計算書和圖紙等，必要時應(yīng)編制方案說明書。 設(shè)計輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求，包含或引用施工、驗收規(guī)范和重要材料的接收準則，規(guī)定對安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計輸出文件應(yīng)給出采購、施工的適當信息，如設(shè)備能力表、材料表、施工安全和環(huán)境注意事項等。 設(shè)計輸出文件交付前，應(yīng)由有相應(yīng)資格的人員校核、審核，特殊工程由總工程師審定；各級校審人應(yīng)填寫《成果送審單》。 設(shè)計輸出文件由設(shè)計負責人形成設(shè)計輸出清單，并填寫《設(shè)計輸出文件表》。 設(shè)計評審 按設(shè)計計劃規(guī)定的時機進行設(shè)計評審，可以是設(shè)計計算完成后、方案確定前或設(shè)計文件交付前等。設(shè)計評審的時機應(yīng)在設(shè)計計劃中明確規(guī)定。 設(shè)計評審的主要內(nèi)容 a）評價設(shè)計結(jié)果是否滿足合同及環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求； b）設(shè)計采用的數(shù)據(jù)和計算公式是否正確； c）設(shè)計是否做到技術(shù)先進 ，經(jīng)濟合理，施工可行； d）對設(shè)計中的問題、缺陷等進行識別并提出處理措施。 設(shè)計評審的實施 1） 設(shè)計評審應(yīng)以會議方式進行。特殊工程項目由 技術(shù)質(zhì)量部 組織，總工程師 或單位首席工程師 主持，其它工程由承接項目的專業(yè)公司組織，專業(yè)公司經(jīng)理主持。 設(shè)計評審會由設(shè)計負責人、其它設(shè)計人和有關(guān)職能部門的代表參加，必要時請有關(guān)專家參加。 2） 設(shè)計評審指出的問題和缺陷，由設(shè)計負責人落實 解決 ，審核人驗證。 設(shè)計評審的記錄包括會議《簽到表》，會議原始記錄、《設(shè)計評審紀要》、 改進措施及其驗證等。設(shè)計負責人負責記錄并整理設(shè)計評審會議紀要。 設(shè)計驗證 應(yīng)按設(shè)計計劃進行設(shè)計驗證，設(shè)計文件發(fā)放前的成果送審是必須采取的驗證方式。此外設(shè)計驗證活動還可以是變換其它方法進行計算、與已證實的類似設(shè)計進行比較、在需要時可通過試驗進行驗證。 應(yīng)在設(shè)計計劃中對驗證方法和時機予以明確，由設(shè)計負責人組織實施。除成果送審外，應(yīng)將驗證情況填入《設(shè)計驗證記錄》。 設(shè)計確認 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排進行設(shè)計確認。 設(shè) 計確認可以是顧客組織的方案會審、施工圖會審或?qū)彶榈取? 設(shè)計確認中提出的問題經(jīng)承接項目的專業(yè)公司經(jīng)理簽署后，按照 條進行修改或采取其他措施，必要時請顧客認可。 設(shè)計確認結(jié)果及采取措施，填入《設(shè)計確認記錄》，并與設(shè)計文件一并保存。 設(shè)計修改 對已正式發(fā)布的設(shè)計文件，如因顧客或相關(guān)方新的要求、現(xiàn)場及地質(zhì)條件變化等因素，需要對設(shè)計文件進行局部修改時，由設(shè)計負責人組織進行設(shè)計修改。原審核人審核后簽發(fā)。 當設(shè)計方案作重大修改時，更改后的設(shè)計文件應(yīng)重新 進行評審、驗證、確認并批準后再發(fā)布實施。 設(shè)計修改由設(shè)計負責人填寫《設(shè)計變更通知單》，并發(fā)至有關(guān)單位。 設(shè)計文件發(fā)送，執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定》。 所有設(shè)計過程中的文件、記錄和資料由設(shè)計負責人按《文件控制程序》（ ）和《記錄控制程序》（ ）進行管理，工程結(jié)束后按《科技檔案管理辦 法》 整理、裝訂、標識和歸檔。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 科技檔案管理辦法 技術(shù)文件管理規(guī)定 計算機軟件管理規(guī)定 6 記 錄 簽到表 設(shè)計計劃表 互提資料單 設(shè)計輸入文件表 內(nèi)部設(shè)計變更通知單 設(shè)計輸出文件表 設(shè)計評審紀要 設(shè)計驗證記錄 設(shè)計確認記錄 設(shè)計變更通知單 成果送審單 物資采購控制程序 1 目 的 確保采購的物資符合 質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全的 要求。 2 適用范圍 適用于 巖土施工項目 對原材料、半成品 的采購。 適用于勞動保護用品 的 采購。 3 職 責 專業(yè)公司 建立合格分供方名錄 ，由 經(jīng)理 負責 審批。 項目部或勞動保護用品 的 采購部門 負責調(diào)查、評價 供 方，簽訂 采購合同，檢查、驗收采購物資 。 4 工作程序 采購計劃 項目總工按照施工圖紙向項目經(jīng)理提交所需物資計劃。 材料員根據(jù)施工進度，編制并完成物資采購計劃。 供方的 調(diào)查 與 評價 對擬采購的 水泥、鋼材、 砂石料、 粉煤灰、外加劑、 砼、 井管 、 PHC 管樁、鋼絞線、 環(huán)境保護設(shè)施等 重要物資 , 優(yōu)先 在《合格分供方 （分承包方） 名錄》中選擇供方 ， 工程現(xiàn)場 凡未列入 《 合格 分 供方（分承包方）名錄 》的，應(yīng)對其進行調(diào)查和評價。供方可是生產(chǎn) 廠家或供應(yīng)商。 調(diào)查評價的內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)物資對工程的影響程度選擇以下的適當內(nèi)容 ： a)供 方的營業(yè)執(zhí)照； b)生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證； c)生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品認證情況、質(zhì)量和環(huán)境管理體系認證情況； d)生產(chǎn) 廠家 的 營業(yè)執(zhí)照 ； e)第三方對有關(guān)產(chǎn)品的試驗、鑒定結(jié)果； f)供應(yīng)商 提供樣品的質(zhì)量情況和技術(shù)資料； g)供應(yīng)商和廠家的 市場信譽和其他顧客的使用經(jīng)驗等； h）對比同類產(chǎn)品的質(zhì)量和價格 。 i） 勞動防護用品，應(yīng)當查驗 其 生產(chǎn)合格證和產(chǎn)品檢驗合格證明、生產(chǎn)許可證編號、 制造年 月 日、制造廠名稱 商標 型號等內(nèi)容。 調(diào)查人填寫《 分 供方（分承包方）評價記錄》 ，并準備評價資料 報分公司或項目部審批 。 合格供方名錄 和有關(guān)檔案資料 由 專業(yè)公司保存 。 采購 重要和批量 物資 供方應(yīng)是 合格分供方 。 在采購合同中應(yīng)說明所采購物資的特性、物資的質(zhì)量、環(huán)境和 安全要求等。 物資由供貨方直接運輸時應(yīng)告知 供方 運輸引發(fā)的噪音、遺灑、揚塵等環(huán)境因素的控制要求。 采購產(chǎn)品的驗收 材料員或質(zhì)檢員按照采購合同、相關(guān)標準和文件 要求 進行產(chǎn)品驗收。 驗收人員填寫相應(yīng)的材料驗收記錄。 勞保用品應(yīng) 按調(diào) 查 的內(nèi)容查 驗 。 不合格的采購產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》 ()。 根 椐采購 合同履約情況評價供方，并填寫《 分 供方（分承包方）質(zhì)量評定表》 。根據(jù)評價 和評定結(jié)果 及時調(diào)整名錄，通知相關(guān)人員 。 采購產(chǎn)品的管理 巖土工程施工中的原材料管理是指對鋼材、 PHC 管樁、鋼絞線、 砂、石料、水泥、粉煤灰、外加劑以及成品混凝土等自購或顧客提供 的 原材料的管理 (不包括輔助材料和各種燃料 )。具體方法 執(zhí)行 《巖土工程施工原材料管理制度》 。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 分承包方管理程序 勞動保護用品控制程序 不合格品控制程序 巖土工程施