【正文】 。 產(chǎn)品要求的評(píng)審過(guò)程 在投標(biāo)、接受合同或口頭協(xié)議前，應(yīng)充分、正確了解顧客 和相關(guān)方 要求 并進(jìn)行評(píng)審。 各生產(chǎn)單位應(yīng)將投標(biāo)項(xiàng)目的全部投標(biāo)資料包括（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件）的文本及電子 文檔 妥善保存、并建檔。 開(kāi)工前未能簽訂書(shū)面合同的項(xiàng)目，應(yīng)將口頭協(xié)議 內(nèi)容填入《項(xiàng)目洽談?dòng)涗洝?，由經(jīng)辦人簽字。洽談內(nèi)容應(yīng)盡可能得到顧客認(rèn)可。 評(píng)審可以采用會(huì)議、會(huì)簽 以及主管人員批準(zhǔn)的 形式。 特殊工程項(xiàng)目由 企業(yè)管理部 組織會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理審批后實(shí)施。 一般工程項(xiàng)目由 專(zhuān)業(yè) 公司內(nèi)各部門(mén)會(huì)簽，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 沒(méi)有特殊要求的中小型工程由專(zhuān)業(yè)公司的主管人員批準(zhǔn)后實(shí)施。 評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的疑問(wèn)、引發(fā)的措施、修改意見(jiàn)等，必要時(shí)應(yīng)與顧客 或相關(guān)方進(jìn)一步溝通，達(dá)成共識(shí)。招標(biāo)工程的合同文本與標(biāo)書(shū)基本一致時(shí)可不再評(píng)審。 評(píng)審會(huì)議原始記錄、會(huì)簽記 錄等應(yīng)予以保存。評(píng)審結(jié)論及引發(fā)措施應(yīng)填入《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄》 中。 產(chǎn)品要求的評(píng)審內(nèi)容 招標(biāo)文件的評(píng)審內(nèi)容 a）招標(biāo)文件的完整性和有效性； b）本公司是否能滿(mǎn)足招標(biāo)文件的各項(xiàng)要求，尤其是質(zhì)量 、環(huán)境 和工期的要求； c）對(duì)需要采用的新工藝、新產(chǎn)品和新技術(shù)，本公司是否具有設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、研制和實(shí)施的能力； d）對(duì)招標(biāo)方式、報(bào)價(jià)和招標(biāo)書(shū)以外的要求是否清楚、可否接受。 合同文本的評(píng)審內(nèi)容 a）文本是否符合合同法和其他政策、法規(guī)要求； b） 產(chǎn)品要求是否已明確，表述 是否 與標(biāo)書(shū) 或其他文件 一致， 不一致的要求是否已解決； c）本公司是否具有滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的能力，主要包括： 內(nèi)容、工期、技術(shù)質(zhì)量 、環(huán)境 要求、預(yù)算依據(jù)、造價(jià)及付款方式、 本公司 與顧客的 責(zé)任、工作條件、合同變更方法、合同爭(zhēng)議的解決方式及地點(diǎn)等。 口頭協(xié)議的評(píng)審內(nèi)容與本程序 c）相同。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)顧客或 相關(guān)方 的要求發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)合同（協(xié)議）進(jìn)行修訂，填寫(xiě)《產(chǎn)品要求變更修訂單》 。 合同（協(xié)議）修訂內(nèi)容應(yīng) 重新 審批 。必要 時(shí)應(yīng)按本程序重新組織評(píng)審。 各專(zhuān)業(yè)公司 應(yīng)確保相關(guān)文件（如合同、勘察大綱、施工組織設(shè)計(jì) 、設(shè)計(jì)書(shū)等）按照修 訂 內(nèi)容進(jìn)行修改，并及時(shí)將已變更的內(nèi)容通知相關(guān)部門(mén)或人員。 企業(yè)管理部 管理 全公司合同文本 ，并 按季度檢查各 專(zhuān)業(yè) 公司對(duì)產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審情況。 記錄要求 本程序有關(guān)的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》（ ）。特殊工程的記錄由 企業(yè)管理部 保存，其他工程的記錄由各 專(zhuān)業(yè) 公司保存。 合同（協(xié)議）文本原件及相應(yīng)的變更記錄在工程結(jié)束后與其它技術(shù)資料一并歸檔。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 工程規(guī)模劃分標(biāo)準(zhǔn) 6 記 錄 產(chǎn)品要求評(píng)審記錄 項(xiàng)目洽談?dòng)涗? 產(chǎn)品要求變更修訂單 巖土工程設(shè)計(jì)控制程序 1 目 的 確保巖土工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客要求，滿(mǎn)足與質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 2 適用范圍 巖土工程基坑支護(hù)方案 、降水方案 設(shè)計(jì)。 樁基施工圖 設(shè)計(jì)。 地基處理方案設(shè)計(jì)。 地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)。 3 職 責(zé) 總工程師、 部門(mén)首席工程師 分別負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)策劃和設(shè)計(jì)評(píng)審。 承接設(shè)計(jì)工程的專(zhuān)業(yè)公司對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施控制。 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)工程的設(shè)計(jì)質(zhì)量、進(jìn)度、接口全面負(fù)責(zé)。 4 工作程序 設(shè)計(jì)策劃 設(shè)計(jì)策劃采用會(huì)議形式， 特殊項(xiàng)目由 技術(shù)質(zhì)量部 組織、總工程師或其委托人主持，其它項(xiàng)目由承接項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)公司組織。 專(zhuān)業(yè)公司在年度工程項(xiàng)目主要崗位任職資格名單中選定設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、 校核人、審核人及其他參加人員。 設(shè)計(jì)計(jì)劃 在研究技術(shù)資料、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、合同（設(shè)計(jì)協(xié)議書(shū)）等文件的基礎(chǔ)上，必要時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)踏勘后，由項(xiàng)目 設(shè)計(jì) 負(fù)責(zé)人編制設(shè)計(jì)計(jì)劃，填寫(xiě)《設(shè)計(jì)計(jì)劃表》。 設(shè)計(jì)計(jì)劃內(nèi)容主要包括： a）項(xiàng)目組成人員及職責(zé)； b）設(shè)計(jì)工作所需的裝備及設(shè)施，如軟件要求等； c）設(shè)計(jì) 的 階段、 職責(zé)、 進(jìn)度安排，包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出和交付的時(shí)間等； d） 各設(shè)計(jì)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) ； e）設(shè)計(jì)交付后的服務(wù)要求和職責(zé)； f）其它有關(guān)的要求。 設(shè)計(jì)的 評(píng)審、驗(yàn)證和確 認(rèn)活動(dòng)可以單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄。 特殊工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)計(jì)劃由總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，其它項(xiàng)目由承接單位首席工程師 批準(zhǔn)后實(shí)施。 組織接口和技術(shù)接口 1） 承接項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)公司為主要的外部聯(lián)絡(luò)及信息的傳遞部門(mén)，負(fù)責(zé)同顧客代表和分承包方接口，征詢(xún)和回訪用戶(hù)對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量的期望、要求和意見(jiàn)，并做好記錄，傳達(dá)給設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人。 2） 與分承包方、合作單位的接口應(yīng)以書(shū)面協(xié)議或合同形式確定所分擔(dān)的設(shè)計(jì)范圍、內(nèi)容、深度、進(jìn)度、所負(fù)責(zé)任、聯(lián)絡(luò)方法及特殊情況處理方式等。對(duì) 設(shè)計(jì)過(guò)程中雙方互提的技術(shù)資料應(yīng)填寫(xiě)《互提資料單》。雙方必要的非技術(shù)性接口也應(yīng)記錄、簽署，并傳遞給設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人。 設(shè)計(jì)輸入 編制輸入文件時(shí)，應(yīng)充分考慮合同評(píng)審的結(jié)果。 輸入文件使用之前，對(duì)于顧客含糊的或矛盾的要求、基礎(chǔ)資料不完善或現(xiàn)場(chǎng)情況不明了的問(wèn)題，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同設(shè)計(jì)人員和資料提供者共同研究解決。 設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容通常包括： a）設(shè)計(jì)依據(jù)，主要有設(shè)計(jì)委托書(shū)、勘察資料、場(chǎng)地周?chē)h(huán)境、地下管線資料、項(xiàng)目批準(zhǔn)文件、上階段的設(shè)計(jì)輸出和確認(rèn)結(jié)果； b）根據(jù)合同要求和合同 評(píng)審結(jié)果所確定的質(zhì)量特性，包括功能性、可信性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、可實(shí)施性和時(shí)間性等。 c）適用的社會(huì)要求，如應(yīng)遵循的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方面的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 d）適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息。 e）特殊的專(zhuān)業(yè)要求，指為滿(mǎn)足質(zhì)量特性要求需采取的特殊技術(shù)措施。 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)輸入文件表》。輸入文件應(yīng)認(rèn)真整理，確保其完整、清楚、不自相矛盾。 設(shè)計(jì)輸入文件評(píng)審 設(shè)計(jì)輸入文件由設(shè)計(jì)計(jì)劃的審批人審批。 設(shè)計(jì)輸入文件不適用或不充分時(shí)，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)與文件的提供 部門(mén)和審批人會(huì)商，采取適當(dāng)措施加以補(bǔ)充、修改，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘。輸入文件修改時(shí)應(yīng) 重新評(píng)審，填寫(xiě)《內(nèi)部設(shè)計(jì)變更通知單》，并傳遞給有關(guān)部門(mén)和人員。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出文件包括設(shè)計(jì)方案、計(jì)算書(shū)和圖紙等，必要時(shí)應(yīng)編制方案說(shuō)明書(shū)。 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求，包含或引用施工、驗(yàn)收規(guī)范和重要材料的接收準(zhǔn)則，規(guī)定對(duì)安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)給出采購(gòu)、施工的適當(dāng)信息，如設(shè)備能力表、材料表、施工安全和環(huán)境注意事項(xiàng)等。 設(shè)計(jì)輸出文件交付前，應(yīng)由有相應(yīng)資格的人員校核、審核，特殊工程由總工程師審定；各級(jí)校審人應(yīng)填寫(xiě)《成果送審單》。 設(shè)計(jì)輸出文件由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人形成設(shè)計(jì)輸出清單，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)輸出文件表》。 設(shè)計(jì)評(píng)審 按設(shè)計(jì)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，可以是設(shè)計(jì)計(jì)算完成后、方案確定前或設(shè)計(jì)文件交付前等。設(shè)計(jì)評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在設(shè)計(jì)計(jì)劃中明確規(guī)定。 設(shè)計(jì)評(píng)審的主要內(nèi)容 a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否滿(mǎn)足合同及環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求； b）設(shè)計(jì)采用的數(shù)據(jù)和計(jì)算公式是否正確； c）設(shè)計(jì)是否做到技術(shù)先進(jìn) ，經(jīng)濟(jì)合理，施工可行； d）對(duì)設(shè)計(jì)中的問(wèn)題、缺陷等進(jìn)行識(shí)別并提出處理措施。 設(shè)計(jì)評(píng)審的實(shí)施 1） 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)以會(huì)議方式進(jìn)行。特殊工程項(xiàng)目由 技術(shù)質(zhì)量部 組織，總工程師 或單位首席工程師 主持，其它工程由承接項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)公司組織，專(zhuān)業(yè)公司經(jīng)理主持。 設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、其它設(shè)計(jì)人和有關(guān)職能部門(mén)的代表參加，必要時(shí)請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家參加。 2） 設(shè)計(jì)評(píng)審指出的問(wèn)題和缺陷，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人落實(shí) 解決 ，審核人驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)評(píng)審的記錄包括會(huì)議《簽到表》，會(huì)議原始記錄、《設(shè)計(jì)評(píng)審紀(jì)要》、 改進(jìn)措施及其驗(yàn)證等。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄并整理設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 應(yīng)按設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，設(shè)計(jì)文件發(fā)放前的成果送審是必須采取的驗(yàn)證方式。此外設(shè)計(jì)驗(yàn)證活動(dòng)還可以是變換其它方法進(jìn)行計(jì)算、與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、在需要時(shí)可通過(guò)試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。 應(yīng)在設(shè)計(jì)計(jì)劃中對(duì)驗(yàn)證方法和時(shí)機(jī)予以明確，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。除成果送審?fù)?，?yīng)將驗(yàn)證情況填入《設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄》。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。 設(shè) 計(jì)確認(rèn)可以是顧客組織的方案會(huì)審、施工圖會(huì)審或?qū)彶榈取? 設(shè)計(jì)確認(rèn)中提出的問(wèn)題經(jīng)承接項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)公司經(jīng)理簽署后，按照 條進(jìn)行修改或采取其他措施，必要時(shí)請(qǐng)顧客認(rèn)可。 設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果及采取措施，填入《設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄》，并與設(shè)計(jì)文件一并保存。 設(shè)計(jì)修改 對(duì)已正式發(fā)布的設(shè)計(jì)文件，如因顧客或相關(guān)方新的要求、現(xiàn)場(chǎng)及地質(zhì)條件變化等因素，需要對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行局部修改時(shí)，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行設(shè)計(jì)修改。原審核人審核后簽發(fā)。 當(dāng)設(shè)計(jì)方案作重大修改時(shí)，更改后的設(shè)計(jì)文件應(yīng)重新 進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)并批準(zhǔn)后再發(fā)布實(shí)施。 設(shè)計(jì)修改由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《設(shè)計(jì)變更通知單》，并發(fā)至有關(guān)單位。 設(shè)計(jì)文件發(fā)送，執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定》。 所有設(shè)計(jì)過(guò)程中的文件、記錄和資料由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人按《文件控制程序》（ ）和《記錄控制程序》（ ）進(jìn)行管理，工程結(jié)束后按《科技檔案管理辦 法》 整理、裝訂、標(biāo)識(shí)和歸檔。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 科技檔案管理辦法 技術(shù)文件管理規(guī)定 計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定 6 記 錄 簽到表 設(shè)計(jì)計(jì)劃表 互提資料單 設(shè)計(jì)輸入文件表 內(nèi)部設(shè)計(jì)變更通知單 設(shè)計(jì)輸出文件表 設(shè)計(jì)評(píng)審紀(jì)要 設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄 設(shè)計(jì)變更通知單 成果送審單 物資采購(gòu)控制程序 1 目 的 確保采購(gòu)的物資符合 質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全的 要求。 2 適用范圍 適用于 巖土施工項(xiàng)目 對(duì)原材料、半成品 的采購(gòu)。 適用于勞動(dòng)保護(hù)用品 的 采購(gòu)。 3 職 責(zé) 專(zhuān)業(yè)公司 建立合格分供方名錄 ，由 經(jīng)理 負(fù)責(zé) 審批。 項(xiàng)目部或勞動(dòng)保護(hù)用品 的 采購(gòu)部門(mén) 負(fù)責(zé)調(diào)查、評(píng)價(jià) 供 方，簽訂 采購(gòu)合同，檢查、驗(yàn)收采購(gòu)物資 。 4 工作程序 采購(gòu)計(jì)劃 項(xiàng)目總工按照施工圖紙向項(xiàng)目經(jīng)理提交所需物資計(jì)劃。 材料員根據(jù)施工進(jìn)度，編制并完成物資采購(gòu)計(jì)劃。 供方的 調(diào)查 與 評(píng)價(jià) 對(duì)擬采購(gòu)的 水泥、鋼材、 砂石料、 粉煤灰、外加劑、 砼、 井管 、 PHC 管樁、鋼絞線、 環(huán)境保護(hù)設(shè)施等 重要物資 , 優(yōu)先 在《合格分供方 （分承包方） 名錄》中選擇供方 ， 工程現(xiàn)場(chǎng) 凡未列入 《 合格 分 供方（分承包方）名錄 》的，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)。供方可是生產(chǎn) 廠家或供應(yīng)商。 調(diào)查評(píng)價(jià)的內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)物資對(duì)工程的影響程度選擇以下的適當(dāng)內(nèi)容 ： a)供 方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照； b)生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證； c)生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品認(rèn)證情況、質(zhì)量和環(huán)境管理體系認(rèn)證情況； d)生產(chǎn) 廠家 的 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ； e)第三方對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的試驗(yàn)、鑒定結(jié)果； f)供應(yīng)商 提供樣品的質(zhì)量情況和技術(shù)資料； g)供應(yīng)商和廠家的 市場(chǎng)信譽(yù)和其他顧客的使用經(jīng)驗(yàn)等； h）對(duì)比同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格 。 i） 勞動(dòng)防護(hù)用品，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn) 其 生產(chǎn)合格證和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明、生產(chǎn)許可證編號(hào)、 制造年 月 日、制造廠名稱(chēng) 商標(biāo) 型號(hào)等內(nèi)容。 調(diào)查人填寫(xiě)《 分 供方（分承包方）評(píng)價(jià)記錄》 ，并準(zhǔn)備評(píng)價(jià)資料 報(bào)分公司或項(xiàng)目部審批 。 合格供方名錄 和有關(guān)檔案資料 由 專(zhuān)業(yè)公司保存 。 采購(gòu) 重要和批量 物資 供方應(yīng)是 合格分供方 。 在采購(gòu)合同中應(yīng)說(shuō)明所采購(gòu)物資的特性、物資的質(zhì)量、環(huán)境和 安全要求等。 物資由供貨方直接運(yùn)輸時(shí)應(yīng)告知 供方 運(yùn)輸引發(fā)的噪音、遺灑、揚(yáng)塵等環(huán)境因素的控制要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收 材料員或質(zhì)檢員按照采購(gòu)合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件 要求 進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收。 驗(yàn)收人員填寫(xiě)相應(yīng)的材料驗(yàn)收記錄。 勞保用品應(yīng) 按調(diào) 查 的內(nèi)容查 驗(yàn) 。 不合格的采購(gòu)產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》 ()。 根 椐采購(gòu) 合同履約情況評(píng)價(jià)供方，并填寫(xiě)《 分 供方（分承包方）質(zhì)量評(píng)定表》 。根據(jù)評(píng)價(jià) 和評(píng)定結(jié)果 及時(shí)調(diào)整名錄，通知相關(guān)人員 。 采購(gòu)產(chǎn)品的管理 巖土工程施工中的原材料管理是指對(duì)鋼材、 PHC 管樁、鋼絞線、 砂、石料、水泥、粉煤灰、外加劑以及成品混凝土等自購(gòu)或顧客提供 的 原材料的管理 (不包括輔助材料和各種燃料 )。具體方法 執(zhí)行 《巖土工程施工原材料管理制度》 。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 分承包方管理程序 勞動(dòng)保護(hù)用品控制程序 不合格品控制程序 巖土工程施