【導(dǎo)讀】QHSE管理體系程序文件?？死斠朗婿嗡飿I(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司發(fā)布。文件修訂及發(fā)放標(biāo)識。文件或修訂表名稱版本實施時間。文件名質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序文件。批準(zhǔn)日期2020年4月1日。實施日期2020年4月15日。歸口部門體系工作小組。吳玉琴、李福瑞、劉漢利、夏小平、孫霞、陳英、羅黎明

　　

【正文】 程和要求 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要包括 : 。 、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章。 、自治區(qū)環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。 、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。 （相關(guān)）部門的通知、公報等其他要求。 獲取的方法 體系工作小組負責(zé)收集環(huán)保 /安全監(jiān)督管理的名稱、電話、網(wǎng)址等，便于查詢。 體系工作組負責(zé)經(jīng)常與省級、地方級相關(guān)部門保持聯(lián)系 ,獲取相關(guān)的國家及地方最新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，編制《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》。 體系工作小組還可通過訂閱學(xué)術(shù)報刊、雜志，加入行業(yè)協(xié)會，咨詢政府機 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號： A 程序文件 XTWY 修改時間： 頁次 : 20/46 構(gòu)、認證機構(gòu)或通過圖書館、書店等渠道以及上網(wǎng)的多種途徑，收集各種與環(huán)境保護 /職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，以保持對法律和其他要求變化的及時跟蹤。 選擇、確定、分發(fā) 體系工作小組負責(zé)選擇、確定所獲取的各類法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適宜性，制定《法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》交管理者代表批準(zhǔn)，經(jīng)管理者代表審批后以電子文檔的形式發(fā)布生效。 體系工作小組負責(zé)保存各類法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求原件，當(dāng)上述外來法律、法規(guī)和其他要求更新或增加時，及時修正《法律法規(guī)及其他要求清單》，將新的內(nèi)容通知到相關(guān)部門。 電子檔的法律法規(guī)和其他要求以電子文檔的形式下發(fā)；紙介質(zhì)文件填寫《收/發(fā)文件登記表》。 法律法規(guī)在環(huán)境因素中的應(yīng)用 體系工作小組在識別法律法規(guī)和其他要求的過程中，確定每一個法律法規(guī)和其他要求對識別環(huán)境因素的適用性章節(jié)、條款 ，在《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》中列出。 5 相關(guān)文件 無 6 工作記錄 《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號： A 程序文件 XTWY 修改時間： 頁次 : 21/46 六、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 1 目的 確定本公司在應(yīng)急演練、日常訓(xùn)練、辦公場所潛在的事故和緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響、預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。 2 適用范圍 適用于本公司在應(yīng)急演練、日常訓(xùn)練等生產(chǎn)活動、辦公場所活動、有可能發(fā)生的緊急情況。 3 職責(zé) 各部門、單位編制常規(guī)緊急情況下的應(yīng)急預(yù)案。 體系 工作小組負責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案的演練策劃方案。 綜合管理部組織實施應(yīng)急預(yù)案演練、評審。 其他部門負責(zé)執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案措施，配合演練工作的順利進行。 4 應(yīng)急程序 建筑物的應(yīng)急準(zhǔn)備 綜合管理部應(yīng)對建筑物的消防進行評審。包括物業(yè)管理辦公大樓、清潔服務(wù)工作現(xiàn)場等建筑物等，評審結(jié)果記錄于《 HSE 檢查記錄》中，并對評審中發(fā)現(xiàn)的問題落實整改措施、時間和責(zé)任人，到期檢查整改情況。 綜合管理部應(yīng)組織對消防器材及設(shè)施進行定點標(biāo)識，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并進行合理的維護與 保養(yǎng)，保持防火通道的暢通。 綜合管理部每季度組織一次對主要電器設(shè)施、電路干線以及易燃易爆物品的貯存環(huán)境的安全檢查，并做好有關(guān)記錄，以減少隱患。 對轄區(qū)消防大隊組織進行安全防火技能培訓(xùn)，消防演習(xí)，作好相應(yīng)記錄，總結(jié)經(jīng)驗，完善相關(guān)的應(yīng)急程序。 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號： A 程序文件 XTWY 修改時間： 頁次 : 22/46 建筑物火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng) 執(zhí)行公司的《應(yīng)急預(yù)案匯編》 應(yīng)急演練時的應(yīng)急預(yù)案 綜合管理部組織實施應(yīng)急預(yù)案時，需組織辨識風(fēng)險和環(huán)境因素，并確定緊急狀態(tài)的 危險源， 針對辨識的結(jié)果制定各項目配套或者通用的針對物業(yè)管理、清潔服務(wù)、餐 飲服務(wù)活動（應(yīng)急演練）發(fā)生 危險源及 風(fēng)險時的應(yīng)急預(yù)案。 應(yīng)急預(yù)案演練評審報告上報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)。 糾正與完善 事故發(fā)生后，管理者代表組織責(zé)任部門和其他相關(guān)部門進行充分的事故分析，研究行之有效的解決方法，實施糾正預(yù)防措施。 任何事故發(fā)生后都必須做好總結(jié)，存檔備案。 相關(guān)評審 體系工作小組負責(zé)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及相關(guān)的制度、規(guī)定、辦法定期實施評審，需要時進行相應(yīng)的文件修改。 綜合管理部負責(zé)對應(yīng)急設(shè)備的有效性、人員的專業(yè)技 能、員工接受安全、環(huán)保培訓(xùn)后的現(xiàn)場反應(yīng)能力進行定期評價。 定期演練 為了確保各種預(yù)案和應(yīng)急措施在發(fā)生突發(fā)性緊急事故時能夠得到充分響應(yīng) ,綜合管理部組織對預(yù)案和應(yīng)急措施進行演習(xí)。 體系工作小組負責(zé)制定演練方案，并做好《應(yīng)急預(yù)案演練記錄》。 4. 6. 3 各單位應(yīng)急預(yù)案的演練，由本單位制定演練方案，組織實施，并做好記錄。 演習(xí)存在的問題由各單位組織整改，包括對措施的修改。 5 相關(guān)文件 《應(yīng)急預(yù)案匯編》 6 工作記錄 《 HSE 檢查記錄》 《應(yīng)急預(yù)案演練記錄》 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號： A 程序文件 XTWY 修改時間： 頁次 : 23/46 七、管理評審控制程序 1 目的 通過有計劃的管理評審，評審體系的適宜性、有效性、充分性，提出改進機會和變更需求；進行對方針、目標(biāo)的評價，確保方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。不斷改進、完善管理體系，保持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 2 適用范圍 適用于本公司對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系管理評審的控制。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告； 管理者代表負責(zé)管理評審采取的決定和措施跟蹤和驗證； 參加部門準(zhǔn)備并提供本部門管理 評審所需要的資料，參加評審，負責(zé)實施評審中提出的改進建議。 4 實施過程和要求 管理評審的策劃和準(zhǔn)備 管理評審每年進行一次，時間間隔應(yīng)不超過 12 個月，一般與年終總結(jié)一起實施。日常評審以公司辦公會的方式進行，評審的依據(jù)為管理評審的輸入信息。 評審包括對方針、目標(biāo)的適宜性進行評價 管理評審輸入 a) 內(nèi)外部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果； b) 來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨和 顧客反饋 ； c) 參與協(xié)商的結(jié)果； d) 公司的管理績效； e) 目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度； f) 糾正和預(yù)防措施的狀況； 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號： A 程序文件 XTWY 修改時間： 頁次 : 24/46 g) 以前管理評審的后續(xù)措施； h) 客觀環(huán)境的變化，包括與公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； m) 體系的更改和變化 n) 改進建議。 管理評審會議按照公司的總結(jié)會的程序進行，各部門的總結(jié)為管理評審的輸入材料，本年度的總結(jié)報告和下一年度的工作計劃為管理評審的輸出，包括下一年度的各項工作計劃、重大管理改進及目標(biāo)等。 4. 4 當(dāng)公司領(lǐng)導(dǎo)在收集到 中的任何信息后，都可在公司辦公會議上進行評審，研究改進的對策和決議，如內(nèi)外審后針對存在的問題進行評審，以確定改進的決議 。體系工作小組負責(zé)通知參加會議的人員，并在會上做好會議記錄，對會議上形成的決議體系工作小組進行整理，做好會議記錄經(jīng)參會人員認可領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后發(fā)放。 決議或者計劃中應(yīng)包括： a．重大管理改進決議； b．經(jīng)營方向重大改進決議； c．資源需求方面的措施，包括軟、硬件資源、人力資源等。 相關(guān)措施實施 各責(zé)任部門根據(jù)管理評審報告、會議記錄的要求，采取糾正措施和預(yù)防措施。 體系工作小組對改進成效進行監(jiān)督檢查，并書面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 5 相關(guān)文件 無 6 工作記錄 《會議通知單》 《會議記錄》 《管理評審報告》 《管理評審計劃》 《會議簽到表》 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號： A 程序文件 XTWY 修改時間： 頁次 : 25/46 八、合規(guī)性評價控制程序 1 目的 本程序目的是評價公司對環(huán)境保護、職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求遵守情況，以便改進相關(guān)工作，使環(huán)境保護行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定。 2 適用范圍 適用于公司環(huán)境保護、職業(yè)健康安全中法律、法規(guī)的合規(guī)性評價工作的控制。 3 職責(zé) 3. 1 體系工作小組按照識別和獲取 《 法律與其他要求識別、應(yīng)用控制程序 》 和《 應(yīng)急預(yù)案 》中負責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評價的組織工作。 各部門負責(zé)落實合規(guī)性評價工作計劃和要求。 公司安委會負責(zé)對安全生產(chǎn)和環(huán)境保護做出評價 ,并對評價結(jié)果的整改落實情況做安排，形成會議記錄。 4 工作程序 評價準(zhǔn)備 體系工作小組在每次管理評審前制定合規(guī)性評價工作計劃，明確各個工作步驟，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。 收集資料。重點收集以下資料 : 1) 環(huán)保、職業(yè)健康安全工作的日常檢查資料； 2) 內(nèi)、外部環(huán)境審核的資料； 3) 各種監(jiān)測項目的監(jiān)測數(shù)據(jù)或檢測證明，如污水排放等； 4) 主要能源消耗數(shù)據(jù)，如水、電、暖、氣、油品等 ； 5) 主要原材料消耗數(shù)據(jù)； 6) 廢物的處理信息和危險化學(xué)品的使用信息； 7) 新、改、擴建項目的環(huán)境影響評價報告和竣工驗收報告； 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號： A 程序文件 XTWY 修改時間： 頁次 : 26/46 8) 職業(yè)健康安全工作活動遵守情況相關(guān)資料； 9) 公司重大安全、職業(yè)健康事件資料； 10) 政府環(huán)保部門、安監(jiān)部門的獎勵、處罰等情況。 評價 體系工作小組負責(zé)組織將上述數(shù)據(jù)和信息與確定的法律、法規(guī)及其它要求的相關(guān)規(guī)定進行比較，確定符合程度。評價應(yīng)包含所適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容。重點評價以下內(nèi)容： a）重要環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)； b) 重要不可接受危險源相關(guān)的法律法規(guī) c）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、噪聲、固體廢棄物排放合規(guī)情況； d）顧客對產(chǎn)品中環(huán)境因子要求； e）行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的符合性； f）環(huán)境影響評價法的落實； g）環(huán)?！叭瑫r”制度的執(zhí)行情況； h）相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求； h)職業(yè)健康安全工作活動遵守情況相關(guān)資料； m）相關(guān)單位整體環(huán)境保護的要求。 對與重要環(huán)境因素、重要危險源相關(guān)的法律法規(guī)符合性逐一對比，對有差距的條款制定相應(yīng)改進措施，列入年度環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。 體系工作小組負責(zé)對符合情 況進行總體分析，編寫合規(guī)性評價報告。 評價發(fā)現(xiàn)的不符合項，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行過程中，在下述情況下，應(yīng)及時對變化后執(zhí)行情況進行評價： a）新項目的引進； b）環(huán)境因素、職業(yè)健康安全發(fā)生變化； c）相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更； d）組織機構(gòu)調(diào)整，部門環(huán)境職責(zé)發(fā)生變化； e）其他需重新評價的情況。 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號： A 程序文件 XTWY 修改時間： 頁次 : 27/46 評價資料的保存 體系工作小組保存評價資料 5 相關(guān)文件 《法律與其他要求識別、應(yīng)用控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控 制程序》 6 工作記錄 《合規(guī)性評價報告》 《 HSE 合規(guī)性評價表》 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號： A 程序文件 XTWY 修改時間： 頁次 : 28/46 九、顧客滿意程度收集和分析程序 1 目的 利用對顧客滿意度的監(jiān)測，分析，對公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績進行評價及識別改進機會，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用于對公司的顧客滿意程度的監(jiān)測，分析過程及如何利用這些信息為組織的持續(xù)改進提供依據(jù)的過程。 3 職責(zé) 品質(zhì)行政部負責(zé)顧客滿意度信息的收集，整理，分析和傳遞。 管理者代表負責(zé)分析顧客的反饋信息，確定責(zé)任 部門；組織實施并監(jiān)督體系、過程和產(chǎn)品質(zhì)量的改進。 各職能部門負責(zé)相關(guān)顧客滿意度信息的傳達和實施改進。 4 實施過程和要求 顧客滿意度的收集、整理。 公司領(lǐng)導(dǎo)或 品質(zhì)行政部參加相關(guān)顧客滿意度溝通會議，了解和聽取顧客的感受，并做好會議記錄。 主管領(lǐng)導(dǎo)在公司的月生產(chǎn)例會上通報顧客的反饋和感受，品質(zhì)行政部做好會議記錄，并整理形成會議紀要。 各部門按照公司例會的安排進行改進不足之處，品質(zhì)行政部負責(zé)督辦。 信息的利用 品質(zhì)行政部根據(jù)每次的會議記 錄，每半年對顧客滿意度的信息進行整理，并編制顧客滿意度分析報告，確定不足之處及改進建議。 品質(zhì)行政部將分析報告提交管理者代表，管理者代表審閱后報總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)。由品質(zhì)行政部傳達各有關(guān)部門，使各有關(guān)部門對顧客滿意情況及時了解。并尋 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 修改號： A 程序文件 XTWY 修改時間： 頁次 : 29/46 求改進的機會。 對存在顧客不滿意的問題，由責(zé)任部門組織實施糾正和預(yù)防措施。有品質(zhì)行政部負責(zé)糾正措施的驗證。 5 相關(guān)文件 無 6 工作記錄 《會議記錄》 《 顧客滿意程度調(diào)查表 》 《 顧客滿意程度調(diào)查統(tǒng)計分析表 》