【導(dǎo)讀】容、方法、要求及必須的見證記錄。如無特殊情況，一般安排在次年1月15日前。1）本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；2）施工工程發(fā)生重大質(zhì)量事故或經(jīng)濟(jì)損失時(shí)；3）質(zhì)保體系運(yùn)行發(fā)生嚴(yán)重不符合時(shí)。顧客反饋信息及顧客投訴處理情況。管理評(píng)審時(shí)段內(nèi)的業(yè)績和存在的問題。量問題的整改情況及結(jié)果。每次管理評(píng)審前，由辦公室主任通知各部門經(jīng)理準(zhǔn)備并限時(shí)提交“輸入”資料，總經(jīng)理根據(jù)審批表和“輸入”資料確定參加會(huì)議人員、評(píng)審主題和其他事項(xiàng)。出有關(guān)調(diào)整和改進(jìn)的決定。對(duì)質(zhì)保體系有效運(yùn)行持續(xù)改進(jìn)應(yīng)予保障的資源要求。部門經(jīng)理組織整改。辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人對(duì)實(shí)施整改即實(shí)施糾正措施情況和結(jié)果，進(jìn)行跟蹤監(jiān)督并作好記錄，報(bào)質(zhì)保工程師審核確認(rèn)。回收和銷毀等全過程進(jìn)行控制，防止文件的非預(yù)期使用。國家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法律、法規(guī)、政策等文件；計(jì)或施工方案）、通用工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書；僅限于各部門內(nèi)部使用的文件。

　　

【正文】 GL－ 029 《不符合報(bào)告》 ZJGL－ 030 《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》 QB/ 糾正預(yù)防措施控制程序 1 目的 防止現(xiàn)存和潛在不合格情況再發(fā)生，確保工程及體系的符合性。 2 適用范圍 本程序適用于電梯安裝改造維修工程施工生產(chǎn)中不合格品和體系運(yùn)行中不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織體系不合格項(xiàng)的糾正和預(yù) 防，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 質(zhì)量安全部是負(fù)責(zé)產(chǎn)品不合格判定的歸口管理部門，負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 工程管理部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂 和實(shí)施。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 4 工作程序 糾正措施的工作程序 不合格信息的輸入 質(zhì)量保證體系運(yùn)行的各部門，應(yīng)從以下方面搜集信息： （ 1）顧客投訴或用戶反饋； （ 2）不合格報(bào)告或記錄； （ 3）內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告； （ 4）管理評(píng)審報(bào)告； （ 5）產(chǎn) 品的檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果； （ 6）產(chǎn)品一次合格率和返修率定期統(tǒng)計(jì)結(jié)果。 各部門收集的信息需要進(jìn)行分析處理，并報(bào)告質(zhì)量管理（保證）工程師。 不合格信息的評(píng)審 （ 1）質(zhì)量保證程師組織有關(guān)人員對(duì)收集的不合格信息進(jìn)行評(píng)審，確定不合格的原因及影響程度，做好評(píng)審記錄。 （ 2）對(duì)不合格的原因必要時(shí)要經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查分析、試驗(yàn)驗(yàn)證來確定真正原因，而不能主觀臆斷，它將直接影響糾正措施的有效性。 （ 3）根據(jù)原因判斷是否采取糾正措施，確定和實(shí)施所需的措施。 （ 4）出現(xiàn)下列情況之一，必須制定有效的糾正措施： a) 施工生產(chǎn)中產(chǎn)品 的各種問題 ； b) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的一般問題和較大問題； c) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的重大問題； d) 不合格的工程； e) 審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格； f) 其他不符合體系文件要求時(shí)； g) 顧客投訴。 糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證 糾正措施的制定和實(shí)施 （ 1） 對(duì)出現(xiàn)上述 a、 b 種情況，由質(zhì)檢員填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，工程管理部進(jìn)行原因分析并制訂糾正措施報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，質(zhì)檢員跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并將結(jié)果報(bào)至質(zhì)量安全部。 （ 2） 對(duì)出現(xiàn)上述 c、 d 種情況，質(zhì)量 安全部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，由工程管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析制定糾正措施報(bào)技術(shù)總負(fù)責(zé)人審批，質(zhì)量安全部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并將結(jié)果報(bào)至工程管理部。 （ 3） 對(duì)出現(xiàn)上述 e、 f 情況，辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，由責(zé)任單位或部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 （ 4） 對(duì)出現(xiàn)上述 g 種情況，質(zhì)量安全部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中不合格事實(shí)欄，由責(zé)任部門分析原因。 措施的制定必須考慮其可行性、經(jīng)濟(jì)性及有效性。對(duì)效果不明顯的 ，應(yīng)重新分析原因，采取新的糾正措施并實(shí)施。 如效果不明顯應(yīng)考慮更改有關(guān)文件或工藝規(guī)程，需更改的文件由責(zé)任部門提出修改意見，報(bào)質(zhì)量保證工程師審批，按文件控制程序和記錄控制程序執(zhí)行。 糾正措施的驗(yàn)證 實(shí)施的糾正措施由質(zhì)量保證工程師組織質(zhì)檢員或?qū)徍藛T跟蹤驗(yàn)證，填寫“ 糾正（或預(yù)防）措施記錄”，明確驗(yàn)證結(jié)論并簽字。 預(yù)防措施的工作程序 預(yù)防措施信息收集 a) 施工生產(chǎn)中產(chǎn)品的各種問題； b) 顧客意見； c) 產(chǎn)品一次合格率和返修率的定期統(tǒng)計(jì) d) 內(nèi)審報(bào)告 ； e) 管理評(píng)審報(bào)告。 檢驗(yàn)員要及時(shí)、重點(diǎn)分析上述 a、 b、 c 信息記錄，發(fā)現(xiàn)和分析潛在不合格問題，使用《糾正和預(yù)防措施處理單》填寫不合格事實(shí)，責(zé)任單位或部門分析原因，制定預(yù)防措施并實(shí)施。 預(yù)防措施的編制必須考慮其可行性、經(jīng)濟(jì)性及有效性。 檢驗(yàn)員跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 如果效果不明顯責(zé)任單位或部門應(yīng)重新分析原因，采取新的預(yù)防措施并實(shí)施。 對(duì)上述 d、 e 質(zhì)量安全部根據(jù)以往的內(nèi)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告等發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí)，由質(zhì)量安全部填寫 《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，責(zé)任單位或部門分析原因，編制預(yù)防措施并實(shí)施。 預(yù)防措施的編制必須考慮其可行性、經(jīng)濟(jì)性及有效性。 質(zhì)量安全部跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 如果效果不明顯，責(zé)任單位或部門應(yīng)重新分析原因，編制新的預(yù)防措施。 糾正和預(yù)防措施匯總分析 在每次管理評(píng)審前質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，編制糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入之一。 5 相關(guān) /支持性文件 QB/ 《內(nèi)部審核程序》 QB/ 《不合格品控制程序》 QB/ 《文件控制程序》 QB/ 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 ZJGL031 《糾正和預(yù)防措施處理單》 ZJGL032 《不合格糾正（預(yù)防）措施實(shí)施情況一覽表》 QB/ 人員培訓(xùn)、考核及管理程序 1 目的 （ 1）對(duì)電梯安裝維修作業(yè)（電氣、機(jī)械）、檢驗(yàn)人員的資格提出要求，應(yīng)滿足《規(guī)則》的要求和 70 號(hào)令的規(guī)定。 （ 2）保持并提高影響工程質(zhì)量的施工過程和管理過程的人員的能力。 2 適用范圍 本程序適用于與電梯安裝改造維修質(zhì)量有關(guān)的各級(jí) 質(zhì)量控制人員、檢驗(yàn)人員、作業(yè)人員的培訓(xùn)和考核與管理 。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理工作，負(fù)責(zé) 電梯作業(yè)人員外部 培訓(xùn)。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹。 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)全員職工的安全教育。 4 工作程序 培訓(xùn)的對(duì)象和內(nèi)容 從事 電梯安裝改造維修作業(yè)的工人 按《特種設(shè)備作業(yè)人員管理辦法》 取得上崗資格。 安裝維修 工人必須接受過相關(guān)的崗位培訓(xùn)，重點(diǎn)是過程質(zhì)量控制、工藝紀(jì)律、操作規(guī)程。 專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱；熟悉特種設(shè)備法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和安全質(zhì)量管理。 質(zhì)量管理人員應(yīng)熟悉質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量法規(guī)等特種設(shè)備法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 培訓(xùn)方式 （ 1）舉辦專題講座； （ 2）舉辦培訓(xùn)班； （ 3）外部培訓(xùn)； （ 4）崗位培訓(xùn)。 培訓(xùn)的組織實(shí)施 培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭的需要，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施、考核，以滿足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)所需人員的能力要求 。 培訓(xùn)與考核 技術(shù)人員培訓(xùn)與考核 各級(jí)質(zhì)量控制人員應(yīng)參加有關(guān)電梯專業(yè)方面的知識(shí)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)定、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及 《手冊》和管理制度； 電梯安裝各級(jí)責(zé)任師人員的業(yè)務(wù)考核，主要是對(duì)工作業(yè)績等進(jìn)行全面考核； 考核分為經(jīng)常性考核和定期考核兩種，經(jīng)常性考核主要通過日常完成業(yè)務(wù)工作的情況、工作質(zhì)量、技術(shù)水平予以評(píng)定。定期考核主要通過本人總結(jié)。 質(zhì)檢人員的培訓(xùn)與考核 對(duì)從事電梯安裝質(zhì)檢工作的人員，進(jìn)行電梯法規(guī)、 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和宣貫； 凡從事電梯安裝質(zhì)檢工作的人員，應(yīng)嚴(yán)格工作標(biāo)準(zhǔn)，熟練、完整、準(zhǔn)確的完成工作見證和記錄； 從事電梯安裝質(zhì)檢工作的人員熟練掌握各種檢測方法、儀器使用和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 電梯安裝檢驗(yàn)人員主要考核其日常工作，在檢驗(yàn)工作中的認(rèn)真、負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)清晰、可靠、真實(shí)，不漏檢、錯(cuò)檢。 電梯安裝作業(yè)人員培訓(xùn)與考核 從事 電梯安裝改造維修的作業(yè)人員必須 按《特種設(shè)備作業(yè)人員管理辦法》培訓(xùn)合格， 取得特種設(shè)備作業(yè)人員證； 對(duì) 初次從 事 電梯安裝改造維修的作業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，主要為實(shí)際操作培訓(xùn)。 對(duì)所有與電梯安裝質(zhì)量相關(guān)人員應(yīng)每年一次舉辦培訓(xùn)班，進(jìn)行理論考試，并將考試結(jié)果作為考核的一項(xiàng)依據(jù)。 培訓(xùn)記錄 所有培訓(xùn)應(yīng)予記錄，由辦公室負(fù)責(zé)建立職工《培訓(xùn)檔案》和《培訓(xùn)記錄表》，按《記錄控制程序》控制并妥善保管，以備查尋； 作業(yè)人員參加質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門考核的成績，應(yīng)作為培訓(xùn)記錄，記入《培訓(xùn)檔案》。 持證上崗 所有從事與電梯安裝質(zhì)量有關(guān)的人員，都應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗，有操作資格 要求的崗位，必須實(shí)行持證上崗。對(duì)于無證上崗的現(xiàn)象，要追究操作者和相關(guān)責(zé)任者的責(zé)任。 參加外部培訓(xùn)的人員獲得的資格證由辦公室統(tǒng)一保管。 員工評(píng)定 每年年底由 質(zhì)管科 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)每位員工進(jìn)行工作業(yè)績、技術(shù)水平、崗位技能方面的考評(píng)，以此作為決定是否繼續(xù)培訓(xùn)和再教育的依據(jù)，為制訂下年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》提供信息。 5 人員管理 與電梯安裝相關(guān)的技術(shù)人員、檢驗(yàn)員、作業(yè)人員的聘用必須簽訂二年以上勞動(dòng)用工合同，在合同期內(nèi)，人員應(yīng)保持穩(wěn)定性。 當(dāng)確實(shí)遇特殊情 況，人員需調(diào)出時(shí)，應(yīng)根據(jù)調(diào)用人單位的聘用申請，由經(jīng)理批準(zhǔn)，出具解聘證明。 應(yīng)建立員工管理檔案，對(duì)聘用、借調(diào)、調(diào)出的情況作詳細(xì)記錄。 6 相關(guān) /支持文件 《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考試管理規(guī)則》 QB/— 20xx 《記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 ZJGL－ 033 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 ZJGL－ 034 《培訓(xùn)記錄表 培訓(xùn)登記臺(tái)帳》 ZJGL－ 035 《員工培訓(xùn)檔案》 ZJGL－ 036 《員工管理檔案》 QB/ 電氣系統(tǒng)控制程序 1 目的 ： 對(duì)產(chǎn)品改造的電氣控制部分進(jìn)行質(zhì)量控制，滿足法律、法規(guī)和合同要求。 2 適用范圍 適用于電梯改造的電氣控制系統(tǒng)。 3 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)電梯改造功能的決策及所需資源配置； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、審批； 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)安裝調(diào)試電控系統(tǒng)的施工； 質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)電控系統(tǒng)驗(yàn)收。 4 工作程序 技術(shù)部門根據(jù)合同確定的功能要求，在國家法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，設(shè)計(jì)改造電梯電梯控制系統(tǒng)所需要的部品、部件的技術(shù) 規(guī)格和質(zhì)量要求，以及施工精度要求和質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置。 根據(jù)技術(shù)部門的設(shè)計(jì)要求由采買人員遵循《材料、零部件控制程序》進(jìn)行部品部件的購進(jìn)和驗(yàn)收。 工程部門按照《作業(yè)控制程序》進(jìn)行電控施工，施工前要核實(shí)主要部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、型號(hào)、出產(chǎn)合格證以及調(diào)試證書，確認(rèn)無誤后開始施工，主要電控部品、部件應(yīng)至少包含：控制柜、通訊板、線纜、接觸器。 質(zhì)檢部門根據(jù)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員對(duì)電控改造工程進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5 支持文件 《 電梯改造作業(yè)指導(dǎo)書 》 《 自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道改造作業(yè)指導(dǎo)書 》 QB/ 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 1 目的 為保證遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，避免發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為，特制定本程序。 2 范圍 適用于電梯安裝改造維修的全過程。 3 職責(zé) 辦公室為歸口管理部門，工程管理部、質(zhì)量安全部等相關(guān)部門配合，辦公室及施工隊(duì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 4 控制程序 取得電梯安裝改造維修許可 按《條例》、《規(guī)則》的規(guī)定，取得電梯安裝改造維修許可資格。 辦公室按照《規(guī)則 》的要求提出取證申請，取證申請被批準(zhǔn)受理后，在受理期和受理的范圍內(nèi)完成試安裝工作，試安裝完成后約請鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定評(píng)審，并配合完成評(píng)審工作。 評(píng)審結(jié)論為需要整改的，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改，并將整改報(bào)告以書面形式報(bào)送鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)。 評(píng)審結(jié)論為不符合條件的，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織整改，并按照《規(guī)則》的要求一年后重新提出取證申請。 換證時(shí)，應(yīng)按《規(guī)則》要求提前 6 個(gè)月提出換證申請，向許可實(shí)施機(jī)構(gòu)遞交申請書。 換證要求按 ～ 。 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查 必須主動(dòng)接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查工作，對(duì)所提意見應(yīng)積極改正。 工程開工前，應(yīng)辦理開工告知，告知書按國家統(tǒng)一格式。 電梯安裝改造維修前技術(shù)科應(yīng)審核施工單位的《告知書》及相關(guān)的文件資料，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、作業(yè)人員、檢驗(yàn)人員資格、質(zhì)保體系的建立及責(zé)任人員資格等進(jìn)行確認(rèn)并簽署意見，由企業(yè)法人蓋章后到工程所在地安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案告知。 接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn) 根據(jù)《條例》《規(guī)程》的規(guī)定，電梯安裝改 造維修自檢合后，應(yīng)約請有資格的監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，并為其提供方便的工作條件和相應(yīng)的見證資料； 對(duì)監(jiān)檢人員提出的問題、意見和建議，施工單位要制定糾正和預(yù)防措施 ,落實(shí)責(zé)任單位和人員 ,限期整改； 在電梯安裝改造維修完工后 30 日內(nèi)，向用戶移交質(zhì)量證明文件。 電梯安裝改造維修許可情況發(fā)生變更（單位名稱變更、單位地址變更、單位負(fù)責(zé)人變更）時(shí)，及時(shí)辦理相應(yīng)變更手續(xù)。 應(yīng)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供電梯安裝改造維修相關(guān)信息。 許可證使用與保管 公司從事電梯安裝改造維修工 程，應(yīng)嚴(yán)格按《電梯安裝改造維修許可證》批準(zhǔn)的級(jí)別從事電梯工程施工。 5 相關(guān)記錄 電梯安裝改造維修告知書