【正文】 為真實記載電梯安裝改造維修過程，反映產(chǎn)品質(zhì)量水平，體現(xiàn)公司質(zhì)量保證能力，對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制，使產(chǎn)品具有追遡性，并證明質(zhì)量體系的有效運行。 外部文件的控制 辦公室負(fù)責(zé)接受和傳遞外來文件。需銷毀的文件列出清單，報上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方向進行銷毀。原版次文件作廢。更改部門應(yīng)將技術(shù)文件更改通知單收集、存放。更改人應(yīng)作好更改標(biāo)記。 (2) 技術(shù)文件的更改需得到原批準(zhǔn)部門 (或領(lǐng)導(dǎo) )的審核和批準(zhǔn)。更改人員依照“文件修改通 知單”的要求，對所有受控文件進行更改。 “文件修改通知單”及更改后文件的審批由原審批部門進行。 文件的更改 文件更改時，應(yīng)填寫“文件修改通知單”并說明修改原因。 對使用文件的部門、單位、現(xiàn)場，都應(yīng)使用文件的有效版本。丟失的文件一旦找回，應(yīng)立即上交文件控制部門并銷毀。任何人不得擅自復(fù)印。 不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向文件控制部門借閱。 文件控制人員按《受控文件領(lǐng)用登記表》規(guī)定的發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量及時發(fā)放受控文件，發(fā)放前應(yīng)加蓋“受控”印章，注 明發(fā)放編號，以保證對質(zhì)量管理體系運行起重要作用的各個場所都能得到相關(guān)文件的有效版本。 應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作； 受控文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放按分級管理原則，辦公室負(fù)責(zé)將文件分發(fā)至相關(guān)部門，部門分發(fā)至各有關(guān)崗位。 其它文件由各部門或單位負(fù)責(zé)起草，該部門或單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量手冊由工程管理部組織編寫，質(zhì)量管理（保證）工程師或公司總工程師審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 程序文件和管理制度編號 QB/XX . － QB－ 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) XX－ 企業(yè)名稱縮寫 － 程序文件或管理制度 拼音縮寫字母（程序文件縮寫為 CX；管理制度縮寫為ZD） － 程序文件或管理制度順序號，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字 － 發(fā)布年份 如： QB/－ 20xx 表示程序文件的第 1 個文件， 20xx 年發(fā)布。 受控文件的編號 外來文件已有的編碼予以保留，不實行再編碼。 內(nèi)部形成文件，包括： （ 1） 質(zhì)量方針和 目標(biāo)、 質(zhì)量手冊、程序文件或管理制度、 質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計或施工方案）、通用工藝規(guī)程或 作業(yè)指導(dǎo)書； （ 2）僅限于各部門內(nèi)部使用的文件。 4 工作程序 文件的分類 文件按性質(zhì)分為： （ 1）技術(shù)性文件； （ 2）管理性文件。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的控制和管理； 工程部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制及 質(zhì)量記錄的 管理； 各使用部門負(fù)責(zé)對文件的識別和保管。 2 范圍 對與電梯安裝改造維修質(zhì)量有關(guān)的文件和記錄進行控制，確保各相關(guān)場所及時得到并使用有效版本的文件。 4 相關(guān)質(zhì)量記錄 管理評審會議簽到表 管理評審記錄 管理評審報告 QB/ 文件控制程序 1 總則 文件控制是指對文件的分類、編制、批準(zhǔn)、標(biāo)識、登記、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收和銷毀等全過程進行控制，防止文件的非預(yù)期使用。辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人對實施整改 即實施糾正措施情況和結(jié)果，進行跟蹤監(jiān)督并作好記錄，報質(zhì)保工程師審核確認(rèn)。 （ 5）對質(zhì)保體系有效運行持續(xù)改進應(yīng)予保障的資源要求。 （ 3）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)予整改的事項。 管理評審的“輸出”內(nèi)容：（管理評審報告） （ 1）對此前質(zhì)保體系運行的綜合評價。 （ 3）辦公室主任負(fù)責(zé)安排會議簽到和會議記錄。 管理評審會議 （ 1）總經(jīng)理主持召開管理評審會議，聽取有關(guān)責(zé)任人員的報告。 （ 2）總經(jīng)理根據(jù)審批表和“輸入”資料確定參加會議人員、評審主題和其他事項。 （ 8） 質(zhì)監(jiān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查和監(jiān)檢機構(gòu)提出的質(zhì)保體系運行問題和產(chǎn)品質(zhì)量問題的整改情況及結(jié)果。 （ 6）可能影響質(zhì)保體系持續(xù)有效運行的其他變更情況。 （ 4）管理評審時段內(nèi)的業(yè)績和存在的問題。 （ 2）質(zhì)保體系內(nèi)部審核結(jié)果，糾正、預(yù)防措施 的實施效果。 （ 3）當(dāng)發(fā)生以下情況時應(yīng)適時追加管理評審： 1）本企業(yè)組織機構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； 2）施工工程發(fā)生重大質(zhì)量事故或經(jīng)濟損失時； 3）質(zhì)保體系運行發(fā)生嚴(yán)重不符合時。如無特殊情況，一般安排在次年 1 月 15 日前對上年度進行管理評審。 相關(guān)部門經(jīng)理對管理評審中提出并經(jīng)確認(rèn)的不合格項，負(fù)責(zé)制定、實施糾正和預(yù)防措施。 辦公室主任負(fù)責(zé)組織作好管理評審的準(zhǔn)備工作，起草管理評審報告和組織糾正措施實施的跟蹤工作。 質(zhì)量管理體系程序文件 發(fā)行版本：第 1 版 受控狀態(tài)： 受控編號： 廊坊市中房物業(yè)服務(wù)有限公司 質(zhì)量保證體系程序文件 主編： 審核： 批準(zhǔn)： 目 錄 QB/ 管理評審程序??????? ????????????? 4 QB/ 文件控制程序???????????????????? 7 QB/ 記錄控制程序???????????????????? 11 QB/ 合同控制程序 ??????????????????? ? 14 QB/ 設(shè)計控制程序???????????????????? 16 QB/ 材料零部件控制程序 ???????????????? ? 18 QB/ 作業(yè)控制程序???????????????????? 21 QB/ 檢驗與試驗控制程序 ????????????????? 25 QB/ 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 ???????????? 28 QB/ 不合格品（項）控制程 序??????????????? 31 QB/ 用戶服務(wù)控制程序????????????????? ? 33 QB/ 內(nèi)部審核程序 ??????????????? ???? ? 35 QB/ 糾正預(yù)防措施控制程序 ??????????????? ? 39 QB/ 人員培訓(xùn)、考核及管理程序 ????????????? ? 42 QB/ 電氣系統(tǒng)控制程序????????????????? ? 45 QB/ 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度??????????????? ? 46 QB/ 管理評審程序 按照 TSG Z000420xx 安全技術(shù)規(guī)范的要 求，為了評價質(zhì)保體系建立和運行的適宜性、充分性和有效性，以實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，本程序規(guī)定了控制管理評審的組織、內(nèi)容、方法、要求及必須的見證記錄。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)作好各自負(fù)責(zé)工作實施情況和結(jié)果的總結(jié)，為管理評審提供“輸入”資料。 、方法和要求 管 理評審要求 （ 1）每年度至少進行一次管理評審。 （ 2）以會議形式進行管理評審，會期一般不超過兩天。 管理評審的“輸入”內(nèi)容 （ 1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，在質(zhì)保體系的建立和運行中是否得到有效貫徹實施。 （ 3）顧客反饋信息及顧客投訴處理情況。 （ 5）此前管理評審決定的整改事項，其實施情況和結(jié)果。 （ 7）對質(zhì)保體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)改進的建議。 管理評審的準(zhǔn)備 （ 1）每次管理評審前，由辦公室主任通知各部門經(jīng)理準(zhǔn)備并限時提交“輸入”資料，在此基礎(chǔ)上提出管理評審會議的日期和地點，提出參加會議的出席人員 （包括質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門經(jīng)理、質(zhì)保體系責(zé)任人員、其他相關(guān)責(zé)任人員）、列席人員和記錄人員等 , 編入“管理評審計劃及審批表”，連同“輸入”資料一并報總經(jīng)理審批。 （ 3）經(jīng)批準(zhǔn)的管理評審計劃由辦公室主任組織實施 ,提前通知參加管理評審會議的全部人員。 （ 2）與會人員對各責(zé)任人員的報告進行綜合評審，總經(jīng)理對質(zhì)量體系存在的問題作出有關(guān)調(diào)整和改進的決定。負(fù)責(zé)起草“管理評審報告”報質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理審查批示。 （ 2）質(zhì)保體系運行過程有效性應(yīng)予整改的事項。 （ 4）必須采取糾正和預(yù)防措施的決定和要求。 管理評審報告經(jīng)質(zhì)保工程師審核，由總經(jīng)理審查批示后，對需要整改的事項由有關(guān)部門經(jīng)理組織整改。 管理評審計劃和“輸入”資料、管理評審會議記錄、管理評審報告和整改記錄，由辦公室主任安排專人，負(fù)責(zé)整理和歸檔管理。 質(zhì)量記錄是電梯施工質(zhì)量活動中工 程質(zhì)量和工作質(zhì)量的真實記載，是反映工程質(zhì)量水平和質(zhì)量管理能力的見證，同時也是實現(xiàn)工程質(zhì)量問題的可追溯以及進行糾正和預(yù)防的依據(jù)，必須進行控制。 質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容包括：填寫、收集、編目、整理、歸檔、保存和處置。 施工組、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)質(zhì)量驗 評記錄的管理 ，施工組負(fù)責(zé)質(zhì) 量記錄控制的具體實施。 文件按來源分為 外來文件，包括： （ 1）國家及上級機關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法律、法規(guī)、政策等文件； （ 2）行業(yè)執(zhí)行的規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 檢驗和試驗規(guī)程等 ； （ 3） 安全監(jiān)察機構(gòu)、監(jiān)檢單位提供的文件； （ 4）顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等； （ 5） 其他相關(guān)方提供的文件。 文件按控制方式分為： （ 1） 受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā)放在文件上加蓋“受控”印章，以便于識別； （ 2） 非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的工作場所使用。 質(zhì)量手冊編號 QB/XXZS－ QB－企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) XX－ 企業(yè)名稱縮寫 ZS－ 質(zhì)量手冊 － 發(fā)布年份 如： QB/－ 20xx 表示：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊范本， 20xx 年發(fā)布。 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布。 程序文件由公司各職能部門負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)量管理（保證）工程師或總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的保管 文件控制部門應(yīng)根據(jù)受控文件的修訂狀態(tài)和有效狀態(tài)，定期進行適用性及需求審查，并及時發(fā)布適用的《受控文件清單》。 受控文件的確定及發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量由文件控制部門在《受控文件領(lǐng)用登記表》中確定，文件控制部門應(yīng)編制《受控文件清單》由文件控制部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量（管理）保證工程師批準(zhǔn)。 文件控制人員應(yīng)在《受控文件領(lǐng)用登記表》中詳細登記文件發(fā)放和回收情況，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。各部門必須建立借閱文件登記手續(xù)。 文件破損影響使用或丟失時，可向文件控制部門申請置換，補發(fā)完好的受控文件，但必須上交破損的受控文件并由文件控制部門負(fù)責(zé)銷毀。 文件的使用要求 所有受控文件，各部門、單位要填寫在本部門、單位的受控文件目錄中。 定期對受控文件及受控文件目錄進行清理，對作廢文件及實施完的文件做出標(biāo)識，動態(tài)管理。必要時還須進行評審。 文件更改得到批準(zhǔn)后，由原發(fā)文部門實施更改。做好更改標(biāo)記，注明修改狀態(tài)，并填寫“修改頁”或“修改登記表” 技術(shù)文件的更改 (1) 技術(shù)文件更改須填寫技術(shù)文件更改通知單。 (3) 技術(shù)文件的更改得到批準(zhǔn)后，原發(fā)文部門派員依照技術(shù)文件更改通知單的要求對所有有關(guān)技術(shù)文件進行更改。 (4) 更改人和被更改文件的使用部門有關(guān)人員均應(yīng)在技術(shù)文件更改通 知單上簽字。 文件經(jīng)多次更改 或文件需大幅度修改時，應(yīng)進行換版。 文件的作廢 損壞和作廢的文件由發(fā)文部門按“文件收發(fā)記錄”收回并記錄。需保存的文件加蓋“作廢保存”章后進行妥善保存。并催辦文件的執(zhí)行，完成后交辦公室集中保管。 2 適用范圍 本程序適用于公司電梯安裝改造維修質(zhì)量體系運行的有關(guān)記錄。 各部門負(fù)責(zé)對本部門的質(zhì)量記錄進行整理、歸檔。 每類記錄均用阿拉伯?dāng)?shù)字“ 00 002?? ”來編序。 記錄要及時，即在質(zhì)量活動過程中或完成后立即進行。 記錄不得隨意涂改，如有不需填寫的項目，用斜線劃去并簽名、注上日期。不得采用涂改方式更正。 采用數(shù)據(jù)表達方式的質(zhì)量記錄，應(yīng)按要求填寫具體數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)范圍。 施工生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄，由施工隊長負(fù)責(zé)記錄的收集、保管工作，工程（產(chǎn)品）竣工后及時歸檔。 記錄保管員應(yīng)按規(guī)定期限催還直至收回借閱記錄。 按照施工合同要求，顧客或其代表在商定期內(nèi)可以查閱有關(guān)的記錄。確需將記錄帶離保管場所，需征得保管員的同意，并在“借閱登記本”上登記。 記錄如損壞或丟失，記錄人員應(yīng)及時報告，經(jīng)