【導(dǎo)讀】20xx年3月28日發(fā)布20xx年3月28日實(shí)施。長(zhǎng)江水利委員會(huì)水文局。長(zhǎng)江水利委員會(huì)水文局。質(zhì)量管理體系文件。代文良冉曦李海源肖華。汪金成陳顯維陳桂亞歐應(yīng)鈞。柳長(zhǎng)征程海云蔣純。序號(hào)文件更改通知文件編號(hào)更改頁(yè)更改人更改日期驗(yàn)證人驗(yàn)證日期

　　

【正文】 監(jiān)視和測(cè)量的方法有：內(nèi)部審核；局領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理部門(mén)、技術(shù)管理部門(mén)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和管理過(guò)程的抽查；各單位組織的內(nèi)部檢查等。對(duì)未能達(dá)到所策劃結(jié)果的過(guò)程，各單位應(yīng)采取相關(guān)的糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否已得到滿足，本局在 5 種產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序中規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括對(duì)過(guò)程產(chǎn)品（或工序產(chǎn)品）及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)方式及責(zé)任部門(mén)。 除非得到有關(guān)授權(quán)人的 批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃未圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。 不合格品控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修改碼： 0 22 本局編制了《不合格品控制程序》（ CJSWB14），以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 局（勘測(cè)局）分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)對(duì)不合格品的處置。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織本項(xiàng)目不合格品的評(píng)審與處置。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、處置。局質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集不合格品信息，進(jìn)行分析并提出改進(jìn)建議。 數(shù)據(jù)分析 本局確定收集、分析適當(dāng)?shù)男畔ⅲ宰C實(shí)本局質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，評(píng)價(jià)并尋求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需求。 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)與顧客 溝通，統(tǒng)計(jì)顧客滿意率、投訴率、合同履約率等數(shù)據(jù)，同時(shí)，負(fù)責(zé)收集供方產(chǎn)品質(zhì)量和履約情況的數(shù)據(jù)。技術(shù)管理與業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)收集統(tǒng)計(jì)五種產(chǎn)品質(zhì)量等相關(guān)信息。必要時(shí)，局總工主持對(duì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 本局?jǐn)?shù)據(jù)分析活動(dòng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》 （ CJSWB15） 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本局利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等各方面信息，積極尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，通過(guò)制訂糾正、預(yù)防措施，修訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 糾正措施 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或部門(mén)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、分析、確定不合格原因，并評(píng)價(jià)是否有必要采取糾正措施，若需要采取糾正措施，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。本局糾正措施活動(dòng)執(zhí)行《糾正措施控制程序》 （ CJSWB16） 。 預(yù)防措施 在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行中，局質(zhì)管辦負(fù)責(zé)從數(shù)據(jù)分析信息中識(shí)別潛在的不合格，并組織有關(guān)部門(mén)對(duì)潛在的不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)是否需要采取預(yù)防措施。必要時(shí)制訂預(yù)防措施，責(zé)成可能發(fā)生該類不合格項(xiàng)（品）的相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施，并對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。本局預(yù)防措施活 動(dòng)執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》 （ CJSWB17） 。附 錄 修改碼： 0 23 附錄 1 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 程序編號(hào) 程序名稱 對(duì)應(yīng) ISO9001:20xx 章節(jié)號(hào) 1 CJSWB01 文件控制程序 2 CJSWB02 記錄控制程序 3 CJSWB03 管理評(píng)審控制程序 4 CJSWB04 人力資源控制程序 5 CJSWB05 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 6 CJSWB06 水資源設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程控制程序 7 CJSWB07 采購(gòu)控制程序 8 CJSWB08 水文測(cè)驗(yàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序 、 、 、 、 、 、 9 CJSWB09 水環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序 、 、 、 、 、 、 10 CJSWB10 測(cè)繪產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序 、 、 、 、 、 、 11 CJSWB11 水文氣象預(yù)報(bào)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序 、 、 、 、 、 、 12 CJSWB12 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 13 CJSWB13 內(nèi)部審核程序 14 CJSWB14 不合格品控制程序 15 CJSWB15 數(shù)據(jù)分析控制程序 16 CJSWB16 糾正措施控制程序 17 CJSWB17 預(yù)防措施控制程序 附 錄 修改碼： 0 24 附錄 2 作 業(yè) 文 件 目 錄 序號(hào) 專業(yè)名稱 文件編號(hào) 作業(yè)文件名稱 1 檔案管理 CJSW C DA 01 B 水文局檔案管理辦法； 2 計(jì)劃管理 CJSW C JH 01 A 水文局勘測(cè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理辦法； CJSW C JH 02 A 水文局年度生產(chǎn)（科研）任務(wù)書(shū)編制規(guī)定； CJSW C JH 03 A 合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； 3 人力資源 CJSW C RLZY 01 A 水文局崗位能力準(zhǔn)則； CJSW C RLZY 02 A 水文局職工教育培訓(xùn)管理辦法； CJSW C RLZY 03 A 水文局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要職責(zé)； CJSW C RLZY 04 A 水文局質(zhì)量目標(biāo)考核辦法； CJSW C RLZY 05 A 水文局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任規(guī)定； CJSW C RLZY 06 A 水文局專業(yè)技術(shù)干部考核暫行辦法； 4 水資源設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) CJSW C SZY 01 A 生產(chǎn)目標(biāo)與生產(chǎn)計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則； CJSW C SZY 02 A 基本 資料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； CJSW C SZY 03 A 徑流計(jì)算作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； CJSW C SZY 04 A 設(shè)計(jì)洪水作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； CJSW C SZY 05 A 可能最大洪水（ PMF）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； CJSW C SZY 06 A 工程泥沙分析作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； CJSW C SZY 07 A 水位流量關(guān)系曲線擬訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； CJSW C SZY 08 A 水資源 評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； CJSW C SZY 09 A 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作大綱編制辦法； CJSW C SZY 10 A 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)成果校審制度。 5 水文測(cè)驗(yàn) CJSW C SWCY 01 A 設(shè)備設(shè)施檢查制度； CJSW C SWCY 02 A 水文測(cè)、整、報(bào)成果質(zhì)量評(píng)分辦法； CJSW C SWCY 03 A 水文測(cè)驗(yàn)任務(wù)書(shū)統(tǒng)一編寫(xiě)模式； 附 錄 修改碼： 0 25 附錄 2 作 業(yè) 文 件 目 錄 序號(hào) 專業(yè)名稱 文件編號(hào) 作業(yè)文件名稱 6 水環(huán)境監(jiān)測(cè) CJSW C SHJ 01 A 水環(huán)境監(jiān)測(cè)檢測(cè)人員管理規(guī)定； CJSW C SHJ 02 A 水環(huán)境監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理規(guī)定； CJSW C SHJ 03 A 水環(huán)境監(jiān)測(cè)樣品管理規(guī)定； CJSW C SHJ 04 A 水環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理制度； CJSW C SHJ 05 A 水環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備管理制度； CJSW C SHJ 06 A 水環(huán)境監(jiān)測(cè)環(huán)境的建立、控制與維護(hù)； CJSW C SHJ 07 A 水環(huán)境檢驗(yàn)方法管理制度； CJSW C SHJ 08 A 水環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量控制； CJSW C SHJ 09 A 水環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室安全管理規(guī)定； CJSW C SHJ 10 A 水環(huán)境監(jiān)測(cè)三廢處理規(guī)定； CJSW C SHJ 11 A 1水環(huán)境監(jiān)測(cè)檢測(cè)事故報(bào)告制度； CJSW C SHJ 12 A 1水環(huán)境監(jiān)測(cè)劇毒、易燃、易爆化學(xué) 藥品管理制度； CJSW C SHJ 13 A 1水環(huán)境監(jiān)測(cè)分析儀器操作規(guī)程； 7 測(cè)繪 CJSW C CH 01 A 河道隊(duì)崗位責(zé)任制； CJSW C CH 02 A 長(zhǎng)江三峽工程水文泥沙觀測(cè)資料歸檔與 移交細(xì)則； CJSW C CH – 03 A 長(zhǎng)江河道觀測(cè)技術(shù)規(guī)定； CJSW C CH 04 A 長(zhǎng)江河道觀測(cè)技術(shù)補(bǔ)充規(guī)定； 8 水文氣 象 預(yù)報(bào) CJSW C SWYB 01 A 水文氣象預(yù)報(bào)人員崗位職責(zé)； CJSW C SWYB 02 A 水文氣象預(yù)報(bào)會(huì)商制度； CJSW C SWYB 03 A 作業(yè)預(yù)報(bào)管理制度； CJSW C SWYB 04 A 水情值班管理辦法； CJSW C SWYB 05 A 水文氣象預(yù)報(bào)發(fā)布制度； 附 錄 修改碼： 0 26 附錄 2 作 業(yè) 文 件 目 錄 序號(hào) 專業(yè)名稱 文件編號(hào) 作業(yè)文件名稱 8 水文氣象 預(yù)報(bào) CJSW C SWYB 06 A 重大水 雨情報(bào)告制度； CJSW C SWYB 07 A 水文氣象預(yù)報(bào)處網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法； CJSW C SWYB 08 A 水情信息接收處理制度； CJSW C SWYB 09 A 水文局報(bào)汛通信管理辦法； CJSW C SWYB 10 A 水文氣象預(yù)報(bào)處汛前準(zhǔn)備管理辦法； CJSW C SWYB 11 A 1水文氣象信息發(fā)布系統(tǒng)規(guī)定。 9 水文技術(shù) 研究 CJSW C SWYJ 01 A 水文自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)規(guī)劃編制指導(dǎo)書(shū)； CJSW C SWYJ 02 A 水文自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)項(xiàng)目建議書(shū)編制指導(dǎo)書(shū)； CJSW C SWYJ 03 A 水文自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)可行性研究報(bào)告編制 指導(dǎo)書(shū)； CJSW C SWYJ 04 水文自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)報(bào)告編制指 導(dǎo)書(shū)； CJSW C SWYJ 05 A 水文自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制指 導(dǎo)書(shū)； CJSW C SWYJ 06 A 野外站點(diǎn)查勘及信道測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； CJSW C SWYJ 07 A 野外設(shè)備安裝調(diào)試規(guī)程； CJSW C SWYJ 08 A 系統(tǒng)試運(yùn)行規(guī)程； CJSW C SWYJ 09 A 系統(tǒng)驗(yàn)收文件編制指導(dǎo)書(shū)； CJSW C SWYJ 10 A 產(chǎn)品可行性驗(yàn)證試驗(yàn)規(guī)定； CJSW C SWYJ 11 A 1產(chǎn)品試制作業(yè)規(guī)定； CJSW C SWYJ 12 A 1產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)、質(zhì)量考核規(guī)定； CJSW C SWYJ 13 A 1產(chǎn)品技術(shù)鑒定文件編制指導(dǎo)書(shū)； CJSW C SWYJ 14 A 1軟件開(kāi)發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；