【導(dǎo)讀】企業(yè)依據(jù)ISO9001:2020標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充IATF16949:2020汽車用標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并保持汽車用產(chǎn)品質(zhì)量管理體系且制定質(zhì)量方針和目。運(yùn)用過(guò)程方法及各過(guò)程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績(jī)效考核，并使其文件化。守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。本標(biāo)準(zhǔn)采用ISO9000：2020中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息。管是國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地。本公司始建于2020年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷售于一體的民營(yíng)股份制企業(yè)。公司現(xiàn)有員工100多人，各類高級(jí)管理與技術(shù)人員20余人。公司年產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到50萬(wàn)套。

　　

【正文】 完成數(shù)） 100% 開(kāi)發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按時(shí)完 23 C2產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā) 開(kāi)發(fā)計(jì)劃與實(shí)施記錄 技術(shù)部 每 月 成率 ≥95% （開(kāi)發(fā)輸出正確數(shù) / 開(kāi)發(fā)輸出總數(shù)） 100% 開(kāi)發(fā)輸出正確率 ≥ 24 C2產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā) 開(kāi)發(fā)輸出記錄 生產(chǎn)計(jì)劃 技術(shù)部 生產(chǎn)部 每月 每月 99% （生產(chǎn)計(jì)劃完成數(shù) / 生產(chǎn)計(jì)劃總數(shù)） 100% C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 ≥ 25 供的控制 99% C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提 供的控制 （產(chǎn)品不良數(shù) /生產(chǎn) 總數(shù)） 100% 26 27 28 產(chǎn)品不良率 ≤% 報(bào)廢率 ≤% 不合格品統(tǒng)計(jì)記錄 報(bào)廢品統(tǒng)計(jì)記錄 成品檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 每月 每月 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提 供的控制 （產(chǎn)品報(bào)廢數(shù) /生產(chǎn) 總數(shù)） 100% C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提 供的控制 成品批次合格率 ≥ （成品檢驗(yàn)總格批數(shù) /成品總批數(shù)） 100% （產(chǎn)品狀態(tài)已標(biāo)識(shí)數(shù) 80% 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)率 ≥ 29 S11標(biāo)識(shí)和可追溯性 /產(chǎn)品狀態(tài)檢查總數(shù)）產(chǎn)品狀態(tài)檢查 100% 生產(chǎn)部 每月 98% （顧客財(cái)產(chǎn)完好數(shù) / S12顧客或外部供方 顧客財(cái)產(chǎn)完好率 顧客財(cái)產(chǎn)完好檢查記 30 顧客財(cái)產(chǎn) 總數(shù)） 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)部 每月 每月 的財(cái)產(chǎn) 100% 錄 100% 產(chǎn)品防護(hù)完好率 ≥（產(chǎn)品防護(hù)完好數(shù) / 31 C4產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)檢查記錄 97% 產(chǎn)品防護(hù)檢查總數(shù)） CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件編號(hào) 版 次 QM13093821275 管理手冊(cè) C/0 頁(yè) 碼 19/53 100% （產(chǎn)品交付及時(shí)數(shù) / 產(chǎn)品交付總數(shù)） 100% 32 C5交付后的活動(dòng) ★交付及時(shí)率 ≥98% 產(chǎn)品交付記錄 產(chǎn)品退貨記錄 返工記錄 業(yè) 務(wù)部 質(zhì)檢部 質(zhì)檢部 每月 每季 每月 每月 每年 每年 每月 每月 每年 每年 每季 （放行產(chǎn)品退貨數(shù) / 放行產(chǎn)品總數(shù)） 100% S13產(chǎn)品和服務(wù)的放 ★放行產(chǎn)品退貨率 ≤ 33 行 % （返工產(chǎn)品一次交檢 合格數(shù) /返工產(chǎn)品一 次交檢總數(shù)） 100% （不合格品處理按時(shí) 完成數(shù) /不合格品發(fā) 生總數(shù)） 100% （數(shù)據(jù)分析及時(shí)數(shù) / 數(shù)據(jù)分析總數(shù)） 100% S14不合格產(chǎn)品和服 返工產(chǎn)品一次交檢合 34 務(wù) 格率 100％ S14不合格產(chǎn)品和服 不合格品處理按時(shí)完 35 不合格品處理記錄 數(shù)據(jù)分析記錄 質(zhì)檢部 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 質(zhì)檢部 總經(jīng)理 總經(jīng)理 務(wù) 成率 100％ 數(shù)據(jù)分析及時(shí)率 ≥ 36 總則 95% 根據(jù)顧客滿意度調(diào)查 結(jié)果和過(guò)程業(yè)績(jī)的結(jié) 果綜合計(jì)算。 ★顧客滿意度 ≥85 37 M3顧客滿意 38 M3顧客滿意 39 M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià) 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果 顧客投訴記錄 分 （顧客投訴及時(shí)回復(fù) 數(shù) /顧客投訴總數(shù)） 100% 顧客投訴及時(shí)回復(fù)率 100% （數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成 數(shù) /數(shù)據(jù)分析總數(shù)） 100% 數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成率 數(shù)據(jù)分析記錄 100％ （不符合項(xiàng)有效關(guān)閉 數(shù) /不符合項(xiàng)總數(shù)） 100% 不符合項(xiàng)有效關(guān)閉率 不符合和糾正措施報(bào) 告 40 41 M5內(nèi)部審核 M6管理評(píng)審 100% （管理評(píng)審改進(jìn)措施 完成數(shù) /管理評(píng)審改 進(jìn)措施總數(shù)） 100% （優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施 有效數(shù)優(yōu)先減少計(jì)劃 實(shí)施總數(shù)） 100% 管理評(píng)審改進(jìn)措施完 不符合和糾正措施報(bào) 告 成率 100% 優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有 優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施記 錄 42 43 44 M7不符合與糾正措施 M7不符合與糾正措施 M7不符合與糾正措施 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 效性 ≧85％ 重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題 ≤1次 /月 每季 每季 重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生數(shù) 質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告 （不符合和糾正措施 關(guān)閉數(shù) /不符合和糾 正措施總數(shù)） 100% （持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施 有效數(shù) /持續(xù)改進(jìn)項(xiàng) 目實(shí)施總數(shù)） 100% 不符合和糾正措施關(guān) 不符合和糾正措施報(bào) 告 閉率 100% 每季 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有 45 M8改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告 總經(jīng)理 效率 ≥90％ 注： ★為公司總目標(biāo)。 劃 組織應(yīng)確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效。 組織應(yīng)有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果。 7支持 組織應(yīng)確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 組織應(yīng)考慮： a)現(xiàn)有的資源、能力、局限 b)外包的產(chǎn)品和服務(wù)，公司現(xiàn)有外包為：產(chǎn)品運(yùn)輸，紙箱加工，檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)。 (S1) 基礎(chǔ)設(shè)施 — 過(guò)程分析烏龜圖 1 、資金； 3 、備件； 2 、設(shè)備； 用何資源？ 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 知識(shí) 由誰(shuí)來(lái)做？ 能力 意識(shí) 過(guò) 程責(zé)任者：生產(chǎn)部設(shè)備組 維修工人； 過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各車間設(shè)施使用者 維修工具； 檢測(cè)工具。 CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件編號(hào) 版 次 QM13093821275 管理手冊(cè) C/0 頁(yè) 碼 20/53 組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保 設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表 設(shè)備備件清單 產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè) 施。 注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括： a) 建筑物和相關(guān)的設(shè)施 b) 設(shè)備（包括硬件和軟件 ) c) 運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng) 滿足工藝條件對(duì)設(shè)備、工裝夾具的要求； 滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求； 輸 入 設(shè)備添置申請(qǐng)表 設(shè)備驗(yàn)收單 保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 輸 出 保證檢測(cè)測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn) 定或不良。 準(zhǔn)則 方法 如何去做？ 測(cè)量 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 設(shè)施管理工作流程 績(jī)效指標(biāo)？ 設(shè)備完好率 ≥85% 設(shè)施管理工作流程 過(guò)程流程 內(nèi)容描述 采用表單 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 總經(jīng)理 技術(shù)部 《設(shè)備添置 申請(qǐng)表》 生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)情況及產(chǎn)品精度要 求提出設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)。 新設(shè)備需求 新產(chǎn)品設(shè)備需求 《設(shè)備添置 申請(qǐng)表》 技術(shù)部依據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及新工藝或產(chǎn)能 擴(kuò)充的需要，提出購(gòu)買申請(qǐng)。 產(chǎn)能擴(kuò)充 公司所有設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)由總經(jīng)理審批 后組織實(shí)施。 審批 采購(gòu)部依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)組織 實(shí)施供方選擇，必要時(shí)組織技術(shù)部、生產(chǎn) 部參加。 供方選擇 采購(gòu)員按采購(gòu)流程進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)處 理，并會(huì)同設(shè)備管理、技術(shù)部對(duì)設(shè)備和設(shè) 備供方進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包含：設(shè)備 價(jià)格、使用成本、設(shè)備精度以及供方售后 服務(wù)保障能力等。 詢價(jià)、議價(jià)、評(píng)估 采購(gòu)員負(fù)責(zé)依據(jù)評(píng)估結(jié)果與設(shè)備供方簽 訂合同。 采購(gòu)簽約 “合同 ” 設(shè)備采購(gòu)到位，由多功能小組組織驗(yàn)收， 該小組包含：設(shè)備、技術(shù)、采購(gòu)及使用單 位等。 設(shè)備驗(yàn)收 《設(shè)備驗(yàn)收 單》 設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備管理員填寫《設(shè)備驗(yàn)收 單》，并會(huì)簽相關(guān)單位責(zé)任人。 設(shè)備驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包含調(diào)試、安裝及相關(guān)的 技術(shù)文件、易損配件等清點(diǎn)、核對(duì)。 經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，由設(shè)備管理員編號(hào)， 建立設(shè)備檔案，并載入設(shè)備臺(tái)賬。并根據(jù) 生產(chǎn)工序的重要程度確定關(guān)鍵設(shè)備并標(biāo) 識(shí)，根據(jù)設(shè) 備易損部件的具體情況列出 《設(shè)備易損件清單》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備備件 清單》 編號(hào)、歸檔 《設(shè)備操作 規(guī)程》 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、 維護(hù)技術(shù)文件。 編制設(shè)備操作、維護(hù)技術(shù)文件 設(shè)備操作、維護(hù)技術(shù)文件由生產(chǎn)主管審批 后生效。 審批 生產(chǎn)部各車間操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)， 以《設(shè)備日常檢點(diǎn)表》的形式實(shí)施檢查、 《日常點(diǎn)檢 記錄單》 設(shè)備使用 CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件編號(hào) 版 次 QM13093821275 管理手冊(cè) C/0 頁(yè) 碼 21/53 過(guò)程流程 內(nèi)容描述 采用表單 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 總經(jīng)理 技術(shù)部 《設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)計(jì)劃表》 《設(shè)備維修 保養(yǎng)記錄表》 監(jiān)督。 設(shè)備管理員編制設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃，并按 照計(jì)劃實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)并記錄； 設(shè)備維護(hù) 設(shè)備維修申請(qǐng)由使用單位向設(shè)備管理提 出。 維修申請(qǐng) 維修驗(yàn)收 維修完工的設(shè)備，使用單位組織驗(yàn)收并在 維修申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。 《設(shè)備維修 申報(bào)單》 設(shè)備的報(bào)廢由設(shè)備管理員以《報(bào)廢申請(qǐng) 單》的形式提出申報(bào)。 《設(shè)備報(bào)廢 申請(qǐng)單》 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng) 批準(zhǔn) 繼續(xù)使用 設(shè)備報(bào)廢的申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批生效。 設(shè)備管理負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行 標(biāo)識(shí)、隔離，并在設(shè)備臺(tái)賬上詳細(xì)記錄。 報(bào)廢設(shè)備隔離、標(biāo)識(shí) （ S2） 過(guò)程環(huán)境 — 過(guò)程分析烏龜圖 知識(shí) 由誰(shuí)來(lái)做？ 能力 意識(shí) 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 復(fù)印機(jī)； 打印機(jī)； 照相機(jī)； 用何資源？ 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 過(guò)程責(zé)任者：辦公室負(fù)責(zé)總體的管理 區(qū)域的劃分和 6S每周一次的監(jiān)督檢查， 并當(dāng)天在公示欄公示檢查結(jié)果。 過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)本部門 6S 工作的實(shí)施，改進(jìn)。 會(huì)議室； 公告欄。 組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保 產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿 意所需的過(guò)程 環(huán)境。 標(biāo)準(zhǔn)的要求； 顧客要求； 注：過(guò)程環(huán)境可包括物理的、社會(huì)的、 心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認(rèn) 方式、人因工效、大氣成分 )。 輸 入 管理體系的要求； 公司管理的要求； 過(guò)程控制要求。 6S管理活動(dòng)； 輸 出 工作現(xiàn)場(chǎng)適宜的工作環(huán)境； 6S紅牌； 整理：將工作場(chǎng)所的任何物品區(qū)分為有 必要與沒(méi)有必要 ,除了有必要的留下來(lái)以 外 ,其它的都清除掉。要求 :騰出空間 ,空間 活用 ,防止誤用、運(yùn) ,創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。 ：留下來(lái)的必要用品按規(guī)定位置 擺放 ,并放置整齊加以標(biāo)識(shí)。要求 :工作場(chǎng) 所一目了然 ,消除尋找物品的時(shí)間和整齊 的工作環(huán)境 ,消除過(guò)多的積壓物品。 ：將工作場(chǎng)所內(nèi)看得見(jiàn)與看不見(jiàn) 的地方清掃干凈 ,保持工作場(chǎng)所干凈 ,亮 麗。要求 :工作環(huán)境清潔 ,減少工業(yè)傷害。 ：維護(hù)上面 3S的工作成果 ,以作 為現(xiàn)階段的工作標(biāo)準(zhǔn) ,并積極尋求不斷改 進(jìn)與提升的項(xiàng)目。 6S檢查記錄。 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：工作現(xiàn)場(chǎng)混亂，工作 效率低下，產(chǎn)品表面不清潔， 生產(chǎn)的產(chǎn) 品質(zhì)量不穩(wěn)定。 6S 活動(dòng)檢查實(shí)施率 ≥95% ：每位成員養(yǎng)成良好的習(xí)慣 ,并遵 守規(guī)則做事 ,培養(yǎng)主動(dòng)積極的精神。要求 : 培養(yǎng)有好習(xí)慣 ,遵守規(guī)則的員工 , 營(yíng)造團(tuán)隊(duì) 精神。 準(zhǔn)則 方法 如何去做？ 測(cè)量 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績(jī)效指標(biāo)？ 安全：確定安全隱患，避免安全事故。 要求：安全隱患得到有效預(yù)防。 （ S3） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 — 過(guò)程分析烏龜圖 知識(shí) 由誰(shuí)來(lái)做？ 能力 意識(shí) 用何資源？ 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)； 過(guò)程責(zé)任者：質(zhì)量部 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備； 檢測(cè)室； 適宜的使用和貯存環(huán)境。 過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門、車間使用者。 CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件編號(hào) 版 次 QM13093821275 管理手冊(cè) C/0 頁(yè) 碼 22/53 組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)用于驗(yàn)證產(chǎn)品 符合性所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并確保監(jiān) 視和測(cè)量設(shè)備滿足使用要求。 合格的監(jiān)視和