【正文】 上班必須協(xié)同下班工作，排除故障后才能離去。 ，發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理不了的應(yīng)做好記錄，不得隱瞞故障現(xiàn)象。 它工作。 2上崗資格證明，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 上述規(guī)定了各管理層、各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。 6策劃 (M1) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 — 過(guò)程分析烏龜圖 用何資源？ 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 知識(shí) 由誰(shuí)來(lái)做？ 能力 意識(shí) 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)； 過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理 復(fù)印機(jī)； 檔案柜； 會(huì)議室； 公告欄。 策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮 和 的要求，確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要 求和顧客滿(mǎn)意； 可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨 勢(shì)； 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理記錄； 輸 出 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、 價(jià)值觀(guān)； 輸 入 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)未知，失去機(jī)遇。 組織應(yīng)策劃： 企業(yè)管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 注：可選的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn) 降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、間接產(chǎn)品 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：主要有原材料、員工、設(shè)備、 供銷(xiāo)鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專(zhuān)利 及產(chǎn)權(quán)。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有融資 /籌資風(fēng)險(xiǎn)、資金償還風(fēng) 險(xiǎn)、資金使用、資金回收、效益分配。 ：產(chǎn)品使用過(guò)程，損壞 了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事 賠償責(zé)任。 ：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不 同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。 風(fēng)險(xiǎn)分析 ：利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、 同伙膨脹或通貨 緊縮等。 ：采購(gòu)人員、服務(wù)人員，技 術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的 疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的 離職等風(fēng)險(xiǎn)。 ：主要包括供應(yīng)商及顧客 違約，以及供應(yīng)或銷(xiāo)售渠道不暢通等風(fēng) 險(xiǎn)。 ：對(duì)市場(chǎng)容量的調(diào)查所采用 的方法不合適，沒(méi)有準(zhǔn)確的弄清市場(chǎng)對(duì)象 對(duì)產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際 需求，而增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。 ：產(chǎn)品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受產(chǎn)品的 成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。 CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件編號(hào) 版 次 QM13093821275 管理手冊(cè) C/0 頁(yè) 碼 17/53 過(guò)程流程 采購(gòu)部 內(nèi)容描述 采用表單 質(zhì)檢部 辦公室 業(yè)務(wù)部 總經(jīng)理 /籌資過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：比如風(fēng)險(xiǎn) 籌資的費(fèi)用很高，而且受到政策限制較 多，加大了籌資的不確定性。 ：主要表現(xiàn)為 短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。 ：主要表現(xiàn)在 確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn) 和對(duì)投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng) 而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)總估 《風(fēng)險(xiǎn)管理 記錄》 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接 受等。 制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，直到目標(biāo)達(dá) 成。 總體質(zhì)量目標(biāo)： 1）放行產(chǎn)品退貨率 ≤%。 2）顧客滿(mǎn)意度 ≥85分。 3）交付及時(shí)率 ≥98%。 表 ⑤ 質(zhì)量目標(biāo)（ ★公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo) ☆過(guò)程績(jī)效指標(biāo)） 序 號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 質(zhì)量目標(biāo) /過(guò)程績(jī)效 監(jiān)測(cè)責(zé)報(bào)告 過(guò)程 結(jié)果評(píng)價(jià)方式 評(píng)價(jià)依據(jù) 指標(biāo) 任人 頻率 信息及時(shí)更新率（更新信息數(shù) /總信 企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略 更新 1 總經(jīng)理 每年 100% 息數(shù)） 100% （改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效 數(shù) /總改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施 數(shù)） 100% 改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率 2 改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施措施 過(guò)程改進(jìn)實(shí)施措施 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 每年 每年 每年 每年 100% （過(guò)程改進(jìn)實(shí)施有效 數(shù) /總過(guò)程改進(jìn)實(shí)施 數(shù)） 100% 過(guò)程改進(jìn)有效率 3 4 6 100% （外部審核一次通過(guò) 數(shù) /外部審核總數(shù)） 100% 外部審核一次通過(guò)率 第二方審核，第三方 審核 100% （風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí) 別數(shù) /風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇總 數(shù)） 100% M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)管理記 錄 措施 率 100% （風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措 施有效數(shù) /風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 遇應(yīng)對(duì)措施總數(shù)） 100% M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)管理記 錄 7 8 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 每年 每月 措施 有效率 100% （設(shè)備完好數(shù) /設(shè)備 完好總數(shù)） 100% S1基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備完好率 ≥85% 設(shè)備檢修記錄 CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件編號(hào) 版 次 QM13093821275 管理手冊(cè) C/0 頁(yè) 碼 18/53 （ 6S活動(dòng)已檢查數(shù) 6S活動(dòng)檢查實(shí)施率 ≥95% 9 S2過(guò)程環(huán)境 /6S活動(dòng)應(yīng)檢查總 6S活動(dòng)檢查記錄 數(shù)） 100% 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 每月 （在用測(cè)量設(shè)備受檢 在用測(cè)量設(shè)備受檢合 10 S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 11 S4知識(shí) 合格數(shù) /在用測(cè)量設(shè) 備總數(shù)） 100% 校準(zhǔn)合格證 每月 格率 100% (知識(shí)使用有效數(shù) /知 識(shí)總數(shù)） 100% 知識(shí)有效率 ≥95% 培訓(xùn)合格率 100% 對(duì)使用知識(shí)的評(píng)價(jià) 培訓(xùn)考核記錄 辦公室 辦公室 辦公室 每季 每月 每月 (培訓(xùn)合格數(shù) /培訓(xùn)總 數(shù)） 100% 12 13 S5能力 S5能力 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率 (培訓(xùn)執(zhí)行數(shù) /計(jì)劃培 培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄 100% 訓(xùn)總數(shù)） 100% (質(zhì)量意識(shí)宣傳有效 數(shù) /質(zhì)量意識(shí)宣傳總 數(shù)） 100% 質(zhì)量意識(shí)宣傳普及率 14 S6意識(shí) 對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)考核 辦公室 每月 100% (質(zhì)量信息傳遞及時(shí) 數(shù) /質(zhì)量信息傳遞總 數(shù)） 100% 質(zhì)量信息傳遞及時(shí)率 15 16 17 18 19 S7溝通 質(zhì)量信息傳遞記錄 文件發(fā)放記錄 質(zhì)檢部 辦公室 辦公室 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 每月 每月 每月 每月 每月 100% (文件傳遞有效數(shù) /文 件總數(shù)） 100% S8形成文件的信息 S8形成文件的信息 文件有效率 100%； (質(zhì)量記錄檢查有效 數(shù) /質(zhì)量記錄檢查總 數(shù)） 100% 記錄填寫(xiě)符合率 填寫(xiě)好的質(zhì)量記錄 合同評(píng)審記錄 100%。 ★顧客滿(mǎn)意度 ≥85 37 M3顧客滿(mǎn)意 38 M3顧客滿(mǎn)意 39 M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià) 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果 顧客投訴記錄 分 （顧客投訴及時(shí)回復(fù) 數(shù) /顧客投訴總數(shù)） 100% 顧客投訴及時(shí)回復(fù)率 100% （數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成 數(shù) /數(shù)據(jù)分析總數(shù)） 100% 數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成率 數(shù)據(jù)分析記錄 100％ （不符合項(xiàng)有效關(guān)閉 數(shù) /不符合項(xiàng)總數(shù)） 100% 不符合項(xiàng)有效關(guān)閉率 不符合和糾正措施報(bào) 告 40 41 M5內(nèi)部審核 M6管理評(píng)審 100% （管理評(píng)審改進(jìn)措施 完成數(shù) /管理評(píng)審改 進(jìn)措施總數(shù)） 100% （優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施 有效數(shù)優(yōu)先減少計(jì)劃 實(shí)施總數(shù)） 100% 管理評(píng)審改進(jìn)措施完 不符合和糾正措施報(bào) 告 成率 100% 優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有 優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施記 錄 42 43 44 M7不符合與糾正措施 M7不符合與糾正措施 M7不符合與糾正措施 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 效性 ≧85％ 重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題 ≤1次 /月 每季 每季 重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生數(shù) 質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告 （不符合和糾正措施 關(guān)閉數(shù) /不符合和糾 正措施總數(shù)） 100% （持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施 有效數(shù) /持續(xù)改進(jìn)項(xiàng) 目實(shí)施總數(shù)） 100% 不符合和糾正措施關(guān) 不符合和糾正措施報(bào) 告 閉率 100% 每季 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有 45 M8改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告 總經(jīng)理 效率 ≥90％ 注： ★為公司總目標(biāo)。 組織應(yīng)有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果。 組織應(yīng)考慮： a)現(xiàn)有的資源、能力、局限 b)外包的產(chǎn)品和服務(wù)，公司現(xiàn)有外包為：產(chǎn)品運(yùn)輸，紙箱加工，檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)。 CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件編號(hào) 版 次 QM13093821275 管理手冊(cè) C/0 頁(yè) 碼 20/53 組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保 設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表 設(shè)備備件清單 產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿(mǎn)意所需的基礎(chǔ)設(shè) 施。 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn) 定或不良。 新設(shè)備需求 新產(chǎn)品設(shè)備需求 《設(shè)備添置 申請(qǐng)表》 技術(shù)部依據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及新工藝或產(chǎn)能 擴(kuò)充的需要，提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)。 審批 采購(gòu)部依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)組織 實(shí)施供方選擇，必要時(shí)組織技術(shù)部、生產(chǎn) 部參加。評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包含：設(shè)備 價(jià)格、使用成本、設(shè)備精度以及供方售后 服務(wù)保障能力等。 采購(gòu)簽約 “合同 ” 設(shè)備采購(gòu)到位，由多功能小組組織驗(yàn)收， 該小組包含：設(shè)備、技術(shù)、采購(gòu)及使用單 位等。 設(shè)備驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包含調(diào)試、安裝及相關(guān)的 技術(shù)文件、易損配件等清點(diǎn)、核對(duì)。并根據(jù) 生產(chǎn)工序的重要程度確定關(guān)鍵設(shè)備并標(biāo) 識(shí)，根據(jù)設(shè) 備易損部件的具體情況列出 《設(shè)備易損件清單》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備備件 清單》 編號(hào)、歸檔 《設(shè)備操作 規(guī)程》 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、 維護(hù)技術(shù)文件。 審批 生產(chǎn)部各車(chē)間操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)， 以《設(shè)備日常檢點(diǎn)表》的形式實(shí)施檢查、 《日常點(diǎn)檢 記錄單》 設(shè)備使用 CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件編號(hào) 版 次 QM13093821275 管理手冊(cè) C/0 頁(yè) 碼 21/53 過(guò)程流程 內(nèi)容描述 采用表單 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 總經(jīng)理 技術(shù)部 《設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)計(jì)劃表》 《設(shè)備維修 保養(yǎng)記錄表》 監(jiān)督。 維修申請(qǐng) 維修驗(yàn)收 維修完工的設(shè)備，使用單位組織驗(yàn)收并在 維修申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。 《設(shè)備報(bào)廢 申請(qǐng)單》 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng) 批準(zhǔn) 繼續(xù)使用 設(shè)備報(bào)廢的申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批生效。 報(bào)廢設(shè)備隔離、標(biāo)識(shí) （ S2） 過(guò)程環(huán)境 — 過(guò)程分析烏龜圖 知識(shí) 由誰(shuí)來(lái)做？ 能力 意識(shí) 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 復(fù)印機(jī)； 打印機(jī)； 照相機(jī)； 用何資源？ 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 過(guò)程責(zé)任者：辦公室負(fù)責(zé)總體的管理 區(qū)域的劃分和 6S每周一次的監(jiān)督檢查， 并當(dāng)天在公示欄公示檢查結(jié)果。 會(huì)議室； 公告欄。 標(biāo)準(zhǔn)的要求； 顧客要求； 注：過(guò)程環(huán)境可包括物理的、社會(huì)的、 心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認(rèn) 方式、人因工效、大氣成分 )。 6S管理活動(dòng)； 輸 出 工作現(xiàn)場(chǎng)適宜的工作環(huán)境； 6S紅牌； 整理：將工作場(chǎng)所的任何物品區(qū)分為有 必要與沒(méi)有必要 ,除了有必要的留下來(lái)以 外 ,其它的都清除掉。 ：留下來(lái)的必要用品按規(guī)定位置 擺放 ,并放置整齊加以標(biāo)識(shí)。 ：將工作場(chǎng)所內(nèi)看得見(jiàn)與看不見(jiàn) 的地方清掃干凈 ,保持工作場(chǎng)所干凈 ,亮 麗。 ：維護(hù)上面 3S的工作成果 ,以作 為現(xiàn)階段的工作標(biāo)準(zhǔn) ,并積極尋求不斷改 進(jìn)與提升的項(xiàng)目。 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：工作現(xiàn)場(chǎng)混亂，工作 效率低下，產(chǎn)品表面不清潔， 生產(chǎn)的產(chǎn) 品質(zhì)量不穩(wěn)定。要求 : 培養(yǎng)有好習(xí)慣 ,遵守規(guī)則的員工 , 營(yíng)造團(tuán)隊(duì) 精神。 要求：安全隱患得到有效預(yù)防。 過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)、車(chē)間使用者。 合格的監(jiān)視