【正文】 、電腦、投影儀 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ★ 年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 ； 相關(guān)文件： 《 人 力資源管理程序 》 RPQPM07 溝通 公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體系的信息溝通進(jìn)行了確定，方式包括：會(huì)議、郵件、宣傳、電話、當(dāng)面溝通等。具體如下： 總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理 品質(zhì)部 ： 負(fù)責(zé)顧客抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞 ； 品質(zhì)部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程 、體系 質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞 ； 工程 部 ： 負(fù)責(zé)過(guò)程開(kāi)發(fā)所需要的信息的溝通管理；傳遞、 收集； 采購(gòu)部 : 負(fù)責(zé)關(guān)于采購(gòu)信息與供方的溝通 ； 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括（如下圖所示）： a) 經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè)； c) 程序文件； d) 本公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 ； （如作 業(yè)指導(dǎo)書）； e) 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄適用的其他文件包括： 圖紙；標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范 ； 作業(yè)指導(dǎo)書；作業(yè)規(guī)范等 、公司質(zhì)量管理體系文件 結(jié)構(gòu) ： 描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機(jī)構(gòu)和過(guò)程順序及關(guān)系的文件 序及關(guān)系的文件 描述公司過(guò)程的工作方法的所有程序，誰(shuí)做？做什么？如何做？ 序及關(guān)系的文件 描述作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)方法的文件，如何做？ 為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件 序及關(guān)系的文件 一級(jí)文件 二級(jí)文 件 三級(jí)文件 其它文件 XXXXXXX 有限公司 文件名稱 IATF16949： 2020質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 25 頁(yè) *共 45 頁(yè) 本公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容主要包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍 b) 滿足 IATF16949:2020 的途徑和職責(zé) c)引用質(zhì)量管理體系程序 d) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序及其相互關(guān)系的描述 e) 刪減的細(xì)節(jié)與 合理性 S4 文件、記錄管理 （ ； ； ； ； ； ） 輸入信息 ： ☆標(biāo)準(zhǔn)的要求； ☆ 外來(lái)文件 — 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等； ☆法律法規(guī)要求； ☆ 記錄 — 各過(guò)程的數(shù)據(jù) 、 結(jié)果，需滿足 法律法規(guī) ☆員工能力水平； 規(guī)和顧客要求等； ☆管理要求； ☆ 工程規(guī)范 — 評(píng)審要求、影響 PPAP變更的控 制要求 等。 ☆ 技術(shù)文件 — 產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等 輸出信息 ： ☆手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的批準(zhǔn)、 分發(fā)和應(yīng)用； ☆外來(lái)文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用； ☆技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用； 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)更改和修訂、標(biāo)識(shí)和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、歸檔和保存期、處置 /作廢、管理、工程規(guī)范及時(shí)評(píng)審要求。并對(duì)更改進(jìn)行控制。 過(guò)程所有者： ● 銷售部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)商。 ○ 項(xiàng)目小組 ： 負(fù)責(zé)將相關(guān)的信息反饋給 市場(chǎng) 部。 過(guò)程所有者： ● 銷售 部 ： 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過(guò)程的市場(chǎng)調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作。 ○工程部：負(fù)責(zé)提供成本和利潤(rùn)指標(biāo)信息。 過(guò)程資源 ： 新產(chǎn)品資料、電腦、紙張、筆、網(wǎng)絡(luò) 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ★ 客戶報(bào)價(jià)及時(shí)率 相關(guān)文件： 《 APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 RPQPM10 C3 訂單管理 （ ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 質(zhì)量管理體系要求； ☆ 培訓(xùn)服務(wù)等 ； ☆ 來(lái)電、函訂單 ； ☆ 顧客特殊要求； ☆ 顧客指定的特殊特性； ☆ 生產(chǎn)能力； ☆ 財(cái)務(wù)狀況； ☆ 采購(gòu)能力； ☆ 顧客規(guī)定的要求 ， （包括交付及交付后的活動(dòng)）； ☆ 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； ☆ 任何的附加要求 （對(duì)顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、的處理（含修改），顧客意見(jiàn)的征詢； 輸出信息： ☆ 合同評(píng)審報(bào)告； ☆ 產(chǎn)品銷售計(jì)劃； ☆ 采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問(wèn)卷 顧客滿意調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通 ； 溝通涉及； a)有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付后的要求等； b）顧客，合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改），顧客意見(jiàn)的征詢； c)顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理； ☆ 必須具有用顧客規(guī)定語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等） ； 過(guò)程描述： XXXXXXX 有限公司 文件名稱 IATF16949： 2020質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 28 頁(yè) *共 45 頁(yè) 本過(guò)程定義了對(duì)銷售合同、訂單的評(píng)審、簽訂傳遞、履行的要求。 ☆本公司在簽訂合同 /訂單之前，對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括； a)是否完全定義產(chǎn)品； b)技術(shù) 性能規(guī)范是否符合書面要求； c） 是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品； d) 能否用符合要求的 CPK值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)； e) 生產(chǎn)能力是否足夠； f) 合理的質(zhì)量成本； g) 風(fēng)險(xiǎn)分析； 過(guò)程所有者： ● 銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同、簽訂，制定并傳遞產(chǎn)品銷售計(jì)劃，并監(jiān)督合同的履行。 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ○ 銷售 部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的評(píng)審； ○ 采購(gòu) 部 ： 負(fù)責(zé)采購(gòu)能力的評(píng)審 ； ○ 生產(chǎn) 部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審 ； ○ 品質(zhì)部 :負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審； ○ PMC部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn) 計(jì)劃 能力的評(píng)審 ； ○ 工程 部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 技術(shù) 能力的評(píng)審 ； 過(guò)程資源： 網(wǎng)絡(luò)、電腦、紙、 ERP； 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ★訂單評(píng)審?fù)瓿陕? 相關(guān)文件： 《合同評(píng)審管理程序》 RPQPM11 C4 過(guò)程 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) （ ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ；； ； ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆顧客 要求 。 ☆ 人機(jī)工程分析結(jié)果； ☆ 員工素質(zhì)； ☆ 管理者的支持； ☆ 適用的法律、法規(guī)要求； ☆ 生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)）； ☆ 產(chǎn)品成本目標(biāo)； ☆ 以往類似產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)； ☆ 項(xiàng)目小組成 立； ☆ 項(xiàng)目任務(wù)書； ☆ 項(xiàng)目流程計(jì)劃； ☆ 所需要的其他要求； ☆ 制造過(guò)程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法，其程度與問(wèn)題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng)； 輸出信息 ： ☆ 規(guī)范及圖紙； ☆ 制造過(guò)程流程圖 。 ☆ PFMEA。 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了工藝分析、工藝設(shè)計(jì)、工藝評(píng)審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)等過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的管理要求。 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ○工程部：負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)中工藝設(shè)計(jì)、工裝設(shè)計(jì)樣品制作等活動(dòng)的實(shí)施； ○品質(zhì)部 ： 負(fù)責(zé)樣件檢測(cè)和試生產(chǎn)時(shí)的過(guò)程監(jiān)控； ○ 銷售 部 ： 負(fù)責(zé) 樣 件的提交與顧客信息的反饋溝通； ○ 人力資源部： 負(fù)責(zé)給予項(xiàng)目小組適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) ； 過(guò)程資源： 新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金、人員； 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ★ 樣品交付及時(shí)率； 相關(guān)文件： 《 APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》 RPQPM10 《 PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》 RPQPM12 《 FMEA潛在失效模式及后果分析管理程序》 RPQPM13 《工程變更管理程序》 RPQPM14 S5 采購(gòu)控制 （ ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 供方信息； ☆ 供方交付業(yè)績(jī) ☆ 采購(gòu)信息； ☆ 法律法規(guī)要求； ☆ 生產(chǎn)計(jì)劃； ☆ 銷售預(yù)測(cè)； ☆ 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃； ☆ 原輔材料消耗定額； ☆ 關(guān)鍵設(shè)備 /工裝 /備件采購(gòu)信息； ☆ 顧客指定的供貨源 ； 輸出信息： ☆經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單； ☆滿足生產(chǎn)需要的物資采購(gòu)計(jì)劃； ☆生產(chǎn)件批準(zhǔn)； ☆符合法規(guī)、采購(gòu)物資規(guī)范要求的合格物資 ； ☆采購(gòu)物資清單； XXXXXXX 有限公司 文件名稱 IATF16949： 2020質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 30 頁(yè) *共 45 頁(yè) 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了對(duì)采購(gòu)過(guò)程的管理要求 。 ● 采購(gòu)部： 負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的物資（設(shè)備、工裝、備件等）供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)， 采購(gòu)申請(qǐng)。 ○ 工程 部 ： 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評(píng)定，工裝模具采購(gòu)申請(qǐng)編制提交給予原料采購(gòu)以支持 。 過(guò)程資源： 電話、傳真、檢測(cè)工具、打印機(jī)、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉(cāng)庫(kù)、交通運(yùn)輸工 具 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ★采購(gòu)交期達(dá)成率（ %） 相關(guān)文件： 《 采購(gòu)管理程序 》 RPQPM15 《 供應(yīng)商管理程序 》 RPQPM16 C5 產(chǎn)品制造 XXXXXXX 有限公司 文件名稱 IATF16949： 2020質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 31 頁(yè) *共 45 頁(yè) （ ； ； ； ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；