【正文】 和質(zhì)量目標 —— 理解和實施 ——體系要求 —— 提高意識—— 獲得資源 —— 有效傳達 —— 預(yù)期輸出 ——持續(xù)改進和創(chuàng)新 —— 領(lǐng)導(dǎo)作用 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 質(zhì)量管理體系 效果 改進和創(chuàng)新 成果 11 文件化信息 10 支持條件（ 資源等） 09 監(jiān)測控制點 質(zhì)量手冊 內(nèi)部 體系 審核 控制 程序 過程 審核 控制 程序 產(chǎn)品 審核 控制 程序 風(fēng)險應(yīng)對措施 控制 程序 計算機及網(wǎng)絡(luò)、打印機、復(fù)印機、檔案柜、會議室、公告欄 ：審核通過率 計算公式：審核通過數(shù) /審核總 數(shù) *100% ：風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施有效率 計算公式：風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施有效數(shù)/風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施總數(shù) 100% 12 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 風(fēng)險： 最高管理者對質(zhì)量管理體系 不 重視 。 13 正式批準 實施 審核 批準 2017年 4月 28日 2017年 4月 28日 2017年 4月 28 日 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 公司責(zé)任 公司 不僅要考慮自身的贏利責(zé)任，還要考慮自身的社會責(zé)任、環(huán)境責(zé)任，為此，必 須明確并實施公司責(zé)任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準則以及道德準則升級政策（ “ 舉報政策 ” ） —— 員工守則、道德觀、人生觀等，并培訓(xùn)宣貫執(zhí)行，評價執(zhí)行的效果。公司管理層每月 進行 公司評審， 其 過程評審活動的結(jié)果應(yīng)作為 每年 管理評審的輸入（ ） 。過程擁有者應(yīng)了解他們的角色，并且具備勝任其角色的能力（章節(jié) ）， 確定方式可在烏龜圖及崗位說明書描述。 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 名稱與編號 過程負責(zé)部門 03過程負責(zé)人 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 各部門 各部門 部長 01在系統(tǒng)中的功能作用 最高 管理者應(yīng)通過以下方面，證實其針對以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a) 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險得到識別和應(yīng)對； b) 顧客要求得到確定和滿足； c) 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點； d) 保持以增強顧客滿意為焦點； 注：本手冊中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對組織存在的目的很重要的活動。 信息搜集 —— 交流溝通 ——生產(chǎn)制造 —— 產(chǎn)品交付 ——回訪調(diào)查 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 顧客滿意 11 文件化信息 10 支持條件（ 資源等） 09 監(jiān)測控制點 顧 客滿意度 控制 程序 風(fēng)險應(yīng)對措施 控制 程序 不合格品控制程序 風(fēng)險與機遇評估分析表 計算機及網(wǎng)絡(luò)、打印機、復(fù)印機、檔案柜、會議室、公告欄 過程績效： 顧 客滿意度 計算公式： 根據(jù)《 顧客滿意度調(diào)查表 》統(tǒng)計 12 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 風(fēng)險 :對顧客需求和期望不重視 。 13 正式批準 實施 審核 批準 2017年 4月 28日 2017年 4月 28日 2017年 4 月 28 日 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 方針 建立質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理基本原則為基礎(chǔ)制定的，是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 溝通 質(zhì)量方針 公司在 《 質(zhì)量手冊 》 中對 質(zhì)量 方針進行公開聲明，在公司內(nèi)部會議進行宣講、溝通，全體員工能夠準確理解其含義并在工作中貫徹落實質(zhì)量方針。 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù) 公司 職能建立 公司 組織機構(gòu) ，確保整個 公司 內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到建立、分派、溝通和理解（見 附件七 公司 組織 機構(gòu) 圖 、 附件八 公司領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé) 、 附件九 公司各部門 崗位職責(zé) ），人力資源部門建立 公司 各部門崗位職位說明書 。 組織 的 作用 、職責(zé)和權(quán)限 補充 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 總經(jīng)理 應(yīng)向人員指派職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客要求得到滿足。包括但不限于：選擇特殊特性、質(zhì)量目標和相關(guān)的培訓(xùn)的設(shè)置、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息，顧客計分卡及顧客門戶。 b) 擁有糾正措施權(quán)限和職責(zé)的人員能夠及時獲知與要求不符的產(chǎn)品或過程，以確保避免將不合格品發(fā)運給顧客，并確保所有潛在不合格品得到識別與控制。 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 6 策劃 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 (M1) 名稱與編號 過程負責(zé)部門 03過程負責(zé)人 M1 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 各部門 各部門經(jīng)理 01在系統(tǒng)中的功能作用 策劃質(zhì)量管理體系時，結(jié)合 和 的要 求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。 04輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方 客戶、國家 /行業(yè)要求、同行業(yè)資源競爭、各部門 各相關(guān)過程 各部門 05 輸入 06 活動（組） 07 輸出 可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求 風(fēng)險 /機遇識別 —— 預(yù)防措施實行 —— 驗證 風(fēng)險管理計劃 風(fēng)險和機遇管理記錄 11 文件化信息 10 支持條件（資源等） 09 監(jiān)測控制點 風(fēng)險應(yīng)對措施管理程序 糾正與預(yù)防措施程序 持續(xù)改善程序 不合格品控制程序 偶發(fā)性事故應(yīng)急 風(fēng) 險與機遇評估分析表 應(yīng)急計劃實施記錄 客訴報告 糾正預(yù)防措施報告 計算機及網(wǎng)絡(luò)、打印機、復(fù)印機、檔案柜、會議室、公告欄 過程績效：風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施有效率 計算公式：風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施有效數(shù) /風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施總數(shù) 100% 12 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 風(fēng)險： 對風(fēng)險未知，失去機遇 。 13 正式批準 實施 審核 批準 汪珍 2017年 3月 18日 黃傳耀 2017年 3月 18日 陶廣 2017年 3月 18 日 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 具體見 《 風(fēng) 險應(yīng)對措施控制程序 》 。 具體見 《 風(fēng)險應(yīng)對措施控制程序 》 。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 具體見 《 糾正 措施 與預(yù)防 措施 控制程序》 。 應(yīng)急計劃應(yīng)包含相關(guān)規(guī)定，用以在發(fā)生生產(chǎn)停止的緊急情況后重新開始生產(chǎn)之后，以及在常規(guī)停機 過程未得到遵循的情況下；確認制造的產(chǎn)品持續(xù)符合顧客規(guī)范。 質(zhì)量目標及其實施的策劃 (M2) 管理者代表負責(zé)組織制定和發(fā)布公司質(zhì)量目標，并組織各相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標進行適當分解，保證為實現(xiàn)質(zhì)量目標而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制。 質(zhì)量目標應(yīng)具體、可測量，同時考慮顧客期望規(guī)定的時間，采取經(jīng)濟實用的技術(shù)，通過努力后可實現(xiàn)，目標經(jīng)分解后，在操作層上應(yīng)是定 量的。 公司在相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標 ／過程 績效 指標，見 附件十 《 質(zhì)量目標 ／ 過程 績效 項目一覽表》。 公司變更時應(yīng)考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 公司為達到以下目的，確定并提供所需資源： a) 為實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的各過程； b) 為滿足法律、法規(guī)和滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。 1）公司 外包產(chǎn)品有： 鑄件、鍛件、高壓油泵、水泵等 ； 2）公司 外包過程 有： 鍍鋅、鍍鉻、運輸、部 分模具制造 、 委外試驗、委外計量 檢測 等 。具體見 《 人力資源控制程序 》 。其基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 建筑物和相關(guān) 的設(shè)施 ； b) 設(shè)備（包括硬件和軟件 )； c) 運輸 資源； d) 通訊和信息系統(tǒng)等 。 措施： 1） 通過購買設(shè)備時，要求設(shè)備供應(yīng)商提供維修服務(wù)； 2） 如公司維修人員無法排除故障時，應(yīng)立即與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系，要求其提供或聯(lián)系維修事宜等方法，減少設(shè)備停機率； 3） 保持日常點檢，預(yù)防性保養(yǎng)維護。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 公司采用多方論證的方法 ,包括風(fēng)險識別和風(fēng)險緩解方法，來開發(fā)并改進工廠、設(shè)施和設(shè)備的計劃。 應(yīng)開發(fā)并實施對新產(chǎn)品或新操作的制造可行性進行評價的方法。這些方法還應(yīng)適用于評價對現(xiàn)有操作的提議更改。 制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價應(yīng)作為管理評審輸入（ ） 。 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 過程環(huán)境（ S2） 名稱與編號 過程負責(zé)部門 03過程負責(zé)人 過程環(huán)境 S2 品質(zhì)保證部 品質(zhì)保證部經(jīng)理 01在系統(tǒng)中的功能作用（ Function） 確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。 以及保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和制造過程相協(xié)調(diào)的有序、清潔和整理的狀態(tài)。 措施： 1）公司執(zhí)行 5S管理，各部門安 5S管理要求 維護過程環(huán)境 ； 2) 公司 5S小組 定期進行監(jiān)督、檢查。 建立適當?shù)奈募畔?，以提供監(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。 ，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量設(shè)備進行校準和（或 )檢定。 措施： 1） 啟用 ME倉儲備合格檢測設(shè)備； 2） 對失效設(shè)備隔離 。 13正式批準 實施 審核 批準 劉璐 2017年 3月 18日 黃傳耀 2017年 3月 18日 陶廣 2017年 3月 18日 具體見 《 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 。 這些知識應(yīng)得到保持、保護、需要時便于獲取。 04輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方 質(zhì)量體系標準、國 家法律法規(guī)、客戶要求、知識經(jīng)驗教訓(xùn)等 各過程 各部門 05 輸入 06 活動（組） 07 輸出 質(zhì)量管理體系運行所需的知識 過程所需的知識 確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識 顧客滿意所需的知識 員工崗位技能所需的知識 體系變化時，評估所需更多的知識 需求收集 —— 知識整合 —— 知識受控 檔案室管理、文件發(fā)放、借閱管理、技術(shù)資料、圖紙管理、知識有效性評價記錄等 11 文件化信息 10 支持條件（資源等） 09 監(jiān)測控制點 能力、意識、知識控制程序 文件與資料控制程序 法律法規(guī)、國際 /國家標準 OA 受控 專利文 件 計算機及網(wǎng)絡(luò)、打印機、復(fù)印機、檔案柜、會議室、公告欄 過程績效： 知識 及時更新率 計算公式：（更新 知識 數(shù) /應(yīng)更新的知識 總數(shù)） 100% 12 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 風(fēng)險：質(zhì)量 管理體系運行效果差 。 3）收集顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面知識； 4）更新知識。 能力 (S5) 名稱與編號 過程負責(zé)部門 03 過程負責(zé)人 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 S5 能力 人事行政部 人事行政部經(jīng)理 01 在系統(tǒng)中的功能作用 確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績效工作的人員所必要的能力； 基于適當?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和經(jīng)驗，確保這些人員是勝任的 。 適當?shù)拇胧┛砂?，例如提供培?xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員等。 措施： 1） 通過培訓(xùn)、 輔導(dǎo)、 技能考試等，提升人員能力； 2） 重新分配任務(wù) ； 3） 招聘勝任的人員 ； 4） 梳理關(guān)鍵崗位建立員工技能矩陣。 意識（ S6） 名稱與編號 過程負責(zé)部門 03 過程負責(zé)人 S6 意識 各部門 各部門經(jīng)理 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 01 在系統(tǒng)中的功能作用 在組織控制下工作的人員應(yīng) 知曉 ： a) 質(zhì)量方針； b) 相關(guān)的質(zhì)量目標； c) 他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處； d) 偏離質(zhì)量管理體系要求的后果 。 體系策劃 —— 實 施 —— 培訓(xùn) 質(zhì)量方針公示、培訓(xùn)、質(zhì)量目標考核記錄、提案建議 11 文件化信息