【正文】 司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； ☆ 崗位配置狀況識別； ☆ 經(jīng)營計劃； ☆ 績效管理制度； ☆ 崗位描述； ☆ 社會保障政策；☆ 績效考核情況； ☆ 公司經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化； ☆ 法律法規(guī)及相關(guān)要求； ☆ 員工培訓(xùn)需求；☆ 質(zhì)量管理體系要求； ☆ 審核結(jié)果；☆ 公司短期、中長期經(jīng)營計劃； ☆ 顧客抱怨；☆ 公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能評定結(jié)果； ☆ 培訓(xùn)效果反饋； ☆ 年度人力資源需求計劃； ☆ 員工調(diào)配； ☆ 崗位差異分析； ☆ 員工激勵實施： ☆ 員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除； ☆ 年度培訓(xùn)計劃； ☆ 員工培訓(xùn)檔案； ☆ 培訓(xùn)效果評估報告；S31能力（特定崗位人員）本過程定義了特定崗位（質(zhì)量管理體系審核、制造過程審核，產(chǎn)品審核員和二方審核員）需求確定，能力確定、需求確定：a）了解汽車審核過程方法，包括基于風(fēng)險的思維； b）了解適用的顧客特定要求； c）了解ISO 9001和IATF 16949中適用的與審核范圍有關(guān)的要求和適用的核心工具要求及如何計劃審核，實施審核、報告審核以及關(guān)閉項發(fā)現(xiàn)d）制造審核員是具有技術(shù)知識，包括過程風(fēng)險分析（例如PFMEA）和控制計劃能證實對于待審核相關(guān)制造過程。e）經(jīng)培訓(xùn)取得上述人員能力情況下，應(yīng)保留形成文件信息，證實培訓(xùn)師能力符合上述要求。過程資源： 電話、傳真、辦公場所/用品、電腦招聘廣告、培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材、講師、電腦、投影儀過程績效指標(biāo)： ★見附件3；相關(guān)文件：《人力資源管理程序》 溝通 公司管理層對質(zhì)量管理體系的信息溝通進行了確定，方式包括：會議、郵件、宣傳、電話、當(dāng)面溝通等。具體如下： 總經(jīng)理：負責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理 品保部：負責(zé)顧客抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞；品保部：負責(zé)產(chǎn)品、過程、體系質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞；技術(shù)部：負責(zé)過程開發(fā)所需要的信息的溝通管理；傳遞、收集；財務(wù)部（采購）: 負責(zé)關(guān)于采購信息與供方的溝通；相關(guān)文件：《溝通管理辦法》 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括（如下圖所示）： a) 經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 本公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；（如作業(yè)指導(dǎo)書）； e) 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄適用的其他文件包括：圖紙；標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范；作業(yè)指導(dǎo)書；作業(yè)規(guī)范等描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機構(gòu)和過程順序及關(guān)系的文件序及關(guān)系的文件、公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)： 一級文件描述公司過程的工作方法的所有程序，誰做？做什么？如何做？序及關(guān)系的文件二級文件三級文件描述作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)方法的文件，如何做？其它文件為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件序及關(guān)系的文件 本公司編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍b) 滿足IATF16949:2016的途徑和職責(zé)c)引用質(zhì)量管理體系程序d) 質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述e) 刪減的細節(jié)與合理性S41文件、記錄管理（；；；；；）輸入信息：☆標(biāo)準(zhǔn)的要求； ☆ 外來文件—法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等；☆法律法規(guī)要求； ☆ 記錄—各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果，需滿足法律法規(guī) ☆員工能力水平； 規(guī)和顧客要求等； ☆管理要求； ☆ 工程規(guī)范—評審要求、影響PPAP變更的控制要求等。 ☆ 技術(shù)文件—產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等輸出信息：☆手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的批準(zhǔn)、 分發(fā)和應(yīng)用； ☆外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用； ☆技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用； 過程描述： 本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)更改和修訂、標(biāo)識和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、工程規(guī)范及時評審要求?！?當(dāng)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改導(dǎo)致產(chǎn)品設(shè)計更改時，作相應(yīng)的更改。應(yīng)保留每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄。☆ 應(yīng)當(dāng)在收到工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改通知后10個工作日內(nèi)完成評審。 ☆文件管理過程范圍包括：生產(chǎn)部、技術(shù)部、品保部、市場部、財務(wù)部（行政）、項目等質(zhì)量管理體系文件管理性文件；過程所有者：●品質(zhì)體系：負責(zé)文件和記錄的歸口管理；負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負責(zé)質(zhì)量記錄的歸口和管理；過程相關(guān)職責(zé)：○技術(shù)部：負責(zé)技術(shù)文件的編制和管理；○各部門：負責(zé)本部門三、四級文件的編寫，使用文件、各項質(zhì)量記錄的填寫和管理；過程資源： 計算機、掃描儀、復(fù)印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標(biāo)： ★ 舊版文件回收率 相關(guān)文件：《文件化信息控制程序》 《工程規(guī)范變更管理及控制程序》 8. 運行 運行策劃和控制 ，并按此進行了實施控制。 C1顧客要求識別，評審確認（；；；；；）輸入信息： ☆ 顧客信息（圖紙）； ☆ 新設(shè)備/新檢測設(shè)備/新工裝信息； ☆ 適用的共用工裝信息； ☆ 制造/管理/物料成本信息；☆ 以往報價/投標(biāo)信息； ☆ 顧客書面/口頭的要求； ☆ 質(zhì)量管理體系要求； ☆ 培訓(xùn)服務(wù)等；☆ 來電、函訂單； ☆ 顧客特殊要求； ☆ 顧客指定的特殊特性； ☆ 生產(chǎn)能力； ☆ 財務(wù)狀況； ☆ 采購能力； ☆ 顧客規(guī)定的要求，（包括交付及交付后的活動）；☆ 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； ☆ 任何的附加要求（對顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、的處理（含修改），顧客意見的征詢； 輸出信息： ☆ 投標(biāo)文件/報價單； ☆ 顧客信息反饋；☆ 合同評審報告； ☆ 產(chǎn)品銷售計劃；☆ 采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問卷 顧客滿意調(diào)查等方式，與顧客進行充分的溝通；溝通涉及；a)有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付后的要求等；b）顧客，合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢；c)顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理；☆ 必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）；過程描述： 本過程定義了新客戶新產(chǎn)品/老客戶新產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)前投標(biāo)/報價過程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動的管理要求。包括：☆與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識別與評審（產(chǎn)品的全性、環(huán)保要求，認證要求等）?！?市場部：負責(zé)產(chǎn)品銷售合同、簽訂，制定并傳遞產(chǎn)品銷售計劃，并監(jiān)督合同的履行。過程相關(guān)職責(zé)：○ 市場部：負責(zé)提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加的新資源信息、技術(shù)能力信息和開發(fā)周期信息及流程計劃負責(zé)對可行性評審報告進行評審?！鹂偨?jīng)理：負責(zé)對可行性評審報告的審批。 ☆ 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ☆ 過程開發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過程能力及成本）； ☆ 現(xiàn)有過程資源信息； ☆ 新設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備計劃； ☆ 產(chǎn)品和過程特殊性清單；☆ 技術(shù)/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）； ☆ 精益制造原則。 ☆ 場地布置圖?！?控制計劃； ☆ 測量系統(tǒng)分析；☆ 樣件； ☆ 作業(yè)指導(dǎo)書；☆ 初始過程研究； ☆ 批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（PPAP）；☆ 提供適當(dāng)信息給采購、生產(chǎn)及服務(wù)； ☆ 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護性，及可測量性的數(shù)據(jù)；☆ 適當(dāng)時，防錯活動的結(jié)果； ☆ 產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法。過程所有者：● 技術(shù)部：負責(zé)主導(dǎo)過程設(shè)計與開發(fā)包括工藝分析和管理。包括：☆ 供方選擇和評價； ☆ 符合適用的法規(guī)要求； ☆ 供方質(zhì)量管理體系開發(fā)； ☆ 采購信息： ☆ 采購產(chǎn)品驗證采用以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品質(zhì)量過程； a)收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并加以評價； b)接收檢驗和/或試驗，例如基于性能的抽樣； c)結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機構(gòu)對供方現(xiàn)場進行評估或?qū)徍?；d)對于無法檢測的項目，由指定的實驗室進行評價；e)要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗報告；f)顧客同意的其它方法；☆供方監(jiān)測，通過以下指標(biāo)進行監(jiān)視，促進供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視；a) 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；b) 顧客中斷，包括市場退貨；c) 交付時間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運費；d) 有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知；過程所有者：●品保部：負責(zé)采購過程的歸口管理，負責(zé)供方的選擇、評價和重新評價，采購計劃的編制和實施及供方的監(jiān)視。過程相關(guān)職責(zé)：○品保部：負責(zé)參與供方的選擇評定及供方質(zhì)量管理體系的評審，負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證，給予原材來采購以支持。○各部門:負責(zé)物料采購申請的提交。負責(zé)設(shè)備工裝維護，作業(yè)準(zhǔn)備驗證、生產(chǎn)計劃實施、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理。負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認；過程資源： 原材料、機器設(shè)備、人員工裝、指導(dǎo)文件、檢測工具。 輸出信息： ☆ 適宜的設(shè)備； ☆ 生產(chǎn)設(shè)備維護記錄； ☆ 設(shè)備更新改造計劃； ☆ 狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備。過程相關(guān)職責(zé)○ 管理部（倉庫）：負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進出管理。過程所有者：● 技術(shù)部：負責(zé)工裝管理、工裝的設(shè)計變更的文件化、負責(zé)工裝管理系統(tǒng)建立和實施，負責(zé)工裝外委過程的申請。○品保部：負責(zé)工裝的驗收、維修效果的驗證。過程資源： 電腦、工具、備件、資金；過程績效指標(biāo)： ★模具保養(yǎng)計劃達成率相關(guān)文件： 《生產(chǎn)工裝管理程序》 S8產(chǎn)品防護（；；） 輸入信息： ☆ 法律法規(guī)要求； ☆ 顧客提供的物料清單；☆ 物料需求計劃； ☆ 庫存信息；☆生產(chǎn)作業(yè)計劃； ☆ 供方信息； ☆生產(chǎn)原輔材料清單；