【導(dǎo)讀】是一家民營(yíng)企業(yè)。準(zhǔn)，嚴(yán)格按照ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系運(yùn)行。最有代表性的企業(yè)。在此，特別感謝顧客對(duì)我公司的大力支持與厚愛(ài)。工作，確保本公司所建立的質(zhì)管理體系得以有效實(shí)施。實(shí)際情況編制而成的。其相互作用，并提供查詢相關(guān)文件的途徑?？秃瓦m用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任要求。替其職務(wù)的人員并辦理移交手續(xù)。地方，以防潮，防霉，防丟失或不期望情況出現(xiàn)。制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。過(guò)程策劃的結(jié)果的順序和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)頒布。型的文件，應(yīng)該編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制；2）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；6)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)。方針和目標(biāo)有效實(shí)施，持續(xù)的滿足顧客和各收益方的要求。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。在整個(gè)烹飪過(guò)程中的安全，創(chuàng)新服務(wù)理念，持續(xù)改進(jìn)，全員齊心協(xié)力，最終達(dá)到消費(fèi)者對(duì)提供的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意。

　　

【正文】 1） 明確審核小組成員資格，內(nèi)審員在審核過(guò)程中不能審核與其有直接工作關(guān)系的部門。 2） 知道審核計(jì)劃時(shí)，審核人員應(yīng)按 ISO9001： :20xx 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及左右規(guī)范等文件內(nèi)容、客戶要求以及適用的法律法規(guī)昨晚審核依據(jù)。對(duì)于上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合的改善措施執(zhí)行情況，應(yīng)該列入當(dāng)次審核計(jì)劃的審核內(nèi)容。 3） 改善常規(guī)內(nèi)部質(zhì)量審核的頻率為至少一年一次。當(dāng)有需要時(shí)，由管理者代表提出提高審核的頻率。 4） 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核人員應(yīng)予以記錄，并通知被審核單位。 5)審核小組應(yīng)于審核完成后提出審核報(bào)告。 6） 在審 核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)制定改善措施，并由審核小組指定人員等其執(zhí)行效果進(jìn)行追蹤確認(rèn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 制定《檢驗(yàn)操作規(guī)范》，以規(guī)定對(duì)進(jìn)材以及成品的檢驗(yàn)流程和方法。 檢驗(yàn)室檢查人員應(yīng)該按照《檢驗(yàn)操作規(guī)范》的要求對(duì)各類食材進(jìn)行檢驗(yàn) 。只有判定合格或允許特采的食材，方可入庫(kù)存放。 無(wú)法檢驗(yàn)采購(gòu)的食材，由供應(yīng) 商提供相應(yīng)的建議報(bào)告，以此作為檢驗(yàn) 判定的依據(jù)。 20 不合格品的控制程序 知道《不合格品的控制程序》，明確規(guī)定對(duì)各類不合格 品的處置權(quán)限、準(zhǔn)則和方法。其主要內(nèi)容包括： 1） 不合格品應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)示，并在規(guī)定區(qū)域內(nèi)存放。 2） 標(biāo)示的合格品，未做適當(dāng)?shù)奶幚?前，不得使用或交付。 3） 對(duì)不合格品的處理 方式包括退貨、返工，修理、特采、報(bào)廢等。 4） 返工處理的不合格品，檢驗(yàn)室應(yīng)重新對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，方可將其交付顧客。 5） 對(duì)于不合格品的不合格內(nèi)容以及所采取的相關(guān)措施內(nèi)容，相關(guān)檢驗(yàn)人員應(yīng)予以記錄。 當(dāng)產(chǎn)品在交付顧客后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員按不合格性質(zhì)等產(chǎn)品以及顧客利益的影響程度共同商討對(duì)策。本公司發(fā)現(xiàn)交付后不合格品的出來(lái)措施為： 1） 退貨，返 工，返修。 2） 降級(jí)降價(jià)處理。 3） 補(bǔ)貨。 4） 報(bào)廢。 數(shù)據(jù)分析 控制程序 數(shù)據(jù)分析活動(dòng)的方法和要求，主要內(nèi)容包括： 相關(guān)部門應(yīng)該按照部門助理目標(biāo)的要求收集適當(dāng)資料進(jìn)行分析，以確定該部門助理策劃的適用性和有效性，并針對(duì)不能達(dá)到目標(biāo)要求 21 的項(xiàng)目采取需要的糾正預(yù)防措施。 相關(guān)部門在收集數(shù)據(jù)分析所需的相關(guān)資料時(shí)，應(yīng)包括相關(guān)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。如： 1)顧客投訴以及對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意度信息。 2)相關(guān)工序產(chǎn)品滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的狀況。 3)過(guò)程和產(chǎn)品的特性以及其發(fā)展的趨勢(shì)，其中包 括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 4） 供應(yīng)商按規(guī)定要求提供合格產(chǎn)品的狀況。 相關(guān)部門在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行檢查，并按本部門的數(shù)據(jù)特性要求采用適當(dāng)?shù)臄?shù)理統(tǒng)計(jì)方法，以確保數(shù)據(jù)分析結(jié)果的正確性和有效性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)測(cè)量分析質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況，審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審），以及數(shù)據(jù)分析、糾正 /預(yù)防實(shí)施情況及管理評(píng)審結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合或識(shí)別出的潛在不符合，分析原因，確定改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。為此，我告訴編制了《糾正 /預(yù)防措施控制程序》并加 以實(shí)施，同時(shí)鼓勵(lì)所以人員對(duì)公司的質(zhì)量管理 情況及質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況提出合理化建議。填寫“合理化建議書”，由管理者代表負(fù)責(zé)裁決是否采納，或必要時(shí)組織相關(guān)部門或人員進(jìn)行討論分析覺(jué)得是否予以采納，或提交公司管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行討論分析，一旦采納，由合理化建議引起的改進(jìn)措施由相關(guān)部門負(fù)責(zé) 22 跟進(jìn)落實(shí)。 糾正措施 制定《糾正措施控制程序》，對(duì)本公司相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)在出現(xiàn)不符合現(xiàn)象時(shí)應(yīng)采取的糾正措施的方法和要求進(jìn)行明確規(guī)定，以確保相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)得以持續(xù)改進(jìn)。其中，要求相關(guān)部門通過(guò)實(shí)施糾正措施，消除不合格因素，以 防止不合格再次發(fā)生。在采取糾正措施時(shí)，要求相關(guān)部門根據(jù)所產(chǎn)生的不合格的影響程度制定與其相適應(yīng)的措施內(nèi)容，并在采取措施時(shí)滿足以下要求： 1)評(píng)審不合格（包括顧客投訴）。 2)確定不合格的原因。 3)確定和實(shí)施所需的糾正措施。 4)記錄措施及實(shí)施結(jié)果。 5)評(píng)審采取的糾正措施效果。 預(yù)防措施 制定《預(yù)防措施控制程序》，對(duì)本公司相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)中存在的潛在不符合現(xiàn)象應(yīng)采取的預(yù)防措施的方法和要求進(jìn)行明細(xì)規(guī)定，以確保相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)得以持續(xù)。其中，要求相關(guān)部門通過(guò)實(shí)施預(yù)防措施，消除不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。在 采取措施時(shí)，要求相關(guān)部門根據(jù)潛在不合格的影響程度定制與其相適應(yīng)的預(yù)防措施內(nèi)容，并在采取措施時(shí)滿足以下要求： 1） 識(shí)別潛在的不合格及其原因。 23 2） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求。 3)確定所需的預(yù)防措施并確保其實(shí)施。 4)記錄實(shí)施預(yù)防措施的結(jié)果。 5)評(píng)審采取的預(yù)防措施結(jié)果。 流程圖： 采購(gòu) 原料檢驗(yàn) 配送 接收 配菜 飯菜派發(fā) 檢驗(yàn) 熟食管理 烹飪 精加工 初加工 24