【正文】 有 客戶實(shí)際調(diào)查平均分?jǐn)?shù) 80 分以上 顧客投訴 = 每月客戶投訴案件 每月 3 件以下 采購部 檢驗(yàn)食材合格率 = 實(shí)際檢驗(yàn)合格批數(shù) 應(yīng)檢驗(yàn)總批數(shù) 100% 廚務(wù)部 餐飲計(jì)劃達(dá)成率 = 每月實(shí)際完成數(shù) 每月餐飲計(jì)劃總數(shù) 95% 餐飲設(shè)備維護(hù)率 = 正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備數(shù) 生產(chǎn)設(shè)備總數(shù) 95% 食品加工合格率 = 成品合格批數(shù) 成品總批數(shù) 100% 圖 B 10 組織結(jié)構(gòu)圖 組織結(jié)構(gòu)圖如圖 C 所示： 圖 C 各部門職責(zé)說明書： 部門 職責(zé)說明書 總 經(jīng) 理 1. 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)。 3. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜和外部的聯(lián)絡(luò)工作。 7. 負(fù)責(zé) ISO 文件管理工作。 3. 公司餐飲設(shè)備的保養(yǎng)。 4. 完成臨時(shí)交辦的工作。 1） 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 為滿足相關(guān)部門通才的資源需要的決議或措施。其中，總了解授權(quán)管理部從事公司所需人員的招聘、委派工作。從而間接影響產(chǎn)品的符合性。 2） 顧客雖未明示，但其確實(shí)規(guī)定的貨預(yù)期使用必需的要求。 3） 價(jià)格合理，服務(wù)周到。 2）產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)依據(jù)相關(guān)制造記錄、檢驗(yàn)記錄進(jìn)行追溯。 2） 儀器的校正周期由檢驗(yàn)室根據(jù)檢測儀器的使用頻率來確定。 為了達(dá)到策劃的結(jié)果，本公司編制了如下文件 ：顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序、 不合格品的控制程序、手機(jī)分析程序、糾正 /預(yù)防措施控制程序。 4） 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核人員應(yīng)予以記錄，并通知被審核單位。其主要內(nèi)容包括： 1） 不合格品應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)示，并在規(guī)定區(qū)域內(nèi)存放。 3） 補(bǔ)貨。 相關(guān)部門在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，應(yīng)對相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行檢查，并按本部門的數(shù)據(jù)特性要求采用適當(dāng)?shù)臄?shù)理統(tǒng)計(jì)方法，以確保數(shù)據(jù)分析結(jié)果的正確性和有效性。 3)確定和實(shí)施所需的糾正措施。 4)記錄實(shí)施預(yù)防措施的結(jié)果。其中，要求相關(guān)部門通過實(shí)施預(yù)防措施，消除不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。 糾正措施 制定《糾正措施控制程序》，對本公司相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)在出現(xiàn)不符合現(xiàn)象時(shí)應(yīng)采取的糾正措施的方法和要求進(jìn)行明確規(guī)定，以確保相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)得以持續(xù)改進(jìn)。如： 1)顧客投訴以及對公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意度信息。 5） 對于不合格品的不合格內(nèi)容以及所采取的相關(guān)措施內(nèi)容，相關(guān)檢驗(yàn)人員應(yīng)予以記錄。 檢驗(yàn)室檢查人員應(yīng)該按照《檢驗(yàn)操作規(guī)范》的要求對各類食材進(jìn)行檢驗(yàn) 。 2） 知道審核計(jì)劃時(shí)，審核人員應(yīng)按 ISO9001： :20xx 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件以及左右規(guī)范等文件內(nèi)容、客戶要求以及適用的法律法規(guī)昨晚審核依據(jù)。校正報(bào)告及相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。對顧客提供的財(cái)產(chǎn)， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失，損壞或不適用的情況下，應(yīng)予以記錄并告知顧客。 生產(chǎn)和 服務(wù)提供的過程的確認(rèn) 事后對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不能驗(yàn)證或過程結(jié)果不能得到充分驗(yàn)證時(shí)以及過程的缺陷在使用產(chǎn)品過程中才能表現(xiàn)出來時(shí)，這種過程叫特殊過程。 采購控制程序 采購應(yīng)尋找有能力制造本公司所需物料的供應(yīng)商 /外包商，必要時(shí)，要求供應(yīng)商送樣或提供物料 合格的相關(guān)記錄或報(bào)告，并且由檢驗(yàn)室對食材或相關(guān)檢測記錄進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。確保辦公場所清潔舒適，物品擺放有序，標(biāo)識(shí)正確，易于查找。所有的教育培訓(xùn)結(jié)束后， 應(yīng)保持相應(yīng)的教育培訓(xùn)記錄。 管理評審記錄由辦公室依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，并歸檔保存。 管理評審計(jì)劃 管理評審會(huì)議由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議中，公司總經(jīng)理作出管理評審活動(dòng)的執(zhí)行決議，并做成“管理評審記錄”。 職能分配表 如圖 D 所示： 領(lǐng) 導(dǎo) 層 管 理 者 代 表 管 理 部 廚 務(wù) 部 采 購 部 業(yè) 務(wù) 部 質(zhì)量管 理 體系 ? ? ? ? ? 總則 ? ? ? ? ? 質(zhì)量手冊 ? ? ? ? ? 文件控制 ? ? ? ? ? 記錄控制 ? ? ? ? ? 管理承諾 ? ? ? ? ? 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ? ? ? ? ? 職能部門 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)體系 12 質(zhì)量方針 ? ? ? ? ? 策劃 ? ? ? ? ? 職責(zé)和權(quán)限 ? ? ? ? ? 管理評審 ? ? ? ? ? 資源提供 ? ? ? ? ? 人力資源 ? ? ? ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施 ? ? ? ? ? 工作環(huán)境 ? ? ? ? ? 產(chǎn)品實(shí)