內(nèi)部審計(jì)主要內(nèi)容和流程-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】公司管理流程改造內(nèi)部審計(jì)流程天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632內(nèi)部審計(jì)的含義?內(nèi)部審計(jì)是在組織內(nèi)部建立的、用以檢查和評(píng)價(jià)其活動(dòng)的一項(xiàng)獨(dú)立的評(píng)價(jià)職能，是對(duì)組織的一種服務(wù)?內(nèi)部審計(jì)是組織內(nèi)部對(duì)各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和控制的一種獨(dú)立評(píng)價(jià)，決定–是否已經(jīng)確認(rèn)并降低風(fēng)險(xiǎn)

2024-10-19 11:42

內(nèi)部審計(jì)之實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】A實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)（25％－35％）一、研究和采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)（一）IIA職業(yè)實(shí)務(wù)框架（二）其他職業(yè)、法律和法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)內(nèi)審師被要求去解釋或選擇一套經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)努力與管理層達(dá)成一致。其他標(biāo)準(zhǔn)包括：工作指南、組織指示、預(yù)算、行業(yè)慣例、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、GAAP、合同、以前年度標(biāo)準(zhǔn)（需要評(píng)估適當(dāng)性、適用性）二、實(shí)施業(yè)務(wù)時(shí)，要保持防范潛在舞弊的意識(shí)（一）注意舞弊的跡象和征兆

2025-06-30 13:24

公司財(cái)務(wù)流程之內(nèi)部審計(jì)崗工作流程-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】公司財(cái)務(wù)流程之內(nèi)部審計(jì)崗工作流程（一）資產(chǎn)審計(jì)1、貨幣資金審計(jì)（1）審計(jì)目標(biāo)證實(shí)貨幣資金余額的存在性、完整性、收付業(yè)務(wù)的合法性（2）內(nèi)部控制系統(tǒng)測(cè)試調(diào)查了解貨幣資金內(nèi)部控制系統(tǒng)——→查驗(yàn)簽發(fā)支票登記簿與簽發(fā)支票存根——→抽驗(yàn)資金收付款憑證——→核實(shí)收入貨幣資金收款收據(jù)——→檢查日記賬，抽查銀行存款調(diào)節(jié)表與庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表——→檢查不相容職務(wù)劃分情況——→檢查貨幣資金收付

2025-05-31 22:11

愛爾內(nèi)部審計(jì)工作流程-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】中管網(wǎng)通用業(yè)頻道中管網(wǎng)通用業(yè)頻道內(nèi)部審計(jì)工作流程規(guī)范內(nèi)部審計(jì)具體業(yè)務(wù)的操作流程是完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作、確保審計(jì)人員順利完成審計(jì)任務(wù)的重要保證，根據(jù)集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)制度》及《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的具體操作流程規(guī)范如下，審計(jì)人員應(yīng)在審計(jì)工作中按規(guī)定遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)質(zhì)要求，審計(jì)工作可分為以下步驟：步驟

2025-05-25 20:01

內(nèi)部審計(jì)工作流程圖-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】完美WORD格式（二）審計(jì)部審計(jì)作業(yè)流程圖階段董事會(huì)階段審計(jì)部被審計(jì)單位審計(jì)小組審計(jì)準(zhǔn)備計(jì)計(jì)準(zhǔn)備審批年度審計(jì)計(jì)劃審前協(xié)助、提供資料成立審計(jì)小組適當(dāng)通報(bào)審計(jì)督查結(jié)果匯報(bào)落實(shí)/整改情況制定審計(jì)督查方案審計(jì)督

2025-04-12 12:03

內(nèi)部審計(jì)工作流程步驟詳解-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】?jī)?nèi)部審計(jì)工作流程步驟詳解　　規(guī)范內(nèi)部審計(jì)具體業(yè)務(wù)的操作流程是完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作、確保審計(jì)人員順利完成審計(jì)任務(wù)的重要保證，根據(jù)集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)制度》及《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的具體操作流程規(guī)范如下，審計(jì)人員應(yīng)在審計(jì)工作中按規(guī)定遵照?qǐng)?zhí)行?！　「鶕?jù)內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)質(zhì)要求，審計(jì)工作可分為以下步驟：　　步驟一：審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán)　　一、審計(jì)立項(xiàng)

2025-04-12 12:03

s集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作管理流程-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】中國(guó)最大的管理資源中心第1頁(yè)共

2025-05-26 14:28

財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)崗位業(yè)務(wù)操作流程-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)崗位業(yè)務(wù)操作流程，并在2日內(nèi)擬出審計(jì)方案。：“審計(jì)通知書”“審計(jì)通知書”中必須寫明被審計(jì)單位、審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)依據(jù)、進(jìn)駐時(shí)間（或?qū)徲?jì)實(shí)施時(shí)間）、審計(jì)組成員、被審單位應(yīng)提供的相關(guān)資料。4.“審計(jì)通知書”分別經(jīng)審計(jì)部經(jīng)理和財(cái)審中心總經(jīng)理簽

2025-08-24 15:27

財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)崗位業(yè)務(wù)操作流程-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】中國(guó)最大的管理資源中心(大量免費(fèi)資源共享)第1頁(yè)共9頁(yè)

2025-05-27 11:56

內(nèi)部競(jìng)聘操作流程及考核大全-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】?jī)?nèi)部競(jìng)聘操作管理及考核大全（含全套表格）第一章 總則一、目的為有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，更好地選拔、任用人才，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)良性發(fā)展，鼓勵(lì)員工自我增值，特制定本競(jìng)聘管理辦法。二、方式對(duì)于空缺崗位，公司優(yōu)先考慮內(nèi)部招募，實(shí)行公開競(jìng)聘上崗。其中管理類采用競(jìng)聘提案、能力考察、綜合績(jī)效考評(píng)、公開演講與答辯相結(jié)合

2025-04-12 12:05

公司內(nèi)部審計(jì)管理流程圖-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】財(cái)務(wù)部/審計(jì)員被審單位/人公司內(nèi)部審計(jì)流程編制年度審計(jì)計(jì)劃審計(jì)前準(zhǔn)備工作事先不通知審計(jì)審批立項(xiàng)依據(jù)現(xiàn)金、實(shí)物、有關(guān)文件資料審計(jì)紀(jì)錄審計(jì)工作底稿制定詳細(xì)的審計(jì)工作方案運(yùn)用各種方法追蹤審查索取證明材料被調(diào)查人簽字的核實(shí)結(jié)果審計(jì)委員會(huì)技術(shù)科借閱、查閱、了解

2025-02-13 23:33

內(nèi)部審計(jì)工作流程(18308)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】?jī)?nèi)部審計(jì)工作流程一、一般項(xiàng)目審計(jì)工作流程圖二、結(jié)算/部門審計(jì)工作流程圖三、工作要點(diǎn)說明（一）審計(jì)立項(xiàng)審計(jì)立項(xiàng)是指確定具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目，即審計(jì)對(duì)象。審計(jì)對(duì)象包括公司下屬的各分子公司，各職能部門、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或項(xiàng)目、系統(tǒng)等。審計(jì)立項(xiàng)需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可實(shí)施，立項(xiàng)依據(jù)包括但不限于以下三個(gè)方面：1、審計(jì)部通過對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)地分析風(fēng)險(xiǎn)來

2025-04-15 22:42

內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南-高校內(nèi)部審計(jì)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】?jī)?nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號(hào)——高校內(nèi)部審計(jì)第1章總則第1條為了規(guī)范高校內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容、程序與方法，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則與具體準(zhǔn)則制定本指南。第2條本指南所稱高校內(nèi)部審計(jì)，是指高校內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員通過對(duì)學(xué)校與資源利用有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)及其內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性的審查，并進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)、咨詢，旨在促進(jìn)完善管理控制、防范風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造效益，從而促進(jìn)學(xué)校事業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2025-04-06 01:53

內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)流程操作手冊(cè)(修改)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】................................................................................................................................3...........................................................

2024-10-19 08:11

內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)流程操作手冊(cè)(修改-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】................................................................................................................................3...........................................................

2024-11-07 09:25

內(nèi)部審計(jì)操作流程(編輯修改稿)

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內(nèi)部審計(jì)操作流程(已改無錯(cuò)字)

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內(nèi)部審計(jì)操作流程(參考版)