內(nèi)部審計(jì)工作流程圖-資料下載頁
2025-04-12 12:03本頁面
【正文】 適當(dāng)后續(xù)審計(jì)檢查通報(bào)后續(xù)審計(jì)結(jié)果適當(dāng)通報(bào)討論/研究審計(jì)部議案明確整改意見/落實(shí)整改責(zé)任人接收審計(jì)報(bào)告接收審計(jì)報(bào)告提議召開審計(jì)委員會(huì)會(huì)議 一般財(cái)務(wù)收支審計(jì)審計(jì)督查審計(jì)報(bào)告審計(jì)實(shí)施審計(jì)準(zhǔn)備計(jì)計(jì)準(zhǔn)備臨時(shí)指令審批年度審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃成立審計(jì)小組適當(dāng)通報(bào)審計(jì)督查結(jié)果匯報(bào)落實(shí)/整改情況制定審計(jì)督查方案審計(jì)督查按督查通知實(shí)施整改明確督查事項(xiàng)/要求審計(jì)督查通知整理/印發(fā)會(huì)議紀(jì)要審定后上報(bào)審核審核審計(jì)委員會(huì)落實(shí)審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告征求意見/意見反饋審計(jì)報(bào)告（正稿）審核審計(jì)報(bào)告（初稿）適當(dāng)通報(bào)審核項(xiàng)目審計(jì)工作總結(jié)重大事項(xiàng)/重要問題審計(jì)意見交換審查審計(jì)報(bào)告/快報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題匯總審計(jì)工作底稿現(xiàn)場復(fù)核鑒證審計(jì)測試/分析/評(píng)價(jià)/編制審計(jì)工作底稿項(xiàng)目審計(jì)方案（修改）審批審計(jì)方案溝通審計(jì)調(diào)查和了解深淺協(xié)助、提供資料項(xiàng)目審計(jì)方案（初步）審批 專業(yè)整理分享
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