內(nèi)部審計工作流程(18308)-資料下載頁
2025-04-15 22:42本頁面
【正文】 苗木工程量清單對比表□ 硬質(zhì)及安裝投標量與結(jié)算量對比表□ 主要材料價格對比表□ 產(chǎn)值匯總表□ 聯(lián)系單/簽證單登記表□ 結(jié)算與審計報表□ 資料審查表□1 結(jié)算書（軟件版及Excel導出版）□二、審計定案文件 審計定案分析報告 □結(jié)算審核對比表（量差、價差、扣減原因等）□三、證明材料部分 招標文件、中標通知書 、詢標紀要 □ 投標文件（商務標）□ 施工合同及補充合同 □ 開工報告、竣工報告、延期報告□ 聯(lián)系單、簽證單、設(shè)計變更單□ 工程量計算稿 □ 竣工圖 □ 隱蔽驗收記錄（需要時提供） □ 其他相關(guān)證明文件□注：表中“√”為已準備齊全，“○”已做完，待簽證，“□”手填。制表：審計部日期：表樣4審計發(fā)現(xiàn)事項行動計劃表公司名稱： 年 月 日 審計報告編號：審計項目序號風險程度審計事項審計意見與建議責任人計劃完成時間及說明備注：表中“審計項目”、“序號”、“風險性程度”、“審計事項”、“審計意見與建議”欄由審計組填寫，“責任人”、“計劃完成時間及說明”由被審單位填列；此表在審計發(fā)現(xiàn)通知書或?qū)徲媹蟾姘l(fā)出后五個工作日之內(nèi)填列報送審計組。表樣5 審計工作底稿xxx股份有限公司內(nèi) 部 審 計 工 作 底 稿 編號：報告編號：股份審第（ ）號被審單位審計項目編制人：編制日期：復核人：復核日期：查證內(nèi)容及事實審計結(jié)論表樣審計報告封面、正文式樣如下: 股份審[201x]第 號 關(guān)于xxx公司內(nèi)部控制審計報告主送：xxx公司經(jīng)理 xxx xxx公司財務經(jīng)理（會計 ） xxx 抄送： xx公司董事長 xx公司總經(jīng)理 xx 公司審計委員會 201x年xx月表樣6 關(guān)于xxx公司內(nèi)控審計報告根據(jù)審計部201x年度工作計劃，審計小組于xx年x月xx日至x月xx對xxx公司內(nèi)部控制進行了內(nèi)控審計，審計重點為公司內(nèi)控制度體系的健全與規(guī)范，主要審計不相容崗位分離制度、授權(quán)審批制度、財產(chǎn)保護制度等執(zhí)行情況，現(xiàn)將審計結(jié)果報告如下：一、 基本情況：xxxx二、 存在的主要問題: 三、審計建議 審計部 201x年xx月xx日表樣7 審計決定書股份審處罰〔201x〕**號被處罰單位名稱：被處罰個人姓名：**（被處罰單位名稱或處罰個人姓名）于****年*月*日，拒絕、拖延提供與審計事項有關(guān)的資料（或者提供的資料不真實、不完整，或者拒絕、阻礙檢查）。依據(jù)公司《內(nèi)部審計管理制度》第42條，決定對**（被處罰單位名稱或被處罰個人姓名）處以警告處分。對本處罰決定不服的，可以在收到本處罰決定書之日起10日內(nèi)向公司審計委員會申請申訴。 公司審計部 ****年**月**日 26 / 26
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1