4內(nèi)部審計工作體會-資料下載頁
2025-08-18 03:41本頁面
【正文】 了責任 第 13 頁 共 16 頁 的約束，在審計工程的核對中我經(jīng)常會對施工單位說這樣 的話：“ 建設局所實施的工程不同于社會上一些壟斷行業(yè)，建設局實施工程是不存在暴利的，我只會按照國家規(guī)定和建設局內(nèi)部結(jié)算的辦法給予合理的利潤，我這樣做既是我的權(quán)力也是我的責任 ” 。我這樣說也這樣做了，因為我明白只有勇于負責任，才有負更大責任的機會。 第三、有責任才會有價值。杰克。韋爾奇曾經(jīng)說過。在工作中，每個人都應該發(fā)揮自己最大的潛能，努力地工作而不是浪費時間尋找借口。對于職場中人來說， “ 責任 ” 并不只是一個道德的概念，而是必須強制性承擔和完成任務。一個人的工作做的好壞，最關(guān)鍵的一點就在于有沒有責任感，是 否認真履行了自己的責任。責任可以使人堅強，責任可以發(fā)揮自己的潛能和能力。責任可以改變對待工作的態(tài)度，而對待工作的態(tài)度，決定你的工作成績，正如書中所說的 “ 假如你熱愛工作，那你的生活就是天堂，假如你討厭工作，那你的生活就是地獄 ” 。在工作中，我們就是要清醒、明確的認識到自己的職責，履行好自己的職責，發(fā)揮自己的能力，克服困難完成工作，認識到、了解到自己的責任，清楚自己的職責，并承擔起自己所在工作崗位的責任，那么工作就由壓迫式、被動，轉(zhuǎn)化為積極主動，并享受工作樂趣，取得成績的快樂。沒有做不好的工作，只有不負責的人。責 任承載著能力，一個充滿責任感的人，才有機會充分展現(xiàn)自己的能力。 第 14 頁 共 16 頁 我們現(xiàn)在強調(diào)構(gòu)建和諧社會應該以人為本，而人的生存之道則應該以責任為本。一個人無論能力大小，只要你能夠勇敢地擔負起責任，認認真真地做好分內(nèi)工作，完成領(lǐng)導交給的各項工作，你所做的一切就有價值，就會成功，就會獲得尊重。所以沒有做不好的工作，只有不負責的人，責任能夠讓人戰(zhàn)勝懦弱恐懼，戰(zhàn)勝死亡的威脅，因為在責任面前，人們會變得勇敢而堅強，責任就是人性的升華，是做人的準則?？傊?，我們每個人在完善、提高個人素質(zhì)的同時，都應當牢牢記住 “ 工作就是責任， 責任勝于能力。 ” 因為，只有這樣的職工才是真正值得大家的信任、領(lǐng)導的贊賞，才能真正擔當起單位賦予我們的責任。 以上就是我對工作就是責任的理解和感悟，感謝各位領(lǐng)導和同事給我這樣一次發(fā)言的機會，最后懇請大家能在今后的工作中一如既往的關(guān)心和支持我們的審計工作，對我們工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)及時提出批評建議，謝謝。 第五篇：內(nèi)部審計工作計劃內(nèi)部審計工作計劃 第一步：了解公司（包括關(guān)聯(lián)公司）基本情況 組織審計人員有計劃對公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況，內(nèi)部審計工作計劃。了解的內(nèi)容主要有： 企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等。 公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況，股權(quán)結(jié)構(gòu)。 第 15 頁 共 16 頁 企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學有效。 會計制度是否建立健全；是否符合企業(yè)核算要求；會計核算是否規(guī)范；是否有因會計處理錯誤導致管理失職現(xiàn)象；測量稅務風險；存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學無漏洞；固定資產(chǎn)、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范；債權(quán)債務等往來科目的使用是否謹慎并及時處理；成本及費用核算是否合理等，工作計劃《內(nèi)部審計工作 計劃》。 經(jīng)營目標的制定是否切合實際；核定依據(jù)是什么；目標是否明確；是否便于考核總現(xiàn)；實際執(zhí)行情況。 費用預算的報審依據(jù)是否合理，執(zhí)行情況。 大項投資及工程建設項目的基本情況；是否執(zhí)行招投標制度；項目預算的審核情況；工程實施過程的了解；合同的簽訂是否嚴謹；審批權(quán)限了解；工程決算是否嚴格把關(guān)等。 關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務往來的核算是否清晰；了解核算辦法是否合理； 第二步：計劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實施審計的監(jiān)督和管理職能： 在了解公司經(jīng)營、財務 核算、內(nèi)部控制管理、目標考核情況后，將采取以下措施： 對已審計各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問題進行歸納總結(jié)，區(qū)分主要問 第 16 頁 共 16 頁 題和次要問題 .
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