【導(dǎo)讀】則，也是我公司對(duì)所有客戶的承諾?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，各部門在實(shí)施過程中要認(rèn)。本質(zhì)量手冊(cè)自二○一四年一月一日起執(zhí)行.銷售于一體的中型農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)。產(chǎn)車間一套，現(xiàn)公司已正式開始運(yùn)行HACCP體系。公司主要經(jīng)營速凍調(diào)理食品，主要產(chǎn)品有速凍調(diào)理油豆腐。發(fā)展，共創(chuàng)美好未來。的過程順序、相互作用、以及為質(zhì)量管理體系編制的程序文件。以質(zhì)量創(chuàng)品牌，以質(zhì)量作營銷，輸出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，讓顧客安心；加快創(chuàng)新，在安全基礎(chǔ)上，全方位提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，贏取更多顧客。產(chǎn)品出廠合格率100%；力爭(zhēng)客戶投訴為0；客戶滿意度98%以上。目標(biāo)，以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。以證明企業(yè)質(zhì)量保證和使客。公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效應(yīng)用。和持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)滿意。c．在第三方對(duì)我公司進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)審時(shí)，做為主要體系文件。

　　

【正文】 員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：內(nèi)部審核 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 33頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 審核組記錄不合格分布情況。 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長完成《審核報(bào)告》，主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 a 審核目的 、范圍、方法和依據(jù)； b 審核組成員、受審核方代表； c 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； d 存在的主要問題分析； e 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論，并制定今后應(yīng)改進(jìn)的措施。 末次會(huì)議 a 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由品管科保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。 b 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告，提出完成糾正 措施的要求及日期；組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 c 由品管科發(fā)放《審核報(bào)告》到各相關(guān)部門，本次 審核 結(jié)果提交公司管理評(píng)審。 34 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的計(jì)量 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 34頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 2測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的計(jì)量 目的 ：用于確保符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)行，確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 范圍 ：適用于對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控用的設(shè)備。 責(zé)任單位 ：品管科 a 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)： b 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； c 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核； 程序 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的計(jì)量 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其計(jì)量。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn) a 經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備，由品管科負(fù)責(zé)送相關(guān)部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)； b 品管科負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并填寫《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》； c 對(duì)于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)； 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的投入運(yùn) 行。 35 每年十二月品管科編制下年度《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的計(jì)量 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 35頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 校準(zhǔn)。 a 對(duì)需外校的設(shè)備，由品管科負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并 出具校準(zhǔn)報(bào)告； b 對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，品管科編制相應(yīng)的規(guī)定，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、所使用的設(shè)備、印上標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由品管科實(shí)施并填寫《內(nèi)校記錄表》。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè) 備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 a 嚴(yán)格按照使用說明書或操作使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效。使用后進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 b 在使用測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備，按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 c 使用者在測(cè)量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)過程中，遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止損壞或失效。 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告品管科。品管科追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。并對(duì)設(shè)備 故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。 對(duì)無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理 36 在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，考慮如下幾點(diǎn)： 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的計(jì)量 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 36頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 a 在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)能使之發(fā)揮有效作用； b 考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； c 確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技 術(shù)在內(nèi)； d 按規(guī)定的策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 37 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 37頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 2產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯 范圍 本程序適用于我公司生產(chǎn) 冷凍油炸豆腐包 從原料到成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。 職責(zé) 倉務(wù)組 和品管科負(fù)責(zé)各種產(chǎn)品加工所需要的原輔料（ 大米、 包裝材料、調(diào)料品、半成品、成品等）在接受和入庫后的儲(chǔ)存、使用等各階 段的標(biāo)識(shí)的設(shè)置、檢查、補(bǔ)充和貯存期間標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。 公司相關(guān)專業(yè)人員負(fù)責(zé)對(duì)所需原輔料加工物品實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督 ,并在質(zhì)量計(jì)劃中明確的項(xiàng)目作統(tǒng)一性標(biāo)識(shí)和記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)的方法 一般標(biāo)識(shí)的方法利用標(biāo)牌、貼標(biāo)簽和加工使用過程的質(zhì)量記錄 等。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法 、錯(cuò)用不合格品，確保只有經(jīng)驗(yàn)證明 和檢測(cè)合格的產(chǎn)品才能加工、使用、包裝和入庫，按規(guī)定對(duì)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)。 38 ：待檢、合格、不合格。 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 38頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 ：標(biāo)牌、記錄、貼標(biāo)簽等。 標(biāo)識(shí)的一般要求和形式 :產(chǎn)品的具體標(biāo)識(shí)方式詳見《產(chǎn)品識(shí)別代碼計(jì)劃》 標(biāo)識(shí)的要求 、字跡清楚、牢固耐久。 。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的可追溯性 由品管科根據(jù)生產(chǎn)情況在質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定有可追溯性要求的產(chǎn)品。 在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，規(guī)定追溯的終點(diǎn)和起點(diǎn)，對(duì)每個(gè)或 每批產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識(shí)并予以記錄。 公司生產(chǎn)的冷凍蔬菜系列所有產(chǎn)品有可追溯要求。 包裝材料在倉庫內(nèi)由 倉務(wù)組 和品管科負(fù)責(zé)掛牌標(biāo)識(shí)，使用發(fā)放時(shí)，通過 “生產(chǎn)物料出庫單”實(shí)現(xiàn)追溯，從成品批號(hào)可追溯至包裝材料的批號(hào)、生產(chǎn)日期、供貨廠商。 原料在倉庫內(nèi)由 倉務(wù)組 和品管科負(fù)責(zé)掛牌標(biāo)識(shí)，使用發(fā)放時(shí)，通過 “原料出庫記錄”實(shí)現(xiàn)追溯，從成品的批號(hào)可追溯至生產(chǎn)日期，由生產(chǎn)日期可追溯至包裝工序，由包裝工序可追溯至生產(chǎn)各個(gè)工序、追溯至原輔料的生產(chǎn)日期、進(jìn)貨日期等。 原料在使用時(shí)，發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象時(shí)，及時(shí)掛上代號(hào)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 以便追溯。 39 成品包裝上印有品名、生產(chǎn)批號(hào)，生產(chǎn)廠家、內(nèi)容物含量等，通過成 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 39頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 品“驗(yàn)收單”實(shí)現(xiàn)追溯。 產(chǎn)品在加工過程中，由品質(zhì)管理員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由 不合格品的生產(chǎn)日期可追溯至生產(chǎn)各工序，再由生產(chǎn)各工序追溯至各個(gè)工藝環(huán)節(jié)，再追溯至各生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。 40 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：產(chǎn)品召回制度及不合格品的處理 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 40頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 目的 為提升客戶對(duì)本公司所提供之產(chǎn)品與服務(wù)之滿意程度。對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行 識(shí)別和控制，防止不合格的非預(yù)期使 用或交付。 選用范圍 選用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 職責(zé) 品管科負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品作處理決定。 生技科 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。 程序 不合格品的分類 a 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不 合格 ，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接 影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)的不合格； b 一般不合格：指數(shù)量比較少的質(zhì)量缺陷，不會(huì)造成產(chǎn) 品批量不合格的不合格。 c 不合格品的識(shí)別和處理。 d 處理方式讓步、退換、召回。 檢驗(yàn)員在產(chǎn)品上醒目標(biāo)識(shí)，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員上報(bào) 主管。對(duì)不合格 法，以滿足顧客的正當(dāng)要求 填寫《不合格品報(bào)告》，報(bào)主 41 管 生產(chǎn)副總經(jīng)理或廠長作出處 理決定，然后品管科將《召回報(bào)告》發(fā) 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：產(chǎn)品召回制度及不合格品的處理 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 41頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 到相關(guān)部門，由 貿(mào)易科 辦理手續(xù)。 生產(chǎn)過程中發(fā) 現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)品管科重檢后，按上述條款執(zhí)行。 不合格產(chǎn)品識(shí)別和處理 處理方式有讓步接收、返工、降級(jí)、報(bào)廢等。 對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗(yàn)情況記錄在《半成品檢驗(yàn)記錄》和《成品的檢驗(yàn)記錄》內(nèi)。返工后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，仍不合格或不選用者由品管科經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（返工、報(bào)廢等），由品管科將記錄發(fā)至生技科 和倉庫進(jìn)行相應(yīng)的處理。 a 返工、返修后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)在的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，生產(chǎn)副總經(jīng)理或廠長 在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定； b 報(bào)廢產(chǎn)品由 生技科 執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn) 記錄。重檢不合格時(shí)，副總經(jīng)理或廠長可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定； c 報(bào)廢產(chǎn)品由 生技科 放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。 d 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品管科經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)并填寫《不合格品報(bào)告》交生產(chǎn)副總經(jīng)理或廠長作出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照重大質(zhì)量事故對(duì)待，品管 科組織采取 相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；營銷中及時(shí)與顧客協(xié)商對(duì)產(chǎn)品的召 42 回 辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求 。