【正文】 家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并填寫《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》； c 對(duì)于沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)； 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的投入運(yùn) 行。使用后進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。品管科追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。 職責(zé) 倉(cāng)務(wù)組 和品管科負(fù)責(zé)各種產(chǎn)品加工所需要的原輔料（ 大米、 包裝材料、調(diào)料品、半成品、成品等）在接受和入庫(kù)后的儲(chǔ)存、使用等各階 段的標(biāo)識(shí)的設(shè)置、檢查、補(bǔ)充和貯存期間標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。 38 ：待檢、合格、不合格。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的可追溯性 由品管科根據(jù)生產(chǎn)情況在質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定有可追溯性要求的產(chǎn)品。 原料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)由 倉(cāng)務(wù)組 和品管科負(fù)責(zé)掛牌標(biāo)識(shí)，使用發(fā)放時(shí)，通過(guò) “原料出庫(kù)記錄”實(shí)現(xiàn)追溯，從成品的批號(hào)可追溯至生產(chǎn)日期，由生產(chǎn)日期可追溯至包裝工序，由包裝工序可追溯至生產(chǎn)各個(gè)工序、追溯至原輔料的生產(chǎn)日期、進(jìn)貨日期等。 40 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：產(chǎn)品召回制度及不合格品的處理 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁(yè)碼：第 40頁(yè) 共 41頁(yè) 版 號(hào)：第一版 目的 為提升客戶對(duì)本公司所提供之產(chǎn)品與服務(wù)之滿意程度。 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品作處理決定。 d 處理方式讓步、退換、召回。 不合格產(chǎn)品識(shí)別和處理 處理方式有讓步接收、返工、降級(jí)、報(bào)廢等。重檢不合格時(shí)，生產(chǎn)副總經(jīng)理或廠長(zhǎng) 在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定； b 報(bào)廢產(chǎn)品由 生技科 執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn) 記錄。 。 d 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品管科經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)并填寫《不合格品報(bào)告》交生產(chǎn)副總經(jīng)理或廠長(zhǎng)作出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。返工后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，仍不合格或不選用者由品管科經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（返工、報(bào)廢等），由品管科將記錄發(fā)至生技科 和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)的處理。對(duì)不合格 法，以滿足顧客的正當(dāng)要求 填寫《不合格品報(bào)告》，報(bào)主 41 管 生產(chǎn)副總經(jīng)理或廠長(zhǎng)作出處 理決定，然后品管科將《召回報(bào)告》發(fā) 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：產(chǎn)品召回制度及不合格品的處理 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁(yè)碼：第 41頁(yè) 共 41頁(yè) 版 號(hào)：第一版 到相關(guān)部門，由 貿(mào)易科 辦理手續(xù)。 程序 不合格品的分類 a 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不 合格 ，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接 影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)的不合格； b 一般不合格：指數(shù)量比較少的質(zhì)量缺陷，不會(huì)造成產(chǎn) 品批量不合格的不合格。 選用范圍 選用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 39 成品包裝上印有品名、生產(chǎn)批號(hào)，生產(chǎn)廠家、內(nèi)容物含量等，通過(guò)成 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁(yè)碼：第 39頁(yè) 共 41頁(yè) 版 號(hào)：第一版 品“驗(yàn)收單”實(shí)現(xiàn)追溯。 公司生產(chǎn)的冷凍蔬菜系列所有產(chǎn)品有可追溯要求。 標(biāo)識(shí)的一般要求和形式 :產(chǎn)品的具體標(biāo)識(shí)方式詳見《產(chǎn)品識(shí)別代碼計(jì)劃》 標(biāo)識(shí)的要求 、字跡清楚、牢固耐久。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)的方法 一般標(biāo)識(shí)的方法利用標(biāo)牌、貼標(biāo)簽和加工使用過(guò)程的質(zhì)量記錄 等。 對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理 36 在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，考慮如下幾點(diǎn)： 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的計(jì)量 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁(yè)碼：第 36頁(yè) 共 41頁(yè) 版 號(hào)：第一版 a 在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)能使之發(fā)揮有效作用； b 考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； c 確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技 術(shù)在內(nèi)； d 按規(guī)定的策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 c 使用者在測(cè)量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)過(guò)程中，遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程的要求，防止損壞或失效。 a 對(duì)需外校的設(shè)備，由品管科負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并 出具校準(zhǔn)報(bào)告； b 對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，品管科編制相應(yīng)的規(guī)定，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、所使用的設(shè)備、印上標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由品管科實(shí)施并填寫《內(nèi)校記錄表》。 責(zé)任單位 ：品管科 a 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)： b 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； c 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核； 程序 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的計(jì)量 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其計(jì)量。 b 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告，提出完成糾正 措施的要求及日期；組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《審核報(bào)告》，主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d 內(nèi)審組長(zhǎng)召開會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審核情況，對(duì) 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 進(jìn)行核對(duì)。 計(jì)劃的編制具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b 內(nèi)部審核的工作安排； 32 c 審核組成員； 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：內(nèi)部審核 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁(yè)碼：第 32頁(yè) 共 41頁(yè) 版 號(hào)：第一版 d 審核時(shí)間、地點(diǎn)； e 受審部門及審核要點(diǎn)； f 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g 開會(huì)時(shí)間； 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 a 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由品管科保留記錄。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 內(nèi)審組長(zhǎng) a 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； b 編寫內(nèi)審報(bào)告。 30 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：內(nèi)部審核 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁(yè)碼：第 30頁(yè) 共 41頁(yè) 版 號(hào)：第一版 內(nèi)部審核 目的 ： 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并能得到有效地保持實(shí)施和改進(jìn)。 HACCP 小組人員和公司管理人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后方可承擔(dān)相應(yīng)的工作。 各部門負(fù)責(zé)制定本部門的操作程序及作業(yè)指導(dǎo)書。 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：檢驗(yàn)的要求 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁(yè)碼：第 28頁(yè) 共 41頁(yè) 版 號(hào) ：第一版 1 保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的要求 、目的： 對(duì)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確立企業(yè)質(zhì)量體系的方針和目標(biāo)、并確保本企業(yè)所有部門的品質(zhì)相關(guān)人員知悉、理解，可得到并執(zhí)行質(zhì)量體系文件，以保證本企業(yè)工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。 c 重量、 酸價(jià) 、 過(guò)氧化值、 水分等的檢驗(yàn)。 成品的質(zhì)量檢驗(yàn)管理，詳定成品的品質(zhì)規(guī)格、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗(yàn)方法。 采購(gòu)的原材料定期由供貨商提供經(jīng)相關(guān)權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的安全衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告，在改變供貨商或材料規(guī)格時(shí)，重新提供檢驗(yàn)報(bào)告。 公司建立并維持合約審查及其業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)的各項(xiàng)書面程序。 重要生產(chǎn)設(shè)備的計(jì)量器（如溫度計(jì)、糖度計(jì)、秤量器等）制訂年度校正計(jì)劃，并依計(jì)劃校正并記錄。 c. 領(lǐng)用及退回記錄。 編寫有毒有害化學(xué)物質(zhì)一覽表； 使用：對(duì)所使用的有毒化學(xué)物質(zhì)有主管部門出具批準(zhǔn)使用的證明、主要成分、毒性、使用劑量 和注意事項(xiàng)，以及正確的使用說(shuō)明； 儲(chǔ)存：采用單獨(dú)的區(qū)域貯存，且使用帶鎖的柜子，設(shè)有警告標(biāo)識(shí)； 標(biāo)識(shí)：正確標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)清楚，標(biāo)明有效期，使用登記記錄； 管理：由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員管理； 監(jiān)控： 經(jīng)常檢查確保符合要求； 每天檢查一次； 全天注意監(jiān)控； 化學(xué)藥品購(gòu)置和使用記錄： 公司使用的化學(xué)藥品有消毒劑、滅蟲藥物： 消毒劑有： a 次氯酸鈉 常用的濃度（余氯），洗手液 50100ppm，消毒工器具 100150ppm，消毒鞋靴 200300ppm。 工廠內(nèi)，除維護(hù)衛(wèi)生及試驗(yàn)室檢驗(yàn)所必須使用的藥劑外，不存放其它任何有毒藥劑。 經(jīng)檢驗(yàn)拒用的采用醒目標(biāo)識(shí) [禁用 ]并隔離分別貯放。 根據(jù)其特性保存在適當(dāng)?shù)臈l件下，以防變質(zhì)或受污染。 f 批號(hào)：以明碼或暗碼表示生產(chǎn)批號(hào)，據(jù)此可追溯該批產(chǎn)品的原始生產(chǎn)數(shù)據(jù)； g 使用說(shuō)明及使用方法：視需要要求標(biāo)識(shí)； h 外包裝容器標(biāo)識(shí)有關(guān)批號(hào)、品名、生產(chǎn)日期、有效保存期等以利 倉(cāng)務(wù)組 管理。垛位之間至少能使工人通過(guò)，垛位有管理卡。 運(yùn)輸車輛定期消毒，保持干燥、衛(wèi)生、無(wú) 污染及異味；制冷、保溫車狀態(tài)良好。 21 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生控制 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁(yè)碼：第 21頁(yè) 共 41頁(yè) 版 號(hào)：第一版 1包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生控制： 用于包裝食品的物料符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并且保持清潔衛(wèi)生，不得含有有毒有害物質(zhì)，不易褪色。 應(yīng)當(dāng)對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并及時(shí)采取糾正措施。 對(duì)加工過(guò)程的食品接觸表面如切菜機(jī)、速凍設(shè)備傳送網(wǎng)帶、加工流水線、操作臺(tái)、工具、容器手推車輛和工人的手、工作服等應(yīng)定時(shí)清洗、沖霜、消毒，并定期做微生物檢測(cè)。 加工用水（冰）符合國(guó)家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 20xx 的要求，每年對(duì)水質(zhì)委托衛(wèi)生防疫站檢測(cè)不少于兩次，每周自測(cè)一次微生物，每天一次余氯檢測(cè)。成熟適度，風(fēng)味正常，無(wú)病蟲害，無(wú)腐爛。 加熱和制冷設(shè)備的溫度計(jì)、顯示裝置、壓力表須符合要求， 經(jīng)定期校準(zhǔn)。進(jìn)口國(guó)對(duì)加熱工藝有特殊要求的，按進(jìn)口國(guó)規(guī)定進(jìn)行。 預(yù)冷后的產(chǎn)