【正文】 對于檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗情況記錄在《半成品檢驗記錄》和《成品的檢驗記錄》內。 原料在使用時，發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象時，及時掛上代號牌進行標識， 以便追溯。并對設備 故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正措施。審核組長主持會議。 年度內審計劃內容 a 審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b 受審部門和審核時間。 總經理確保質量管理體系的正常運行， 品管科 負責質量管理體系的控制。 27 煙臺 新開運 食品 有限公司質量手冊 標題：檢驗的要求 文件編號： XKY0120xx 頁碼：第 27頁 共 41頁 版 號：第一版 建立其原材料供貨商的評鑒及追蹤管理制度，并詳訂原料及包裝材料的品質規(guī)格、檢驗項目、檢驗標準、抽樣計劃（樣品容器予以適當標識）及檢驗方法等 ，并確實執(zhí)行。 24 有毒化學物質的貯存和使用： 煙臺 新開運 食品 有限公司質量手冊 標題：有毒、有害物品的控制 文件編號： XKY0120xx 頁碼：第 24頁 共 41頁 版 號：第一版 公司有可能使用的化學物質：洗滌劑、消毒劑（次氯酸鈉、食用酒精）等。 以中文及通用符號顯著標識下列事項，并加框集中標識（包括標識順序）； a 品名：使用國家標準所規(guī)定的名稱； b 內容物名稱及重量、容量或數(shù)量； c 添加物名稱； d 制造廠商名稱、地址及消費者服務專線、制造工廠電話號碼； e 有效日期，或制造日期及有效日期，或保存期間及有效日期（企業(yè)標準里明確載明該產品保存期間）；經相關的主管機關公告指定必須標識制造日期、保存期限或保存條件的，一一清晰標識。 對加工過 程中產生的不合格品、跌落地面的產品和廢棄物，在固定地點用有明顯標志的專用容器分別收集盛裝，并在檢驗人員監(jiān)督下及時處理，其容器和運輸工具及時消毒。 速凍機、 速凍 間、冷藏庫內、庫門外應安裝易于觀察并不易破碎的溫度顯示裝置，機房內應有集中顯示、自動記錄并控制的顯示溫度裝置。 按照加工流程，根據(jù)不同的清潔程度， 分設與加工間相 連的更衣室， 更衣室內配備有更衣鏡及與加工人員數(shù)目相適應的便鞋架、水鞋架及掛衣帽架等更衣設施，要避免個人衣物與工作服形成交叉污染；更衣室有消毒措施，清潔衛(wèi)生，通風良好，有適當照明。 辦公區(qū)域與生產區(qū)域應相隔一定的距離，人員進出口處都標有明顯標 16 識牌，用以避免人員交叉感染的可能。 以實現(xiàn)客戶滿意為目標做到。 生 產部 ：嚴格按生產工藝、生產操作規(guī)程進行生產，組織好班組長支持品管員的工作 ，積極推廣先進的質量控制方法，對不合格產品出車間有完全責任。本標準出版時，新式版本均為有效。 本質量手冊自二○ 一 四年一 月一日起執(zhí)行 . 煙臺 新開運 食品 有限公司 總經理： 王克軍 20xx 年 1 月 1 日 煙臺 新開運 食品 有限公司質量手冊 標題：企業(yè)簡介 文件編號： XKY0120xx 頁碼：第 4 頁 共 41頁 版 號：第一版 03 企業(yè)簡介： 公司名稱：煙臺 新開運 食品 有限公司 公司地址：海陽市 徐家店鎮(zhèn)蒿夼村 郵政編碼： 265141 電話號碼： 05353856234 傳真號碼： 05353863228 煙臺 新開運 食品 有限公司建于 20xx 年 2 月， 位于山東半島東部的海陽市徐家店 鎮(zhèn)，距煙臺港 70 公里、青島港 130 公里，是集食品加工、冷凍、儲存、銷售于一體的中型農產品深加工企業(yè)。以證明企業(yè)質量保證和使客戶滿意的能力。 關鍵限值 —— 是指在某一關鍵控制點上將物理的、生物的、化學的參數(shù)控制到最大或最小水平，從而可防止或消除所確定的食品安全危害 發(fā)生，或將其降低到可接受水平。 概要： 管理承諾：公司總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 鄰近交通路面全部鋪平，使之暢通，并有排水設施，及時清掃灑水以防灰塵造成污染。 避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產生，以致形成公害問題。 預冷后的產品應立即速凍，產品在凍結時應以最快速度通過食品的最 大冰晶區(qū) (大部分食品為 — 1 至 — 5℃ )。 加工用水（冰）符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》 20xx 的要求，每年對水質委托衛(wèi)生防疫站檢測不少于兩次，每周自測一次微生物，每天一次余氯檢測。 運輸車輛定期消毒，保持干燥、衛(wèi)生、無 污染及異味；制冷、保溫車狀態(tài)良好。 經檢驗拒用的采用醒目標識 [禁用 ]并隔離分別貯放。 重要生產設備的計量器（如溫度計、糖度計、秤量器等）制訂年度校正計劃，并依計劃校正并記錄。 c 重量、 酸價 、 過氧化值、 水分等的檢驗。 30 煙臺 新開運 食品 有限公司質量手冊 標題：內部審核 文件編號： XKY0120xx 頁碼：第 30頁 共 41頁 版 號：第一版 內部審核 目的 ： 驗證質量管理體系是否符合標準要求，并能得到有效地保持實施和改進。 d 內審組長召開會議，全面了解該日內審核情況，對 《不符合項報告》 進行核對。 a 對需外校的設備，由品管科負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并 出具校準報告； b 對需進行內部校準的設備，品管科編制相應的規(guī)定，規(guī)定校準的方法、所使用的設備、印上標準及校準周期等內容，經總經理批準，由品管科實施并填寫《內校記錄表》。 標識的一般要求和形式 :產品的具體標識方式詳見《產品識別代碼計劃》 標識的要求 、字跡清楚、牢固耐久。 程序 不合格品的分類 a 嚴重不合格：經檢驗判定的批量的不 合格 ，或造成較大經濟損失、直接 影響產品質量、主要功能、性能技術指標的不合格； b 一般不合格：指數(shù)量比較少的質量缺陷，不會造成產 品批量不合格的不合格。 。 主管生產副總經理負責在各自職責范圍內，對不合格品作處理決定。 38 ：待檢、合格、不合格。對合格品貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識； b 品管科負責對該設備編號，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產廠家、校準周期、校準日期、放置地點等；并填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》； c 對于沒有國家標準的設備，記錄用于校準的依據(jù)； 測量、監(jiān)控設備的投入運 行。 b 會議內容：由組長介紹內審的范圍、依據(jù)、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。 公司應建立內部審核制度，每半年進行一次內部審核，每年至少進行一次管理評審，并做好記錄。 a 微生物檢驗。 自檢自控體系的管理： 公司制定質量檢驗管理制度，由品管科主辦，并實施監(jiān)督， 經生 產部門 確認后確實遵循，以確保加工生產的食品質量。準用者依先進先出為 原則。 速凍 食品 脫盤、包裝間應當與冷庫以傳遞方式相連接，冷庫操作工和車輛不得進入包裝間。 輔料應當符合國家有關衛(wèi)生規(guī)定， 有生產廠檢驗合格證； 嚴禁使用進口國不允許使用的輔料 。速凍機內不得有生銹、油漆、網帶脫落破損等有可能污染產品的部件；冷凍間內不得有生銹蒸發(fā)排管、生銹風機、內壁保溫層脫落等有可能污染產品的設備設施。 廠房、廠房之固定物及其它設施保持良好的衛(wèi)生狀 況，并作適當?shù)木S護，以保護食品免于污染。 廠區(qū)四周環(huán)境隨時保持清潔。 管理者職責： 目的：決定和規(guī)定公司總經理承諾和實施的活動。 8 危害分析和關鍵控制點 (HACCP)：對食品安全危害進行識別、評估以及控制的體系。 望公司各級人員準確理解我公司的質量方針的涵義，并以質量目標為行動目標，以實際行動認真貫徹執(zhí)行。 公司主要經營速凍 調理 食品 ，主 要產品有 速凍 調理油豆腐 。 GB/T1900020xxISO9000： 20xx 質量管理體系 — 基礎和術語； GB/T1900120xxISO9001： 20xx 質量管理體系 — 要求。 品管 部 ：負責 HACCP 體系文件的管理，負責監(jiān)督產品質量，按照生產工藝，技術標準及其他要求的檢驗，向總經理和有關部門定時匯報產品質量情況，品管員對車間各道工序環(huán)節(jié)的產品質量及車間、器具、人員的衛(wèi)生，有隨時抽檢的權力，對違反衛(wèi)生質量管理規(guī)定人員可建議辦公室進行處罰， 品管科 對不合格品出廠負直接責任。 . 小組 a. 負責企業(yè) HACCP 體系的建立、實施及維 護， b. 負責每種產品的 HACCP 計劃的制定及實施，并根據(jù)要求對體系及計劃進行確認、驗證，確保 HACCP 計劃的有效性、可行性。 與生產無關的閑雜人不得進入廠區(qū)，與工廠有關的業(yè)務人員進廠需進行外來人員登記。衛(wèi)生間外備有拖鞋架和專用拖鞋。 在加工間內適當位置設工具清洗消毒處或消毒間， 供有 82℃的熱水或 19 煙臺 新開運 食品 有限公司質量手冊 標題： 原料、輔料的采購及衛(wèi)生控制 文件編號： XKY0120xx 頁碼：第 19 頁 共 41頁 版 號：第一版 100150ppmNaClO 消毒劑，使用消毒劑的必須配備相應的充足清潔水容器以沖凈工器具上的消毒劑。 加工間原料入口、廢料出口應有 明顯標志和 防蚊蠅設施；廢料出口盡可能遠離原料進口，廢料應及時、妥當?shù)赝ㄟ^合理渠道處理到廠外；廢料運輸車輛不得污染廠區(qū)。 管制 23 煙臺 新開運 食品 有限公司質量手冊 標題：有毒、有害物品的控制 文件編號： XKY0120xx 頁碼：第 23頁 共 41頁 版 號：第一版 秤量與投料建立重復檢核制度，確實執(zhí)行并做成紀錄， 內包裝材料定期由供貨商提供經相關權威檢驗機構出具的安全衛(wèi)生檢驗報告，在改變供貨商或材料規(guī)格時，重新提供檢驗報告。 b 食用酒精