【正文】 體系的基本法規(guī)及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是我公司對(duì)所有客戶的承諾。 質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品出廠合格率 100%；力爭客戶投訴為 0；客戶滿意度 98%以上。 c．在第三方對(duì)我公司進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)審時(shí)，做為主要體系文件。 熟區(qū)：是指有加熱工藝的產(chǎn)品，在加熱工序開始之后的產(chǎn)品加工區(qū)域。 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：公司的組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé) 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 11頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 主要負(fù)責(zé)出口產(chǎn)品的裝箱、報(bào)檢、報(bào)關(guān)、貨物裝船等，保證貨物按外商所提要 求、時(shí)間順利抵達(dá)目的港，對(duì)產(chǎn)品的出口負(fù)直接責(zé)任。 化驗(yàn)室：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品及影響產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)工具及接觸面進(jìn)行化驗(yàn)，監(jiān)督車間產(chǎn)品的衛(wèi)生情況；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行農(nóng)殘及添加劑方面的化驗(yàn)，監(jiān) 督基地原 料的管理情況，確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品衛(wèi)生與農(nóng)殘 及添加劑 都合格。 13 總經(jīng)理確保公司質(zhì)量管理體系動(dòng)作能獲得必要的資源。 15 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：環(huán)境衛(wèi)生的要求 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 15頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 1環(huán)境衛(wèi)生的要求： 廠區(qū)位置環(huán)境的衛(wèi)生要求： 公司周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生，無污染源的加工和儲(chǔ)藏廠家。 廠區(qū)圍墻采用密閉性材料構(gòu)筑，防止了外來污染源的侵入。廠區(qū)內(nèi)地面保持良好維修、無破損、不積水、不起塵埃防止有害動(dòng)物孳生。 車間窗戶有內(nèi)窗臺(tái)的，內(nèi)窗臺(tái)下斜約 45176。 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：車間及設(shè)施衛(wèi)生的控制 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 18頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 加工間內(nèi)操作臺(tái)、工器具、傳送帶（車）用無毒、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固耐用的材料制作。 車間內(nèi)位于工作區(qū)域照明設(shè)施的照度不低于 220 Lux，包裝間、檢驗(yàn)臺(tái)上方的照度不低于 540Lux。半成品原料必須來自出口食品衛(wèi)生注冊(cè)、登記企業(yè)。 不便于直接清洗的蒸發(fā)排管、 速凍間 和冷藏庫地面、內(nèi)壁應(yīng)定期維護(hù)和消毒。 包裝物料間干燥通風(fēng)，內(nèi)、外包裝物料分別存放，不得有污染。庫內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生的物品；同一庫內(nèi)不得存放可能造成相互污染或者串味的食品。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的方予準(zhǔn)用，不合格的拒用。 清潔劑、消毒劑及危險(xiǎn)藥劑予以明確標(biāo)明并表示其毒性和使用方法，存放于固定場(chǎng)所且上鎖，其存放與使用由專人負(fù)責(zé)。 26 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：檢驗(yàn)的要求 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 26 頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 1檢驗(yàn)的要求 廠檢機(jī)構(gòu)的設(shè)置 設(shè)立自檢機(jī)構(gòu)： 公司設(shè)置獨(dú)立的自檢機(jī)構(gòu) —— 品管科，并下設(shè)微生物化驗(yàn)室 等。 在接受每一份訂單時(shí)，對(duì)要求條件加以審查，以確保要求事項(xiàng)得到 明文規(guī)定，并有能力滿足所要求的事項(xiàng)。 成品逐批抽取代表性樣品 ，經(jīng)下列項(xiàng)目的檢驗(yàn)（查）不合格者，加以適當(dāng)處理。 、適用范圍： 適用于本企業(yè)的所有質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)場(chǎng)所。 對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯和產(chǎn)品召回制度建立，以保證出廠產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時(shí)能夠及時(shí)召回。 程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由品管科主 31 管負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：內(nèi)部審核 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 31頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 和方法，所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由 HACCP 小 組組長及時(shí)組織進(jìn)行 內(nèi)部質(zhì)量審核。審核組長主持會(huì)議。 a 審核目的 、范圍、方法和依據(jù)； b 審核組成員、受審核方代表； c 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； d 存在的主要問題分析； e 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論，并制定今后應(yīng)改進(jìn)的措施。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn) a 經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備，由品管科負(fù)責(zé)送相關(guān)部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告品管科。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法 、錯(cuò)用不合格品，確保只有經(jīng)驗(yàn)證明 和檢測(cè)合格的產(chǎn)品才能加工、使用、包裝和入庫，按規(guī)定對(duì)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)。 包裝材料在倉庫內(nèi)由 倉務(wù)組 和品管科負(fù)責(zé)掛牌標(biāo)識(shí)，使用發(fā)放時(shí)，通過 “生產(chǎn)物料出庫單”實(shí)現(xiàn)追溯，從成品批號(hào)可追溯至包裝材料的批號(hào)、生產(chǎn)日期、供貨廠商。 職責(zé) 品管科負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 生產(chǎn)過程中發(fā) 現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)品管科重檢后，按上述條款執(zhí)行。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照重大質(zhì)量事故對(duì)待，品管 科組織采取 相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；營銷中及時(shí)與顧客協(xié)商對(duì)產(chǎn)品的召 42 回 辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求 。 a 返工、返修后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)在的檢驗(yàn)記錄。 c 不合格品的識(shí)別和處理。 產(chǎn)品在加工過程中，由品質(zhì)管理員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由 不合格品的生產(chǎn)日期可追溯至生產(chǎn)各工序，再由生產(chǎn)各工序追溯至各個(gè)工藝環(huán)節(jié)，再追溯至各生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。 。 37 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 37頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 2產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯 范圍 本程序適用于我公司生產(chǎn) 冷凍油炸豆腐包 從原料到成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè) 備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 a 嚴(yán)格按照使用說明書或操作使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效。 c 由品管科發(fā)放《審核報(bào)告》到各相關(guān)部門，本次 審核 結(jié)果提交公司管理評(píng)審。 e 內(nèi)審中審核員應(yīng)公正而又客觀 地對(duì)待內(nèi)審工作發(fā)現(xiàn)的問題。 審核前的準(zhǔn)備 任命內(nèi)審組長內(nèi)審組員。 適用范圍 ： 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的區(qū)域和所要求的內(nèi)部審核。 、要求 公司應(yīng)制定并有效執(zhí)行原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序，做好記錄； 建立并執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄，確保加工用水（冰）、食品接觸表面、有毒有害物質(zhì)、蟲害防治等處于受控狀態(tài)； 采用 HACCP 原理建立衛(wèi)生質(zhì)量管理體系，制定指導(dǎo)衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行的體系文件，對(duì)影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序，要制定明確的操作規(guī)程并得到連續(xù)的監(jiān)控， 同時(shí)必須有監(jiān)控記錄； 應(yīng)制定和執(zhí)行對(duì)不合格品的控制制度，包括不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、 29 隔離處置和可追溯性等內(nèi)容。 d 內(nèi)、外包裝之完整性及標(biāo)識(shí)檢查。 食品添加物設(shè)專柜貯放，由專人負(fù)責(zé)管理，注意領(lǐng)料正確及有效期限等，并以專冊(cè)登錄使用的種類、衛(wèi)生單位合格字號(hào)、進(jìn)貨量及使用量等。標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器以及與食品安全衛(wèi)生質(zhì)量有密切關(guān)系得煮鍋、攪拌器進(jìn)行正常性的維修和檢查，執(zhí)行過程中要認(rèn)真行并做成紀(jì)錄。 b 食用酒精 25 常用濃度 75%，工器具、工作臺(tái)的消毒 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：有毒、有害物品的控制 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 25頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 化驗(yàn)室使用化學(xué)藥品以及潤滑油等。 貯存過程避免相互間的污染。 管制 23 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：有毒、有害物品的控制 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 23頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 秤量與投料建立重復(fù)檢核制度，確實(shí)執(zhí)行并做成紀(jì)錄， 內(nèi)包裝材料定期由供貨商提供經(jīng)相關(guān)權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的安全衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告，在改變供貨商或材料規(guī)格時(shí)，重新提供檢驗(yàn)報(bào)告。 出口速凍 食品 成品專庫儲(chǔ)存，未經(jīng)包裝的產(chǎn)品不得進(jìn)入成品庫。 加工間原料入口、廢料出口應(yīng)有 明顯標(biāo)志和 防蚊蠅設(shè)施；廢料出口盡可能遠(yuǎn)離原料進(jìn)口，廢料應(yīng)及時(shí)、妥當(dāng)?shù)赝ㄟ^合理渠道處理到廠外；廢料運(yùn)輸車輛不得污染廠區(qū)。自備水源應(yīng)當(dāng)具備有效的衛(wèi)生保障設(shè)施。 在加工間內(nèi)適當(dāng)位置設(shè)工具清洗消毒處或消毒間， 供有 82℃的熱水或 19 煙臺(tái) 新開運(yùn) 食品 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題： 原料、輔料的采購及衛(wèi)生控制 文件編號(hào)： XKY0120xx 頁碼：第 19 頁 共 41頁 版 號(hào)：第一版 100150ppmNaClO 消毒劑，使用消毒劑的必須配備相應(yīng)的充足清潔水容器以沖凈工器具上的消毒劑。產(chǎn)品凍結(jié)后的中心溫度應(yīng)低于 — 18℃。衛(wèi)生間外備有拖鞋架和專用拖鞋。 廢棄物的處理依其特性酌予分類集存，易腐敗廢棄物每天清除一次，清除后的容器立即清洗消毒。 與生產(chǎn)無關(guān)的閑雜人不得進(jìn)入廠區(qū)，與工廠有關(guān)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)廠需進(jìn)行外來人員登記。 廠區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的控制： 廠區(qū)內(nèi)不能設(shè)有足以發(fā)生不良?xì)馕?、有害（毒）氣體、煤煙或其它有礙衛(wèi)生的設(shè)施。 . 小組 a. 負(fù)責(zé)企業(yè) HACCP 體系的建立、實(shí)施及維 護(hù)， b. 負(fù)責(zé)每種產(chǎn)品的 HACCP 計(jì)劃的制定及實(shí)施，并根據(jù)要求對(duì)體系及計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)、驗(yàn)證，確保 HACCP 計(jì)劃的有效性、可行性。 向企業(yè)管理者傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性。 品管 部 ：負(fù)責(zé) HACCP 體系文件的管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量，按照生產(chǎn)工藝，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的檢驗(yàn)，向總經(jīng)理和有關(guān)部門定時(shí)匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況，品管員對(duì)車間各道工序環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量及車間、器具、人員的衛(wèi)生，有隨時(shí)抽檢的權(quán)力，對(duì)違反衛(wèi)生質(zhì)量管理規(guī)定人員可建議辦公室進(jìn)行處罰， 品管科 對(duì)不合格品出廠負(fù)直接責(zé)任。 操作限值 —— 比關(guān)鍵限值更嚴(yán)格的，由操作者使用來減少偏離的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)； 控