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【正文】 技術文件，作為合同的附件。 采購人員按經(jīng)批準的《采購計 劃》、《采購合同》、《物資請購單》進行采購。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進行。 顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在《采購合同》上說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 有關采購過程的詳細內(nèi)容見《采購控制程序》。 支持性文件：《采購控制程序》、《供應商管理程序》。 生產(chǎn)和服務提供 公司制定并實施文件化程序《生產(chǎn)過程控制程序》和《服務過程控制程序》對生產(chǎn)和服務提供過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和 期望。 生產(chǎn)和服務提供的控制 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，對生產(chǎn)和服務提供的各過程進行有效的控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 各相關部門按公司制定的《生產(chǎn)過程控制程序》和《服務過程控制程序》規(guī)定的途徑和程序對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行控制，確保整個過程處于受控狀態(tài)。 適用時，受控條件應包括： a） 獲得產(chǎn)品特性的信息； b） 必要時，獲得作業(yè)指導書； c） 使用適宜的設備； d） 獲得和使用計量器具； e） 對活動實施監(jiān)視和測量； f） 放行、交付和交付 后活動的實施。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 特殊工序按以下原則設置： a） 產(chǎn)品質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b） 產(chǎn)品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序。 c） 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 生產(chǎn)技術部特殊過程為鋼化過程，鋼化過程根據(jù)以上原則，以工藝流程圖或清單的形式明確公司的特殊工序。制定相應的工藝和設備操作規(guī)范，對這些工序及所使用的設備進行事先評估鑒定。保存合 格的評估鑒定記錄或證據(jù)。每年或在出現(xiàn)異常情況時重新確認，以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預期結果的能力。 標識和可追溯性 公司制定并實施文件化程序《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》對原材料、半成品、成品分別使用產(chǎn)品標識卡、流程卡、工序卡、產(chǎn)品標簽等標識其名稱、規(guī)格以避免不同類型的產(chǎn)品混淆。同時使用標簽、標識牌、區(qū)域劃分等方式明確相應產(chǎn)品待檢、合格、不合格的檢驗狀態(tài)，以防止生產(chǎn)過程中不同產(chǎn)品和不合格品的誤用，并實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性要求。 顧客財產(chǎn) 公司制定并實施文件化程序《顧客財產(chǎn)控 制程序》對顧客的財產(chǎn)應進行驗證或驗收。接收后應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身的產(chǎn)品標簽、隨行資料上注明顧客的名稱相關資料，使其有明確的標識，并進行適當?shù)谋９芎途S護。 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)有異?，F(xiàn)象時，未經(jīng)顧客同意，不得進行處理，應統(tǒng)一收集暫存，做相應標識。待與顧客商定解決方法后方可做進一步處理并以適宜的方法保存與顧客溝通的必要記錄。 對于顧客的知識產(chǎn)權，如核心技術、專利技術、管理技術或商業(yè)機密等，需要進行保密控制。未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄露。 產(chǎn)品防護 公司制定并實施文件化程序《產(chǎn)品防護控制程序》。 原材料、半成品、成品在內(nèi)部處理及成品在交到預定的地點期間，要針對產(chǎn)品的特性提供防護。這種防護應包括對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。 支持性文件： 《生產(chǎn)過程控制程序》 《服務過程控制程序》 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 《顧客財產(chǎn)控制程序》 《產(chǎn)品防護控制程序》 監(jiān)視和測量設備的控制 公司制定并實施文件化程序《監(jiān)視和測量設備的控制程序》，確保公司 對產(chǎn)品生產(chǎn)管理過程中使用的監(jiān)視、測量設備進行有效的控制。 質檢部負責對公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和監(jiān)視作業(yè)中的監(jiān)視、測量設備進行控制管理。 使用監(jiān)視、測量設備的相關部門負責所管轄范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量設備的現(xiàn)場管理。 配合質檢部做好周期檢定和維護工作，及時反饋使用中的有關信息。 所選用的監(jiān)視測量設備應是符合國家相關要求的合格產(chǎn)品。 生產(chǎn)技術部應按《中華人民共和國計量法》的要求對監(jiān)視和測量設備進行定期檢定。 監(jiān)視和測量設備的定期檢定由國家認可的計量檢測機構進行，并做好 記錄。 在搬運、維護和貯存期間應防止損壞或失效。 當發(fā)現(xiàn)裝置偏離其要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價，并予以記錄。 并對這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。確保受影響的產(chǎn)品得到預期的使用。 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機軟件，在初次使用時，應對其能力給予確認。 必要時予以重新確認。 支持性文件：《監(jiān)視和測量設備控制程序》。 8 測量、分析和改進 總則 公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以確保： a） 證實產(chǎn) 品的符合性； b） 確保質量管理體系的符合性； c） 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 d） 對統(tǒng)計技術的適用方法及應用程度的確定。 公司生產(chǎn)技術部、質檢部及相關責任部門負責策劃和實施監(jiān)視和測量活動。 本公司的監(jiān)視、測量活動用于： a） 對顧客滿意度的測量； b） 內(nèi)部質量體系審核； c） 過程方法的監(jiān)視； d） 產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量。 對監(jiān)視、測量活動類型、場所、時間、頻次以及對記錄的要求做出規(guī)定。 定期評價測量監(jiān)視活動的有效性。 監(jiān)視、測 量活動對包括統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法應用予以確定。 數(shù)據(jù)分析和改進活動作為管理評審過程的輸入。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司制定并實施文件化程序《顧客滿意程度測量程序》。 通過對顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結果改進質量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。 公司對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量。 作為質量管理體系業(yè)績的一個方面，監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求應包括內(nèi)部、外部、書面、口頭的感受等有 關信息。 服務部、銷售部和各責任部門負責對顧客信息收集，收集方式如下： a） 顧客投訴信息； b） 與顧客直接交流的信息； c） 顧客座談會反映的信息； d） 發(fā)放調(diào)查表、對顧客滿意信息進行調(diào)查、分析信息。 a、產(chǎn)品的質量、價格、數(shù)量及交貨情況； b、服務的質量、態(tài)度、響應時間； c、顧客對工廠管理狀況的評價； d、顧客的其它意見。 支持性文件：《顧客滿意程度測量程序》。 內(nèi)部審核 公司制 定并實施文件化程序《內(nèi)部審核程序》。以驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地實施、保持和改進。 公司定期進行內(nèi)部審核（兩次內(nèi)審間隔不超過 1年，每年進行一次），以確定質量管理體系： a） 是否符合公司質量管理體系文件； b） 是否符合 GB/T 19001： 20xx— ISO 9001： 20xx標準要求； c） 是否符合公司所確定的質量管理體系的要求； d） 是否得到有效實施和保持。 管理者代表負責組織內(nèi)部審核，審核小組負責內(nèi)部審核的實施。 根據(jù)擬審 核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結果，公司對內(nèi)部審核進行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 公司制定內(nèi)部審核控制程序，確保審核員的選擇和審核的實施的客觀性和公正性。審核應由有資格的人擔任。審核員不能審核自己的工作。 審核的策劃、實施、審核結果應進行記錄。管理者代表負責向總經(jīng)理報告審核狀況。 對已發(fā)現(xiàn)的不符合，各責任部門應及時進行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。 管理者代表和審核組長應跟蹤驗證改進措施。 審核 組長負責編寫書面的內(nèi)部審核報告，管理者代表批準內(nèi)部審核報告。 支持性文件：《內(nèi)部審核程序》。 過程的監(jiān)視和測量 公司制定并實施文件化程序《監(jiān)視和測量控制程序》。 對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。 公司采用適當?shù)姆椒▽|量管理體系過程進行監(jiān)視以及在適用時進行測量。 這些方法應能證實過程達到所策劃結果的能力。 公司各相關職能部門負責對過程的監(jiān)視和測量。 過程監(jiān)視和測量如下內(nèi)容： a） 過程的有效性； b） 過程的效率； c） 顧客滿意程度； d） 法律、法規(guī)、標準的符合性； e） 保持、改進及跟蹤措施。 通過上述方式確認過程持續(xù)滿足預期目的的能力。 當發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應根據(jù)需要采取預防和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 支持性文件：《監(jiān)視和測量控制程序》。 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定并實施文件化程序《監(jiān)視和測量控制程序》。 對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 公司應在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當 階段對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)視，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 質檢部及相關責任部門負責對產(chǎn)品和采購物資進行監(jiān)視和測量。 公司采用以下方法對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量： a） 對采購物資的檢驗、驗證； b） 對供應商的評價和選擇； c） 日常檢查。 符合接受準則的證據(jù)應予以記錄，記錄應指明有權放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關授權人員批準，適用時得到顧客批準。 否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。 支持性文件： 《監(jiān)視和測量控制程 序》。 不合格品控制 公司制定并實施文件化程序《不合格品控制程序》。對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。 各部門對產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格應及時糾正。 公司通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a） 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b） 經(jīng)有關授權人員的批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行、接收不合格品或不合格服務。 c） 采取措施防止非預期的使用或應用。 公司對不合格采取以下措施進行控制： a） 應保持不合格的性質以及隨后所采取的措施，包括讓步接收的記錄； b） 在不合格品得到糾正之后應對其進行驗證、以證實符合要求； c） 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應針對不合格造成的后果采取適當?shù)拇胧? 支持性文件：《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 公司制定并實施文件化程序《數(shù)據(jù)分析控制程序》。收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進機會。這應包括來自監(jiān)控和測量活動以及其他有關來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應提供以下方面 的信息： a） 顧客滿意程度； b） 與產(chǎn)品要求的符合性； c） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d） 供方。 各職能部門負責收集本職能范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計和分析，將統(tǒng)計和分析情況進行記錄，并進行內(nèi)部信息溝通。 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計時，識別應用統(tǒng)計技術的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計技術，并識別改進機會。 支持性文件：《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進 公司制定并實施文件化程序《改進控制程序》。采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改 進。 持續(xù)改進 公司策劃和管理持續(xù)改進是質量管理體系所必需的過程，以促進質量管理體系有效性的持續(xù)改進，穩(wěn)定地提供滿足顧客的產(chǎn)品。 公司通過對質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審促進質量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 公司針對現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 各責任部門應針對與本部門的業(yè)務有關的不合格進行糾正，并采取糾正措施。 《 改進控制程序》中規(guī)定以下方面的要求： a） 評審不合格（包括顧客抱怨）； b） 確定不合格的原因； c） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d） 確定和實施所需的措施； e） 記錄所采取措施的結果； f） 評審所采取的糾正措施。 預防措施 公司針對潛在的不合格采取預防措施，以消除潛在不合格的原因。防止不合格發(fā)生所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 各責任部門針對與本部門的業(yè)務有關的潛在不合格原因制訂預防措施，防止不合格的發(fā)生。 《改進控制程序》中應規(guī)定以下方面的要求： a） 確定潛在不合格及其原因； b） 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c） 確定和實施所需的措施； d） 記錄所采取措施的結果； e） 評審所采取的預防措施。 支持性文件：《改進控制程序》。 認證產(chǎn)品的一致性 生產(chǎn)技術部應對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。認證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關標準的符合性或型式試驗樣品的一致性），在實施前應向認證機構申報并獲得批準后方可執(zhí)行。本公司編 制了《認證產(chǎn)品一致性控制程序》，包括對于產(chǎn)品關鍵材料、結構等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的變更程序，同時也編制了《 認證證書、標志使用管理程序》，以確保對