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【正文】 技術(shù)文件，作為合同的附件。 采購人員按經(jīng)批準(zhǔn)的《采購計(jì) 劃》、《采購合同》、《物資請購單》進(jìn)行采購。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行。 顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在《采購合同》上說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見《采購控制程序》。 支持性文件：《采購控制程序》、《供應(yīng)商管理程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司制定并實(shí)施文件化程序《生產(chǎn)過程控制程序》和《服務(wù)過程控制程序》對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和 期望。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，對生產(chǎn)和服務(wù)提供的各過程進(jìn)行有效的控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 各相關(guān)部門按公司制定的《生產(chǎn)過程控制程序》和《服務(wù)過程控制程序》規(guī)定的途徑和程序?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制，確保整個過程處于受控狀態(tài)。 適用時，受控條件應(yīng)包括： a） 獲得產(chǎn)品特性的信息； b） 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c） 使用適宜的設(shè)備； d） 獲得和使用計(jì)量器具； e） 對活動實(shí)施監(jiān)視和測量； f） 放行、交付和交付 后活動的實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊工序按以下原則設(shè)置： a） 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b） 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。 c） 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 生產(chǎn)技術(shù)部特殊過程為鋼化過程，鋼化過程根據(jù)以上原則，以工藝流程圖或清單的形式明確公司的特殊工序。制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)范，對這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估鑒定。保存合 格的評估鑒定記錄或證據(jù)。每年或在出現(xiàn)異常情況時重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 標(biāo)識和可追溯性 公司制定并實(shí)施文件化程序《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》對原材料、半成品、成品分別使用產(chǎn)品標(biāo)識卡、流程卡、工序卡、產(chǎn)品標(biāo)簽等標(biāo)識其名稱、規(guī)格以避免不同類型的產(chǎn)品混淆。同時使用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等方式明確相應(yīng)產(chǎn)品待檢、合格、不合格的檢驗(yàn)狀態(tài)，以防止生產(chǎn)過程中不同產(chǎn)品和不合格品的誤用，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性要求。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司制定并實(shí)施文件化程序《顧客財(cái)產(chǎn)控 制程序》對顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收。接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身的產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱相關(guān)資料，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的財(cái)產(chǎn)有異?，F(xiàn)象時，未經(jīng)顧客同意，不得進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識。待與顧客商定解決方法后方可做進(jìn)一步處理并以適宜的方法保存與顧客溝通的必要記錄。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)、專利技術(shù)、管理技術(shù)或商業(yè)機(jī)密等，需要進(jìn)行保密控制。未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄露。 產(chǎn)品防護(hù) 公司制定并實(shí)施文件化程序《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 原材料、半成品、成品在內(nèi)部處理及成品在交到預(yù)定的地點(diǎn)期間，要針對產(chǎn)品的特性提供防護(hù)。這種防護(hù)應(yīng)包括對標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 支持性文件： 《生產(chǎn)過程控制程序》 《服務(wù)過程控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司制定并實(shí)施文件化程序《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》，確保公司 對產(chǎn)品生產(chǎn)管理過程中使用的監(jiān)視、測量設(shè)備進(jìn)行有效的控制。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和監(jiān)視作業(yè)中的監(jiān)視、測量設(shè)備進(jìn)行控制管理。 使用監(jiān)視、測量設(shè)備的相關(guān)部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量設(shè)備的現(xiàn)場管理。 配合質(zhì)檢部做好周期檢定和維護(hù)工作，及時反饋使用中的有關(guān)信息。 所選用的監(jiān)視測量設(shè)備應(yīng)是符合國家相關(guān)要求的合格產(chǎn)品。 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)按《中華人民共和國計(jì)量法》的要求對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行定期檢定。 監(jiān)視和測量設(shè)備的定期檢定由國家認(rèn)可的計(jì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行，并做好 記錄。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)防止損壞或失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離其要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并予以記錄。 并對這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。確保受影響的產(chǎn)品得到預(yù)期的使用。 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用時，應(yīng)對其能力給予確認(rèn)。 必要時予以重新確認(rèn)。 支持性文件：《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 公司策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以確保： a） 證實(shí)產(chǎn) 品的符合性； b） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 d） 對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 公司生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施監(jiān)視和測量活動。 本公司的監(jiān)視、測量活動用于： a） 對顧客滿意度的測量； b） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核； c） 過程方法的監(jiān)視； d） 產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量。 對監(jiān)視、測量活動類型、場所、時間、頻次以及對記錄的要求做出規(guī)定。 定期評價測量監(jiān)視活動的有效性。 監(jiān)視、測 量活動對包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法應(yīng)用予以確定。 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)活動作為管理評審過程的輸入。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司制定并實(shí)施文件化程序《顧客滿意程度測量程序》。 通過對顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。 公司對顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量。 作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一個方面，監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求應(yīng)包括內(nèi)部、外部、書面、口頭的感受等有 關(guān)信息。 服務(wù)部、銷售部和各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對顧客信息收集，收集方式如下： a） 顧客投訴信息； b） 與顧客直接交流的信息； c） 顧客座談會反映的信息； d） 發(fā)放調(diào)查表、對顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查、分析信息。 a、產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、數(shù)量及交貨情況； b、服務(wù)的質(zhì)量、態(tài)度、響應(yīng)時間； c、顧客對工廠管理狀況的評價； d、顧客的其它意見。 支持性文件：《顧客滿意程度測量程序》。 內(nèi)部審核 公司制 定并實(shí)施文件化程序《內(nèi)部審核程序》。以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核（兩次內(nèi)審間隔不超過 1年，每年進(jìn)行一次），以確定質(zhì)量管理體系： a） 是否符合公司質(zhì)量管理體系文件； b） 是否符合 GB/T 19001： 20xx— ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求； c） 是否符合公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； d） 是否得到有效實(shí)施和保持。 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施。 根據(jù)擬審 核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 公司制定內(nèi)部審核控制程序，確保審核員的選擇和審核的實(shí)施的客觀性和公正性。審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。審核員不能審核自己的工作。 審核的策劃、實(shí)施、審核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告審核狀況。 對已發(fā)現(xiàn)的不符合，各責(zé)任部門應(yīng)及時進(jìn)行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。 管理者代表和審核組長應(yīng)跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施。 審核 組長負(fù)責(zé)編寫書面的內(nèi)部審核報(bào)告，管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告。 支持性文件：《內(nèi)部審核程序》。 過程的監(jiān)視和測量 公司制定并實(shí)施文件化程序《監(jiān)視和測量控制程序》。 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視以及在適用時進(jìn)行測量。 這些方法應(yīng)能證實(shí)過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。 公司各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對過程的監(jiān)視和測量。 過程監(jiān)視和測量如下內(nèi)容： a） 過程的有效性； b） 過程的效率； c） 顧客滿意程度； d） 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性； e） 保持、改進(jìn)及跟蹤措施。 通過上述方式確認(rèn)過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應(yīng)根據(jù)需要采取預(yù)防和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 支持性文件：《監(jiān)視和測量控制程序》。 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定并實(shí)施文件化程序《監(jiān)視和測量控制程序》。 對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng) 階段對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 質(zhì)檢部及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和采購物資進(jìn)行監(jiān)視和測量。 公司采用以下方法對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量： a） 對采購物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證； b） 對供應(yīng)商的評價和選擇； c） 日常檢查。 符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)。 否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 支持性文件： 《監(jiān)視和測量控制程 序》。 不合格品控制 公司制定并實(shí)施文件化程序《不合格品控制程序》。對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。 各部門對產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格應(yīng)及時糾正。 公司通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a） 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b） 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行、接收不合格品或不合格服務(wù)。 c） 采取措施防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 公司對不合格采取以下措施進(jìn)行控制： a） 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施，包括讓步接收的記錄； b） 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其進(jìn)行驗(yàn)證、以證實(shí)符合要求； c） 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 支持性文件：《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 公司制定并實(shí)施文件化程序《數(shù)據(jù)分析控制程序》。收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)機(jī)會。這應(yīng)包括來自監(jiān)控和測量活動以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面 的信息： a） 顧客滿意程度； b） 與產(chǎn)品要求的符合性； c） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d） 供方。 各職能部門負(fù)責(zé)收集本職能范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，將統(tǒng)計(jì)和分析情況進(jìn)行記錄，并進(jìn)行內(nèi)部信息溝通。 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時，識別應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并識別改進(jìn)機(jī)會。 支持性文件：《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進(jìn) 公司制定并實(shí)施文件化程序《改進(jìn)控制程序》。采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改 進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn) 公司策劃和管理持續(xù)改進(jìn)是質(zhì)量管理體系所必需的過程，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，穩(wěn)定地提供滿足顧客的產(chǎn)品。 公司通過對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 公司針對現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 各責(zé)任部門應(yīng)針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的不合格進(jìn)行糾正，并采取糾正措施。 《 改進(jìn)控制程序》中規(guī)定以下方面的要求： a） 評審不合格（包括顧客抱怨）； b） 確定不合格的原因； c） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d） 確定和實(shí)施所需的措施； e） 記錄所采取措施的結(jié)果； f） 評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 公司針對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因。防止不合格發(fā)生所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 各責(zé)任部門針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的潛在不合格原因制訂預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 《改進(jìn)控制程序》中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： a） 確定潛在不合格及其原因； b） 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c） 確定和實(shí)施所需的措施； d） 記錄所采取措施的結(jié)果； e） 評審所采取的預(yù)防措施。 支持性文件：《改進(jìn)控制程序》。 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。認(rèn)證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣品的一致性），在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。本公司編 制了《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》，包括對于產(chǎn)品關(guān)鍵材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的變更程序，同時也編制了《 認(rèn)證證書、標(biāo)志使用管理程序》，以確保對