【導(dǎo)讀】重要作用的工作場(chǎng)所都能使用相應(yīng)文件的有效版本,且能及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回作廢文件。適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料。須確保任何相關(guān)的部門(mén)已咨詢(xún)及認(rèn)同;將已審批文件視文件類(lèi)型交於ISO督導(dǎo)員或文控員;按制件人通知回收及處理作廢文件;質(zhì)量手冊(cè)由ISO督導(dǎo)員編制,管理者代表審核,董事/總經(jīng)理批準(zhǔn);崗位職責(zé)由各部門(mén)主管編制,受控文件在分發(fā)前需蓋紅色“受控文件”印章,并填寫(xiě)分發(fā)編號(hào)、生效日期及修訂狀態(tài)；分發(fā)章和“正本”章,收件人收到文件后在分發(fā)章上簽收;質(zhì)量記錄應(yīng)明確顯示所涉及的質(zhì)量或產(chǎn)品之資料,易於識(shí)別。質(zhì)量記錄保存環(huán)境要求防潮、防濕等,以防止毀壞或變質(zhì);

　　

【正文】 內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)審審 核檢查表 內(nèi)部審核報(bào)告 糾正和預(yù)防措施要求 進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 程 序 1 目的 確保只有通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的物料才能入倉(cāng)。 2 適用范圍 適用于采購(gòu)物料、客戶(hù)提供物料和外發(fā)加工物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 3 職責(zé) 本程序由品管部制訂 , 物控部、生產(chǎn)部配合實(shí)施。 4 工作程序 物料到廠(chǎng)后 ,輔料由采購(gòu)員填寫(xiě)《送檢報(bào)告》 ,布料由倉(cāng)管員打印出《送檢單》交 IQC 員。 布料檢驗(yàn) IQC 員憑《送檢單》和《訂購(gòu)單》按四分制驗(yàn)布標(biāo)準(zhǔn)對(duì)布料進(jìn)行抽檢 ,並將結(jié)果記錄 在《四分制驗(yàn)布報(bào)告》上 ,報(bào)品管部主管審批 ,抽檢合格的布料交驗(yàn)布員按 “ 布料檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行全檢 ,不合格的布料按不合格品控制程序處理。然后填寫(xiě)《驗(yàn)貨報(bào)告》交品管部主管審批 ,審批後的《驗(yàn)貨報(bào)告》交物控部。 IQC 員必須對(duì)布料進(jìn)行縮水和扭度測(cè)試，將縮水測(cè)試結(jié)果填寫(xiě)在《縮水測(cè)試報(bào)告》上提 供給技術(shù)部機(jī)房參考用 。 IQC 員檢驗(yàn)完后通知倉(cāng)管員對(duì)該批布料作好入倉(cāng)工作。 輔料檢驗(yàn) 輔料到廠(chǎng) , 品管部 IQC 員憑《送檢報(bào)告》對(duì)輔料進(jìn)行抽 檢 ,結(jié)果記錄在《送檢報(bào)告》上報(bào)品管部主管審批 ,然後按 “ 輔料檢驗(yàn)工作指引 ”對(duì)輔料進(jìn)行抽檢 ,并將抽檢結(jié)果記錄在《送檢報(bào)告》上，報(bào)品管部主管審批後將《送檢報(bào)告》交一份給物控部倉(cāng)庫(kù) 。 檢驗(yàn)合格的輔料由 IQC 員安排人員將輔料送到驗(yàn)針區(qū)交驗(yàn)針操作工依 “ 驗(yàn)針工作指引 ”進(jìn)行全部驗(yàn)針 ,並將結(jié)果記錄在《驗(yàn)針報(bào)告記錄》表上 。 驗(yàn)針合格的輔料由 IQC 員安排人員收回輔料交給輔料檢驗(yàn)員 , 輔料檢驗(yàn)員按 “ 輔料檢驗(yàn)工作指引 ”對(duì)輔料進(jìn)行全檢 , 全檢合格后的輔料做好標(biāo)識(shí)并交物控部倉(cāng)管員安排入 倉(cāng)。 車(chē)印花檢驗(yàn) 車(chē)印花片回廠(chǎng) , 品管部 QC 員憑《送檢報(bào)告》按 “ 車(chē)印花檢驗(yàn)工作指引 ”對(duì)車(chē)印花進(jìn)行抽 檢和色牢度測(cè)試 , 並將抽檢結(jié)果記錄在《送檢報(bào)告》上 , 報(bào)品管部主管審批 。審批合格的由 QC員安排查片員全檢 ,並填寫(xiě)查片報(bào)告 。不合格的按不合格品控制程序處理 。 檢驗(yàn)合格的車(chē)花片由 QC 員安排人員將車(chē)花的裁片送到驗(yàn)針區(qū)交驗(yàn)針操作工依 “ 驗(yàn)針工 作指引 ”進(jìn)行全部驗(yàn)針 ,並將結(jié)果記錄在《驗(yàn)針報(bào)告記錄》表上 。 驗(yàn)針合格的車(chē)花片由 QC 員安 排人員收回車(chē)花片交給查片員 ,查片員按 “ 車(chē)印花檢驗(yàn)工作 指引 ”對(duì)車(chē)花片進(jìn)行全檢 ,全檢合格的車(chē)花裁片做好標(biāo)識(shí)並交給裁床收發(fā)員。 品管部將布料的《驗(yàn)貨報(bào)告》、輔料的《送檢報(bào)告》交生產(chǎn)計(jì)劃部、物控部、財(cái)務(wù)部各一 份，品管部自留一份 。將車(chē)印花的《送檢報(bào)告》交生產(chǎn)計(jì)劃部跟單員、財(cái)務(wù)部各一份 ,品管部自留一份。 合格品按 “ 產(chǎn)品防護(hù)程序 ”處理；不合格品按 “ 不合格品控制程序 ”處理。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)按 “ 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 ”進(jìn)行。 與本程序相關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限 見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 5 相關(guān)文件 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 人力資源控制程序 不合格品控制程序 輔料檢驗(yàn)工作指引 布料檢驗(yàn)工作指引 車(chē)印花檢驗(yàn)工作指引 外發(fā)加工管理辦法 正常一次抽樣方案標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)針工作指引 6 記錄 送檢報(bào)告 送檢單 訂購(gòu)單 采購(gòu)單 驗(yàn)貨報(bào)告 查片報(bào)告 縮水測(cè)試報(bào)告 驗(yàn)針報(bào)告記錄 四分制驗(yàn)布報(bào)告 工 序 檢 驗(yàn) 程 序 1 目的 確保只有通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的半成品才能進(jìn)入下道工序 ,以保證產(chǎn)品質(zhì)量要求。 2 適用范圍 適用于工序的檢驗(yàn)和試 驗(yàn)。 3 職責(zé) 本程序由品管部制訂并組織實(shí)施。 4 工作程序 確定工序檢驗(yàn)點(diǎn) 在裁床車(chē)間綁好工票后 ,查片設(shè)檢驗(yàn)點(diǎn) 。 在車(chē)縫車(chē)間生產(chǎn)板、特種車(chē)首件板 ,中查設(shè)檢驗(yàn)點(diǎn)； 在尾部車(chē)間生產(chǎn)板 ,尾部車(chē)間尾查設(shè)檢驗(yàn)點(diǎn)。 裁床車(chē)間 品管部 QC員在裁床車(chē)間綁好工票后按“裁床工序檢驗(yàn)工作指引 ” 對(duì)每批產(chǎn)品以上、中、 下各抽一片的方式進(jìn)行抽檢 ,並填寫(xiě)《 QC抽查報(bào)告》 。當(dāng)裁片抽查不合格時(shí) ,QC員需即時(shí) 通知裁床 車(chē)間主任改善問(wèn)題 ,然后將裁床車(chē)間主任確認(rèn)後的報(bào)告交給品管部主管審批 。 對(duì)抽檢合格的裁片 ,QC員直接安排查片員進(jìn)行全檢 ,查片員對(duì)裁片全檢后填寫(xiě)的《查片報(bào)告》交QC員審核 ,品管部主管審批。 車(chē)縫車(chē)間 品管部 QC員必須在批量生產(chǎn)開(kāi)款前對(duì)生產(chǎn)板產(chǎn)品按“車(chē)縫工序檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行檢 驗(yàn)，并填寫(xiě)《生產(chǎn)板檢驗(yàn)報(bào)告》由車(chē)縫車(chē)間主任確認(rèn)后交尾部車(chē)間繼續(xù)檢驗(yàn)； 品管部 QC員必須對(duì)有特種車(chē)工序的產(chǎn)品的首件按“車(chē)縫工序檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行檢驗(yàn) ,并填寫(xiě)《特種車(chē)首件檢驗(yàn)報(bào)告》報(bào)品管部主管審批； 車(chē)縫車(chē)間中查員在 QC員指導(dǎo)下按“ 車(chē)縫 工序 檢驗(yàn)工作指引 ”對(duì)每批半成品的工序 進(jìn)行檢 驗(yàn) , 并填寫(xiě)《中查返工記錄》交 QC員審批 ,QC員必須對(duì)中查員查好的產(chǎn)品按“車(chē)縫工序檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《 QC抽查報(bào)告》經(jīng)車(chē)縫車(chē)間主任確認(rèn)后交品管部主管審批； 外發(fā)加工檢驗(yàn)見(jiàn)“外發(fā)加工管理辦法 ”。 尾部車(chē)間 尾部 QC員對(duì)車(chē)縫車(chē)間轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)板按“車(chē)縫工序檢驗(yàn)工作指引 ”及“尾部工序檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行檢 驗(yàn)，并填寫(xiě)《生產(chǎn)板檢驗(yàn)報(bào)告》報(bào)品管部主管審批 。 尾部車(chē)間尾查員在 QC員指導(dǎo)下按“尾部工序檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行檢驗(yàn) ,并填寫(xiě)《查貨報(bào)告》交QC員審核 。尾部 QC員 對(duì)尾查員查好的半成品依 “ 尾部檢驗(yàn)工序工作指引 ”進(jìn)行抽查檢驗(yàn) ,并填寫(xiě) 《 QC抽查報(bào)告》， 當(dāng)抽查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ,QC員需即時(shí)通知尾部車(chē) 間主任 改善問(wèn)題 ,然后經(jīng)尾部車(chē)間主任 確認(rèn)后 的報(bào)告 交品管部主管審批 。 驗(yàn)針操作工依 “ 驗(yàn)針工作指引 ”對(duì)輔料、車(chē)花裁片、半成品進(jìn)行驗(yàn)針 , 並將驗(yàn)針結(jié)果記錄於《金屬檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和過(guò)驗(yàn)針機(jī)金屬物控制記錄表》表上。 檢 驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)按“檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 ”執(zhí)行。 產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí) ,按“不合格品控制程序 ”進(jìn)行處理。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 5 相關(guān)文件 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 不合格品控制程序 人力資源控制程序 外發(fā)加工管理辦法 裁床工序檢驗(yàn)工作指引 車(chē)縫工序檢驗(yàn)工作指引 尾部工序檢驗(yàn)工作 指引驗(yàn)針工作指引 6 記錄 特種車(chē)首件檢驗(yàn)報(bào)告 生產(chǎn)板檢驗(yàn)報(bào)告 QC抽查報(bào)告 查片報(bào)告 查貨報(bào)告 中查返工記錄 金屬檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和過(guò)驗(yàn)針機(jī)金屬物控制記錄表 最終檢驗(yàn)程序 1 目的 確保只有通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格成品方可入倉(cāng)或付運(yùn)。 2 適用範(fàn)圍 適用于成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 3 職責(zé) 本程序由品管部制訂 ,生產(chǎn)部配合實(shí)施。 4 工作程序 必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)程序、工序檢驗(yàn)程序均已完成 ,且結(jié)果滿(mǎn)足規(guī)定要求 ,方可作最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 包裝后由包裝組出《裝箱單》通知品管部檢驗(yàn)； 品管部 OQC員依 “ 正常一次抽樣方案標(biāo)準(zhǔn) ”開(kāi)箱檢驗(yàn) ,具體操作按“最終檢驗(yàn)工作指引” 并填寫(xiě)《最終檢 驗(yàn)報(bào)告》報(bào)品管部主管審批； 檢驗(yàn)合格品按 “ 產(chǎn)品防護(hù)程序 ”執(zhí)行 。不合格品按 “ 不合格品控制程序 ”處理。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)后根據(jù) “ 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 ”作好標(biāo)識(shí)。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 5 相關(guān)文件 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 工序檢驗(yàn)程序 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 不合格品控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 人力資源控制程序 最終檢驗(yàn)工作指引 正常一次抽樣方案標(biāo)準(zhǔn) 6 記錄 裝箱單 最終檢驗(yàn)報(bào)告 度尺表 不合 格品控制程序 1 目的 對(duì)不合格品實(shí)施有效控制 ,防止不合格品流入下道工序和出廠(chǎng)。 2 適用范圍 適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、貯存、客戶(hù)退貨和生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理。 3 職責(zé) 本程序由品管部制訂并組織實(shí)施。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)貯存中發(fā)現(xiàn)的不合格品作標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品作標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。 品管部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、客戶(hù)驗(yàn)貨的不合格品作標(biāo)識(shí)及記錄。 4 工作程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的控制 品 管部檢驗(yàn)出的不合格由 IQC 員填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》 ,報(bào)品管部主管處理 ,并將評(píng)審結(jié)果在《不合格品報(bào)告》上注明 ,處理方法如下 : a)退貨 b)揀用 c)讓步放行 d)報(bào)廢 生產(chǎn)過(guò)程及工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的控制 生產(chǎn)車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料不合格時(shí) ,由組長(zhǎng)做好“不合格 ”標(biāo)識(shí) ,若為少數(shù)，根據(jù) “產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定 ”辦理退倉(cāng) ,若為批量的由車(chē)縫車(chē)間主任填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》 ,經(jīng) 品管部 QC 員確認(rèn)后報(bào)品管部主管處理。 處理方法有退倉(cāng)、揀用； 生產(chǎn)車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的半成品時(shí) ,由車(chē)間組織返工 , 不能返工的由組長(zhǎng)做 “不合格 ” 標(biāo)識(shí)并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》 , 交生產(chǎn)部主管和 QC 員確認(rèn)后報(bào)品管部主管評(píng)審處理。 處理方法如下 : a)報(bào)廢 b)降級(jí) c)轉(zhuǎn)為他用 d)讓步放行 品管部發(fā)現(xiàn)不合格品 ,由檢驗(yàn)員做好不合格標(biāo)識(shí)、記錄并通知車(chē)間返工 ,不能返工的由 QC 員填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》 ,報(bào)品管部主管評(píng)審處 理。處理方法如下 : a)報(bào)廢 b)降級(jí) c)轉(zhuǎn)為他用 d)讓步放行 最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的控制 最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) ,由 OQC 員決定是否返工，需返工的做好 “不合格 ”標(biāo)識(shí)并填寫(xiě)《最終 檢驗(yàn)報(bào)告》 , 通知尾部或車(chē)縫車(chē)間返工，不能返工的由 OQC 員填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》報(bào)品管 部主管評(píng)審處理。處理方法如下 : a)報(bào)廢 b)降級(jí) c)轉(zhuǎn)為他用 d)讓步放行 貯存 過(guò)程中不合格品的控制 對(duì)于貯存過(guò)程中物料出現(xiàn)不合格或懷疑有變質(zhì)時(shí)掛上“待處理 ”牌，由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)通知 QC 員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的移入“合格品存放區(qū) ”,不合格的 做好“不合格 ”標(biāo)識(shí)并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》報(bào)品管部主管評(píng)審處理。處理方法如下 : a)報(bào)廢 b)降級(jí) c)轉(zhuǎn)為他用 d)讓步放行 貯存過(guò)程中成品出現(xiàn)不合格或懷疑有變質(zhì)時(shí)掛上“待處理 ”牌，由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)通知 QC 員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的移入“合格品存放區(qū) ”，不合格的做好“ 不合格 ”標(biāo)識(shí)并填寫(xiě)《 不合格品報(bào)告》 ,經(jīng)物控部主管確認(rèn)后送品管部主管根據(jù)實(shí)際情況評(píng)審處理。處理方法如下 : a)返工 b)降級(jí) c) 報(bào)廢 d) 讓步放行 e)轉(zhuǎn)為他用 客戶(hù)退貨控制 客戶(hù)退貨由生產(chǎn)計(jì)劃部按 “ 產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定 ”與倉(cāng)管員做好入倉(cāng)手續(xù)并通過(guò)電子郵件的形式通知品管部 QC 檢驗(yàn)，品管部 QC 根據(jù)相關(guān)工作指引進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的按合格的成品入庫(kù) ,不合格的通知相關(guān)車(chē)間返工 , 不能返工的由 QC 員填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》報(bào)品管部主管評(píng)審處理。處理方法如下 : a) 降級(jí) b) 報(bào)廢 c) 轉(zhuǎn)為他用 返工后的產(chǎn)品須經(jīng)品管部重新檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序。 進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品 ,其標(biāo)識(shí)按“檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 ”處 理。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 質(zhì)量記錄一覽表 ”。 5 相關(guān)文件 裁床工序控制程序 車(chē)縫工序控制程序 尾部工序控制程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 工序檢驗(yàn)程序 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 人力資源控制程序 最終檢驗(yàn)程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 糾正和預(yù)防措施程序 產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定 6 記錄 不合格品報(bào)告 最終檢驗(yàn)報(bào)告 糾 正 和預(yù)防措施程序 1 目的 及時(shí)查明產(chǎn)生不合格的或潛在不合格的原因 ,采取有效措施預(yù)防不合格品的發(fā)生。 2 適用范圍 適用于所有不合格品或不合格事項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施。 3 職責(zé) 本程序由品管部制訂。 管理者代表、內(nèi)審員及品管部主管發(fā)出相關(guān)的《糾正和預(yù)防措施要求》，并跟進(jìn)其它實(shí)施效果。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。 4 定義