【導讀】適用于組成公司質量、食品安全管理體系的文件。件和外來文件的批準。管理者代表負責組織編寫和審核質量手冊和程序文件,批準工作文件。動，應以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應考慮因此而可能承擔的責任。式為A0，其中A為版本號，0表示修訂狀態(tài)，更改后的文件版本和修訂號順延。受控制文件清單應能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的。支持和引用關系。以電子媒體形式保存的文件和資料應備份和加密保護，防止丟失或損壞。由公司文件管理員統(tǒng)一復制并追蹤借閱文件是否按時歸還?！妒芸匚募鍐巍窇m時更新以反映實際。方，以防文件損壞。辦公室定期對各部門文件保管情況進行檢查。檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。件，在原《文件發(fā)放管理臺帳》欄注明，執(zhí)行的規(guī)定。批準人批準后集中銷毀。若需要保留時，僅保存原件，同時標明“作廢留用”，以防止其。按工作需要進行分發(fā)，填寫《文件發(fā)放管理臺帳》。

　　

【正文】 A0 34/74 內(nèi)部審核 控制程序 1. 目的 審核驗證質量、食品安全管理體系 是否符合策劃的結果，確定 質量、食品安全管理體系 是否得到有效實施和 保持，及對質量、食品安全管理體系 的持續(xù)改進。 2. 適用范圍 適用于公司質量、食品安全管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。 3. 職責 管理者代表 a) 確定審核組成員及審核組長 ,批準內(nèi)審計劃 。 b) 評審審核結果，并向總經(jīng)理匯報審查中發(fā)現(xiàn)的主要問題，包括任何改進的機會及變更的需要。 c) 審批糾正措施 產(chǎn)品 ，監(jiān)督各部門實行糾正措施。 辦公室 ：組織 開展內(nèi)審工作， 整理、保存內(nèi)審記錄。 各部門：配合內(nèi)審工作的實施， 糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格 。 審核組長 a) 負責審核各階段的工作。 b) 制定審核計劃及檢查表，明確內(nèi)審員分工。 c) 編寫審核報告。 4. 定義 5. 工作流程 內(nèi)審策劃： 根據(jù)公司實際情況， 每年進行不少于一次的內(nèi)部審核，且二次內(nèi)部審核時間間隔應在十二個月內(nèi)，并配合第三方審核的時間安排，在第三方審核前完成。內(nèi)審采用集中審核的方式進行。 當出現(xiàn)下列情況時，可以考慮追加臨時內(nèi)審： a 公司組織架構發(fā)生重大變化 b 相關的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化 時 c 公司質量、食品安全管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時 QF11 內(nèi)部審核控制程序 A0 35/74 d 進行第二方、第三方審核前 e 市場需求發(fā)生變化 f 顧客嚴重投訴時 內(nèi)審準備 每次內(nèi)審前，由管理者代表負責任命審核組長，組建審核組。 審核組長負責根據(jù)內(nèi)審計劃安排以下內(nèi)容 , 對審核組成員進行分工，編制《 內(nèi)部審核日程表 》： a) 審核目的、性質、范圍和依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組人員名單； d) 審核時間、地點； e) 受審核部門及審核要點； f) 預定時間，持續(xù)時間，會議時間； g) 審核報告分發(fā)范圍及日期； 審核組收集 并審閱受審部門的質量活動有關的程序文件、工作文件及以往審核報告編制《 檢查表 》 ,經(jīng)審核組長批準后備用于內(nèi)審。 《 內(nèi)部審核日程表 》經(jīng)管理者代表批準后提前 5— 10 天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對計劃有異議，于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時調(diào)整。 內(nèi)審員應經(jīng)培訓考核合格后才能擔任。 內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨立性。 審核組長在審核 3 天前，與受審部門負責人接觸，約定審核時間、陪同人員等問題。 內(nèi)審實施 首次會議 首次會議由審核組長主持 ，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會人員為各受審部門負責人及公司領導、內(nèi)審組全體。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《檢查表》、《內(nèi)部審核日程表》 對自己負責 的受審區(qū)域進行客觀公正審核，控制審核進度，同時將審核情況記錄于《檢查表》中。 QF11 內(nèi)部審核控制程序 A0 36/74 b) 受審單位應協(xié)助內(nèi)審員工作，提供必需的資料。 c) 當天內(nèi)審結束后，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當天內(nèi)審情況， 核查不合格項， 處理當天審核過程中的異常情況，指導內(nèi)審組第二天的審核工作。 d) 內(nèi)審員在審核時，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，相信自己的抽樣。 e) 一般 情況，嚴禁偏離審核計劃及審核檢查表，對于審核過程中需要更改審核計劃或審核檢查表，必須征求審核組長的意見，由審核組長與受審部門進行協(xié)商雙方接受后方可執(zhí)行。 審核總結 a) 現(xiàn)場審核結束，審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況。 b) 確定不合格項和建立《內(nèi)審不符合報告》。 末次會議 a) 末次會議由審核組長主持，向與會人員重申審核目的、范圍、依據(jù)等。 b) 各內(nèi)審員報告各自審核發(fā)現(xiàn) —— 宣布《內(nèi)審不符合報告》，由 受審區(qū)域負責人確認。 c) 審核組長報告本次內(nèi)審情況，公司領導做總結性的發(fā)言。 d) 與各受審部門討論本 次內(nèi)審情況，交流意見。 內(nèi)部審核報告 編制及發(fā)放 現(xiàn)場審核結束后 5 天內(nèi)，由審核組長完成《內(nèi)部審核報告》 ，交管理者代表批準后發(fā) 放至受審部門，《內(nèi)部審核報告》應包括以下內(nèi)容： a) 審核目的、范圍和依據(jù) b) 審核組成員 c) 審核時間 d) 審核情況總述 ，包括不合格項的分析情況。 e) 審核結論 f) 有關的改進注意事項 不符合項的跟蹤及驗證 ，按《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 責任部門根據(jù) 《內(nèi)審不符合報告》 進行原因分析，采取糾正措施，在預計期限內(nèi)實施完畢。 QF11 內(nèi)部審核控制程序 A0 37/74 內(nèi)審員對內(nèi)審不符合項的整改情況進行跟蹤與驗證，驗證 結果記錄于 《內(nèi)審不符合報告》 。 管理者代表負責處理預定期限內(nèi)未能完成的糾正措施。 本次內(nèi)審結果提交到公司的年度管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。 內(nèi)審活動結束，所有資料交由辦公室 整理保存。 6．相關文件 糾正和預防措施控制程序 7．相關記錄 內(nèi)部審核日程表 檢查表 內(nèi)審不符合報告 內(nèi)部審核報告 QF12 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 A0 38/74 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 1. 目的 確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品（含半成品）的監(jiān)視 和測量過程 。 3. 職責 技術部負責對產(chǎn)品質量進行監(jiān)視和測量 倉庫負責采購產(chǎn)品數(shù)量驗收。 相關職能部門配合實施本程序 4. 定義 5. 工作流程 檢驗前的準備 本公司所有質檢員必須經(jīng)過相關崗位的培訓，上崗前須具備一定的技能、經(jīng)驗及培訓經(jīng)歷，參見《人力資源 控制 程序》； 質檢員依據(jù)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的特性在產(chǎn)品實現(xiàn)相關階段的適當位置進行產(chǎn)品監(jiān)視和測量； 技術部 應與相關部門建立暢通的溝通渠道，以確保監(jiān)視和測量進行過程中的異常能及時得到處理，必要時，應能與客戶直接溝通； 檢驗前 ,各相關人員須確認各監(jiān)視和測量 設備 是否均處于合格的受控狀態(tài)，參見《監(jiān)視和測量 設備控制 程序》； 檢驗前，質檢員須齊備與檢驗有關的資料，包括： 1）質量檢驗標準； 2）質量抽樣計劃 (或客戶特別要求的抽樣計劃 )； 3）檢查用規(guī)格、試劑、儀器設備等；； 4）樣品； 5）用于記錄檢驗結果的報表、單據(jù)； 6）其它相關參考資料。 原材料檢驗和試驗 生產(chǎn)部 責任人，必須選擇合格的供應商進行原材料采購； QF12 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 A0 39/74 材料到達后應收集有關該材料的合格證明憑證，如產(chǎn)品合格證、理化 檢測報告等資料交質檢人員查驗，同時倉庫管理員應在材料處做明顯的“待檢”標識，通知質檢員檢驗； 質檢員按國家相關技術標準實施檢驗和試驗，以判定是否按受，并將驗收情況記入相應的原材料檢驗記錄； 材料經(jīng)檢驗不合格，質檢員應在該批或該件材料上做“不合格”標識，并與其它合格品予以隔離，并通知供銷科聯(lián)絡供應商處理； 如供方來本公司取樣復檢合格，質檢人員應重復再取樣檢驗，如仍不合格以本公司檢測為準，如若雙方各持已見，有必要可請第三方仲裁； 對庫存材料有保存期限要求的，倉庫應 按先進先出的原則收發(fā)，由于特殊原因使有保存期限的材料超期，在使用前應按材料進廠檢驗程序再行檢驗； 超期材料經(jīng)復檢不合格且無法使其恢復原有質量，且無法代用的應作報廢處理； 經(jīng)復檢合格須另行特殊標識，并做好記錄以便一旦使用不宜時能及時予以追回。 過程監(jiān)視和測量； 本公司按照地方標準 DB43/16020xx《湘味熟食》制定本公司 臘味熟食 產(chǎn)品生產(chǎn)的各工序質量內(nèi)控標準。 生產(chǎn)相關工位人員應按相關技術標準、法律法規(guī)及生產(chǎn)工藝的要求進行操作，并進行各自工序的自檢和上 一工序的自檢，發(fā)現(xiàn)異常立即報告當班生產(chǎn)管理人員并將異常產(chǎn)品作出隔離，由生產(chǎn)管理人員聯(lián)絡質檢人員進行處理； 質檢人員應根據(jù)產(chǎn)品特性注意相關技術參數(shù)，按照國家相關標準的規(guī)定和要求，在相關工序執(zhí)行抽樣檢驗和試驗，結果記入相應的跟班檢驗記錄，并及時通知生產(chǎn)部，以調(diào)整生產(chǎn)； 技術部 各崗位人員，應依據(jù)各項管理制度的相關內(nèi)容，對生產(chǎn)過程的質量情況進行全過程監(jiān)控； 技術部 應按規(guī)定的時間要求對產(chǎn)品的質量狀況進行有效的統(tǒng)計分析，落實必要措施使產(chǎn)品質量保持穩(wěn)定且符合要求； 對檢驗發(fā)現(xiàn)的不 合格品應予以標識并嚴格區(qū)分隔離，整批不合格則應立即報告技術部 負責人和生產(chǎn)部主管，具體按《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》進行處理，嚴防不合格品流入下道工序和混用。 QF12 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 A0 40/74 加強技能培訓，強化質量教育，杜絕錯檢、漏檢、誤檢造成的批量不合格。 過程中未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品或經(jīng)檢不合格產(chǎn)品一律不允許例外放行。 最終檢驗和試驗 進行最終檢驗和試驗的產(chǎn)品應是生產(chǎn)中所有檢驗均已完成并合格的產(chǎn)品。 質檢人員依據(jù)地方標準 DB43/16020xx《湘味熟食》和本企業(yè)制定的檢驗規(guī)程執(zhí)行檢驗 和試驗活動，并將檢驗和試驗結果記入相應的產(chǎn)品出廠檢驗報告； 對于本公司無法因條件所限無法完成檢測的部分指標（如微生物指標），由 技術部 委托國家認可的檢測機構進行檢測， 技術部 應保存好相應的檢測記錄； 制成品經(jīng)檢驗和試驗合格后應予以標識，只有所有規(guī)定的各項檢驗和試驗活動均已圓滿完成且有關數(shù)據(jù)和文件齊全后產(chǎn)品才能發(fā)運出廠。 成品經(jīng)檢驗和試驗后如不合格，質檢人員應對不合格品加以標識和隔離，并將該批成品退回生產(chǎn)車間，對嚴重的質量事故應填寫相關質量事故通知單，交有關部門責任人。 生產(chǎn)車間應對不合格品成品作不合格原因分析，并采取糾正措施，避免不合格產(chǎn)品重復出現(xiàn)，能返工的應采取相應措施予以返工。返工后的產(chǎn)品仍需經(jīng)最終檢驗判定，如無法返工的則予以報廢并按《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》的有關條款處理。 監(jiān)視和測量過程中，所有的產(chǎn)品狀態(tài)均需做出標識，以達可追溯的目的，參見《 生產(chǎn)服務提供過程控制程序 》； 監(jiān)視和測量過程中的不合格品依照《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》執(zhí)行； 監(jiān)視和測量中的重大質量事故，應及時做出糾正和預防措施，以達持續(xù)改進的目的，參見《 糾正和預 防措施控制程序 》； 監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)，應進行相關的數(shù)據(jù)分析，做為本公司對顧客滿意和業(yè)績改進的一部分； 監(jiān)視和測量過程中的記錄，依照《記錄控制程序》執(zhí)行； 6．相關文件 人力資源管理程序 監(jiān)視和測量 設備控制 程序 生產(chǎn)服務提供過程控制程序 不合格品和潛在不安全品控制程序 糾正和預防措施控制程序 QF12 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 A0 41/74 湘味熟食 7．相關記錄 原材料檢驗記錄 半成品檢驗記錄 成品檢驗記錄 QF13 不合格和潛在不安全品控制程序 A0 42/74 不合格品和潛在不安全品控制 程序 1. 目的 對不合格品進行有效控制，并給予適當?shù)奶幹?， 確保前一過程的不合格品不輸入下一過程， 防止 不合格品 原預期 的使用或交付。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)和交付過程中所有的不合格品的控制。 3. 職責 檢查 人員： 對不合格品 予以標識， 開具《不合格品處理單》 。 各部門 ： 處理在本部門發(fā)現(xiàn)的不合格。 管理 者代表：負責 《不合格品處理單》審批 。 4. 定義 讓步接受：指對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可（如降級等）。 5. 工作流程 不合格品的標識與隔離 為防止不合格品混入合格品中，按規(guī)定要求檢驗后發(fā)現(xiàn)不合格品的部門應采用指定的標識形式進行標識，并隔離存放于指定的不合格品區(qū)域。不合格品在處理結束前，不得向下道工序 流轉。 不合格品的評審與處置 不合格品的判別： 1）生產(chǎn)過程中產(chǎn)品不符合工藝要求為不合格品； 2）原材料、半成品或成品不符合相應檢驗規(guī)范中某項規(guī)定要求為不合格品； 3）抽樣方式進行檢驗時，被檢驗中出現(xiàn)按設定抽樣標準，不合格品超標時為整批不合格。 不合格品的處置方式： 1）挑選使用或返工（注：