【正文】 程的管理，包括食品制作和窗口服務過程的控制。重大的或超常規(guī)的采購還應得到總經(jīng)理的批準； 接到相關部門《采購申請單》后， 生產(chǎn)部 執(zhí)行采購任務，采購前檢查采購文QF07 采購控制 程序 A0 25/74 件是否齊全，要求是否明確，如規(guī)格、型號、名稱、性能要求、標準要求、驗收標準、包裝要求，隨后綜合權衡數(shù)量、價格、質量、交貨期及交付方式、質量保證能力、服務等選擇合格供方，本公司 的合格供應商見《合格供應商名單》，非本公司合格供方不能對其進行采購； 購入物資的驗證見《 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量控制程序》； 當合同規(guī)定本公司的用戶或其代表有權在貨源處或收貨處驗證所購產(chǎn)品是否符合要求時，需方的驗證既不能減輕供方對本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后的驗收，本公司不能把該驗證用作供方對質量進了有效控制的證據(jù)； 采購控制過程中各記錄依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 3. 職責 生產(chǎn) 部負責對供方的評價、選擇、控制和重新評價；負責采購作業(yè)完成；相關部門協(xié)助 技術 部負責外購物資的檢驗和試驗。有條件的情況下應以傳真等方式加以確認；口頭或電話訂單的合同評審，參照 ； 在評審中如果出現(xiàn)與顧客要求相沖突的問題時，評審部門應及時通知 銷售部 ，由其及時與顧客取得聯(lián)系，爭取協(xié) 調解決； 授權人在本公司外簽訂合同時，可以通過電話等方式評審； 合同通報 合同簽訂后，銷售人員應及時填寫《訂貨通知單》，將合同的情況通報 生產(chǎn)部 ，以便安排生產(chǎn)； 合同的修訂 不論是本公司或顧客的原因，當合同需要進行更改時，由 銷售部 與顧客就更改內容進行協(xié)調，直至雙方一致同意修訂的內容，并保留相應的記錄； 所更改的內容， 銷售部 視需要重新組織相關部門評審，并及時將修訂內容做成《合同修改單》通知有關部門； 合同管理 QF06 與顧客有關過程控制程序 A0 22/74 銷售部 負責建立《合同臺帳》對每一份合同 /訂單（包 括口頭、電話合同）進行記錄，表明合同的執(zhí)行情況并進行跟蹤管理； 顧客投訴的處理 銷售部 接到顧客投訴后，應在 48 小時內給出對產(chǎn)品的處理意見（如退貨、賠償損失等），見《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》； 銷售部 將投訴信息如實填寫在《顧客信息反饋單》上，交 技術部 處理； 技術部 根據(jù)投訴情況，轉責任部門采取相應的糾正措施，依照《 糾正和預防措施控制程序 》； 投訴處理過程中，如有必要，可請示總經(jīng)理裁決（如賠償、資源配置）； 改進措施完成后， 銷售部 將結果填寫于 顧客投訴單上傳真給顧客，若顧客未有投訴單，則將《顧客信息反饋單》傳真給顧客； 6．相關文件 不合格品和潛在不安全品控制程序 糾正和預防措施 控制程序 7．相關記錄 特殊合同評審表 訂貨通知單 合同修改單 合同臺帳 顧客信息反饋單 QF07 采購控制 程序 A0 23/74 采購控制 程序 1. 目的 對采購過程進行有效控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 常規(guī)產(chǎn)品的評審 業(yè)務員與顧客洽談取得一致意見后，可據(jù)自己掌握的本公司產(chǎn)品的情況對顧客方的價格、數(shù)量、交貨期、付款方式、交貨方式等做出評審，經(jīng) 銷售部主管 確認，以判定是否具有滿足顧客要求的能力，并簽訂合同； 非常規(guī)產(chǎn)品的評審 當顧客要求加工新產(chǎn)品或加工產(chǎn)品有特殊要求時，由相關單位提供參數(shù)和相關資料， 生產(chǎn)部 小批量試制，經(jīng)顧客確認后，由 銷售部 根據(jù)需要組織 生產(chǎn)部 、 技術部等部門以評審會議或會簽的形式就本公司的生產(chǎn)條件、技術能力、品質保證能力等進行評審，評審意見 記入《特殊合同評審表》。 4. 工作流程 產(chǎn)品要求的識別 應識別的產(chǎn)品要求主要包括以下幾個方面： a） 產(chǎn)品質量要求； b） 數(shù)量與價格； c） 交付方式與期限； d） 非顧客規(guī)定，但對預期或特定用途是必須的產(chǎn)品要求； e） 與產(chǎn)品有關的責任（保質期、售后服務及法律法規(guī)的要求等）。 3. 職責 銷售部 ： 溝通、評審顧客的產(chǎn)品要求，簽訂合同，顧客服務。 5．相關文件 采購控制程序 監(jiān)視和測量 設備 控制程序 設備操作 和保養(yǎng)指導書 6．相關記錄 設備臺帳 設備日常保養(yǎng)記錄表 QF05 基礎設施控制程序 A0 19/74 設備維修記錄 衛(wèi)生檢查表 QF06 與顧客有關過程控制程序 A0 20/74 與顧客有關過程控制 程序 1. 目的 加強與顧客有效溝通，充分理解并確定顧客 明確及潛在 的要求和期望，確保腌臘肉制品生產(chǎn)和食品在質量和安全 方面均能 適合顧客需要，增強顧客滿意。對已經(jīng)發(fā)生的場所，應采取緊急措施加以控制和消滅，防止蔓延和對食品的污染。 生產(chǎn)部 在對衛(wèi)生工作檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題，應及時協(xié)調該 車間 主管，要求其立即采取糾正措施。 生產(chǎn)衛(wèi)生 生產(chǎn)部負責制訂《手消毒要求》、《工 作服帽穿戴及衛(wèi)生要求》、 《衛(wèi)生管理制度》等衛(wèi)生與消毒管理制度， 對本單位的食品衛(wèi)生工作進行全面管理 ， 宣傳和貫徹食品衛(wèi)生法規(guī)和有關規(guī)章制度。 基礎設施和工作環(huán)境 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工廠的設計與設施應滿足《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求， 生產(chǎn)部 在生產(chǎn)過程中應對其進行確認和管理； 工作環(huán)境的識別、提供與管理要求 工作環(huán)境的類型 包括： a）生產(chǎn)加工現(xiàn)場，如：毛胚車間、包裝車間等； b）產(chǎn)品檢驗、實驗現(xiàn)場，如：化驗室； c）物資貯存場地，如：倉庫； 工作環(huán)境的提供 生產(chǎn)負責人組織各相關部門根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物QF05 基礎設施控制程序 A0 18/74 的因素進行確認，為滿足全公司研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 測量儀器的管理和使用控制： 見《監(jiān)視和測量 設備 控制程序》 。 每次檢修執(zhí)行完畢均應 試機確認 ，并填寫《設備維修記錄》記錄 更換 的 機件材料名稱 和 檢修結果 。 設備異常處理： 操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn) 設施設備 產(chǎn)生異常時應立即報告 現(xiàn)場主管，由基礎設施管理部門許可的有資格的人員 進行故障檢修，并填寫 《設備維修記錄》 。 年度檢修： a) 基礎設施管理部門洽商使用部門，針對各設備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年年中生產(chǎn)淡季時進行年度檢修。必要時，使用 部門主管 制訂相應的《 設施 設備操作 和保養(yǎng)指導書 》 以指導設備的正確使用和維護 。 基礎設施管理部門將 生產(chǎn)設備 資料記錄入《設備臺帳》； 基礎設施管理部門為設備建立《設備維修記錄》 ，機存 表 存，機廢 表銷。 編號規(guī)則： 類別 順序號 。 基礎設施的采購： 有 需求，欲申購設備時， 按《采購控制程序》要求進行， 最后 需經(jīng)總經(jīng)理批 準。 各部門負責正確使用并保護其使用的基礎設施。 生產(chǎn)部 負責 生產(chǎn)基礎設施的 管理 和維護。 2. 適用范圍 適用于與質量、食品安全管理體系有關的影響到產(chǎn)品質量的場所、設施、設備的提供和管理。 培訓的改進 人力主 管部門應組織相關部門 /人員討論培訓工作開展情況，包括課程內容、受訓人員的學習效果、授課人的講課效果、培訓環(huán)境、培訓對管理提升的作用等，填制《 培訓記錄 》作為今后培訓工作改進的依據(jù)。 b) 對于評價考核不合格的人員， 可給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍不合格，公司將根據(jù)實際情況考慮轉崗或解雇?！赌甓扰嘤栍媱潯穬热莅ǎ? 培訓內容、培訓方式、培訓對象、培訓時間。 在 職培訓的安排 a) 轉崗培訓 :與 )崗位技能培訓同，轉崗前由人力主管部門安排，新崗位用人部門負責進行培訓； b) 用人部門需要緊急培訓，包括新的腌臘肉制品生產(chǎn)和食品生項目、新增儀器設備、文件變化、職員工作任務變更等引起的即時培訓需要，本部門不能自行完成時，應向人力主管部門提出申請，經(jīng)最高管理者批準后執(zhí)行； c) 計劃培訓：人力主管部門定期根據(jù)以往的培訓效果、崗位能力需求、部門或員工個人提交的培訓申請表、公司的業(yè)務發(fā)展、管理體系、腌臘肉制品生產(chǎn)和食品安全的符合性、顧客滿意調查結果等方面內容進行全面分析制定《年度培訓計 劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 b) 基礎知識培訓：員工手冊、公司簡介、方針、目標、相關標準知識、及相關的基礎規(guī)章制度，由人力主管部門負責組織。 培訓與能力提升 公司通過培訓，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應管理體系持續(xù)改進的需要。 國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應要求員工提供相關的資格證明并復印存檔。 人員的招聘和試用： QF04 人力資源控制程序 A0 14/74 當出現(xiàn)職位空缺時，由用人部門向人力主管部門提出需求申請，人力主管部門根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。 4. 定義 5. 工作流程 人員安排及能力確定 公司從人員的教育、培訓、經(jīng)歷以 及相關的工作經(jīng)驗和技能方面考慮，由人力主管部門負責組織各職能部門編制《 部門、人部崗位職責與任職要求 》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 辦公室： a) 任職與培訓管理的歸口單位； b) 負責組織編制《 部門、人部崗位職責與任職要求 》； c) 負責公司培訓工作的策劃、組織、實施與評價。 2. 適用范圍 適用于公司所有 從事影響腌臘肉制品生產(chǎn)和食品安全質量的人員能力管理 ,包括招聘、考核和培訓。 應由辦公室保持管理評審的有關記錄。 管理評審跟蹤 管理評審提出的改善項目由相關單位實施糾正和預防措施，按《糾正和預防措施程序》執(zhí)行。 管理評審總結應包括（不限于）以下有關方面的任何決定和措施： a) 質量、食品安全管理體系及其過程有效性改進的建議； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品改進； c) 對相關方和 顧客 承諾的改進 QF03 管理評審控制程序 A0 12/74 d) 對資源的配置情況是否滿足體系運行的需求； 《管理評審報告》 應在評審會議后一周內由辦公室編制，經(jīng)管理者代表審核，報最高管理者批準，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 評審會議 a) 最高管理者參照評審計劃，主持評審會議； b) 最高管理者對評審內容做出決定； c) 辦公室做好會議記錄工作，記錄各方面對評審輸入的意見 。 i) 緊急狀況、事故和召回。 g) 對質量、食品安全管理體系提出的改進建議。 e) 以往管理評審會議的跟蹤措施。 c) 質量、食品安全管理體系運行的績效，包括質量、食品安全管理體系的方針和目標實現(xiàn)情況，產(chǎn) 品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品質量控制措施和結果。 評審 輸入 —— 管理評審內容： a) 對質量、食品安全管理體系的內、外 部 審核結果。 各部門協(xié)助辦公室準備好相關資料，包括提交相應的書面文件記錄以支持其意見，并能與質量、食品安全管理體系目標相聯(lián)系。 下列情況下，由管理者代表申請，經(jīng)總經(jīng)理批準 適時進行 管理評審： a) 重大的 顧客 投訴； b) 發(fā)現(xiàn)質量、食品安全管理體系 的嚴重不符合等 ； c) 即將進行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； d) 組織結構 、產(chǎn)品范圍、技術和工藝、資源配置 的重大變動 ； e) 社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標準發(fā)生重大變化 ； 評審計劃 和準備 ： 計劃內容：評審目的、范圍、時間、地點、參加人員、評審內容及評審前期準備工作和資料 。 4. 定義 5. 工作流程 評審頻 次： 管理評審每年召開一次 ，二次之間間隔不超過十二個月 。 管理者代表負責管理評審的組織、協(xié)調工作，審核評審報告，以及評審后的糾正和預防措施的跟進、驗證； 辦公室 負責收集評審資料，編制管理評審計劃 和 管理評審報告。 2. 適用范圍 適用于公司最高管理者主持的質量、食品安全管理體系的評審會議。 當規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時，記錄的最先簽發(fā)部門負責跟進記錄的填制，直到與其有關的活動全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。 記錄是一種特殊的文件，應遵守《文件控制程序》中的要求， 包括使用、借閱、批準、保存和保護、修改、銷毀等。 超過保存期或無參考價值的記錄應清點登記，編寫報告，經(jīng)總經(jīng)理同意后銷毀。 在記錄使用期內，各部門必須把所有記錄分類，依日