【導讀】和要求，為協(xié)調(diào)體系運行和質(zhì)量審核提供準則，保證質(zhì)量體系有效運行。經(jīng)理批準《質(zhì)量手冊》。各部門負責人負責本部門使用的程序文件、作業(yè)指導書的審核。指導書》的分發(fā)、更改、回收等管理。協(xié)調(diào)統(tǒng)一基礎上按初審意見進行修改。見分歧較大的事項作出決定。《質(zhì)量手冊》按發(fā)放對象分為“受控文件”和“非受控文件”兩種。封面上加蓋藍色“非受控文件”章。簽名并注明日期。后，對相關章節(jié)進行修改，同時注明“修改狀態(tài)”。分發(fā)給受控《質(zhì)量手冊》的持有者，并收回作廢的頁次。廢”章后可保留一份為今后參考，其它作廢頁銷毀?！段募l(fā)放控制表》，報管理者代表批準，并從離職人員手中收回受控手冊，轉(zhuǎn)發(fā)給新的部門負責人，同時履行有關簽收及轉(zhuǎn)發(fā)登記手續(xù)。經(jīng)批準后的程序文件由九千辦組織打印并裝訂成冊。程序文件的修改采用換頁修改的方式，修改頁超過程序。文件總數(shù)三分之二時應進行換版。當作業(yè)指導書修改時，應經(jīng)本部門負責人審核、報管理者代表批準。

　　

【正文】 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 工作場所環(huán)境管理程序 本版修改記錄 修改狀 態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準人 編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標題：工作場 所環(huán)境管理規(guī)定 第 2 頁 共 4 頁 目的 保證環(huán)境滿足房地產(chǎn)設計和開發(fā)工作的需要，防止由于工作環(huán)境不好而造成對工作影響。 適用范圍 本程序適用于各部門及各項目監(jiān)理部工作場所的環(huán)境管理。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 工作環(huán)境 《質(zhì)量手冊》 工作環(huán)境 職責 經(jīng)營部：負責制定相應規(guī)定并定期組織檢查。 各部門：負責各自辦公場所的環(huán)境控制。 工作程序 各部門的防火門、安全 門應處于常關閉狀態(tài)。 各部門負責各自辦公室門廳、過道、洗手間等現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生，保持清潔無塵。 各部門的垃圾每天早上（ 8:00）由清潔工清理出去，倒入大垃圾箱內(nèi)，倒出箱外的垃圾必須清理干凈。清潔工負責部門地面、門窗及儀器設備表面的清潔，不能有衛(wèi)生死角。 現(xiàn)場項目監(jiān)理部規(guī)章制度、工程形象進度和工程投資完成情況應上墻，并及時調(diào)整使其反映工程實際情況。 各部門及項目監(jiān)理部辦公室溫度控制在 30℃以下，相對濕度為 30～ 90%。 由經(jīng)營部組織，各部門負責人參加，每月進行一至 二次工作環(huán)境檢查，經(jīng)營部對不合格項發(fā)出 QRJQ18《糾正和預防措施報告》，限期改正。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標題：工作場所環(huán)境管理規(guī)定 第 3 頁 共 4 頁 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 質(zhì)量記錄 QRJQ18《糾正和預防措施報告》 QRBG20《工作場所環(huán)境檢查表》 程序流程圖 編號： 第 A版 第 0次修改 第 4 頁 共 4 頁 責任部門 流 程 相關文件 相關記錄 各部門 經(jīng)營部 《 工 作場 所環(huán)境檢查表》 辦公場所清潔儀器設備清潔溫濕度控制定期檢查評審保存記錄要求整改YesNo ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 信息管理規(guī)定 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準人 編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標題： 信息管理規(guī)定 第 2 頁 共 5 頁 目的 建立并有效地運行監(jiān)理部內(nèi)外部的信息收集和傳遞系統(tǒng)，使信息能夠得到充分的傳 遞和掌握，從而更好地為工程監(jiān)理工作服務。 適用范圍 適用于本監(jiān)理部內(nèi)外部以及監(jiān)理項目的信息管理。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 資源管理 《質(zhì)量手冊》 信息管理 職責 監(jiān)理部負責所有政府信息的收集、呈報。 經(jīng)營部負責相關的社會信息的收集、呈報。 經(jīng)營部負責傳遞公司及監(jiān)理部內(nèi)部的信息及各部門信息的歸檔，并落實處理。 公司經(jīng)理負責重要信息的審批和安排處理。 工作程序 信息的分類收集 政府信息的收集 監(jiān)理部負責定期到政府主管部門、行業(yè)協(xié)會和上級部門等了解和搜集與監(jiān)理工作相關的法規(guī)、文件、規(guī)范、規(guī)程、標準、行業(yè)信息等。 收集有關監(jiān)理的社會信息 經(jīng)營部負責收集有關本企業(yè)監(jiān)理業(yè)務的社會信息，包括設計信息、經(jīng)濟合同信息、施工監(jiān)理信息等各方面信息。對于來自施工單位、設計單位及業(yè)主的信息應特別注意收集。 公司內(nèi)部信息 對于公司在各部門、項目監(jiān)理部和領導間傳遞的信息均由經(jīng)營部收集整理。 ***************監(jiān) 理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標題： 信息管理規(guī)定 第 3 頁 共 5 頁 信息的呈報及處理權限 政府信息 監(jiān)理部將收集到的信息填寫 QRBG15《重要信息呈批表》，送辦公室登記后，報公司經(jīng)理批示。 有關監(jiān)理的社會信息 經(jīng)營部將收集到的信息分類，將重要信息填寫 QRBG15《重要信息呈批表》，送經(jīng)營部登記后，交給公司經(jīng)理審批。 信息的發(fā)布、傳遞方式及處理權限 口頭傳遞 監(jiān)理部的任何員工一旦獲得與本企業(yè)業(yè) 務有關的信息，均應告之有關部門和有關人員，由后者對信息進行核實并作下一步處理。 書面?zhèn)鬟f 監(jiān)理部根據(jù)公司經(jīng)理的批示，將相關的法規(guī)、標準、行業(yè)信息發(fā)放給有關部門和項目監(jiān)理部，按內(nèi)部信息處理辦法處理，需要有關部門和項目監(jiān)理部向政府機關反饋的，由相關部門和項目監(jiān)理部寫出反饋和處理意見，上報給總工程師，由總工程師負責處理。 經(jīng)公司經(jīng)理審批后的信息轉(zhuǎn)化為內(nèi)部信息，按內(nèi)部信息處理辦法處理。 監(jiān)理部需要在部門和項目部以 及領導之間傳遞的信息均由經(jīng)營部填寫文件閱辦單，報公司經(jīng)理批準后，按監(jiān)理部內(nèi)部文件進行發(fā)放，并將發(fā)放記錄連同信息及原件歸檔。 項目部在接到信息后，由部門負責人或項目總監(jiān)（代表）在 QRBG16《信息 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標題： 信息管理規(guī)定 第 4 頁 共 5 頁 傳閱登記表》上簽字。 會議傳達 各項目部的負責人應盡量利用會議途徑傳遞相關內(nèi)容的信息，做好會議紀要后按書面途徑傳遞。 利用信息改進工作。通過處理的信 息，可以用以規(guī)劃、決策改進工作，并在實施過程中進行跟蹤檢查。 信息的回顧和更新 監(jiān)理部、經(jīng)營部以及項目監(jiān)理部之間應對相互間所傳遞的信息作定期的回顧，每季度的第一個星期將收集、發(fā)放的信息清單和相關部門（包括業(yè)主）進行核對，發(fā)現(xiàn)不一致時應及時調(diào)整，過時信息應及時更新，對信息丟失的原因及造成的后果由負責人對有關人員責成查明并處理。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 質(zhì)量記錄 QRBG15《重要信息呈批表》 QRBG16《信息傳閱登記表 》 程序流程圖 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 責任部門 工作流程 相關文件 相關記錄 監(jiān)理部、經(jīng)營部 相關部門 經(jīng)營部 經(jīng)營部 《重要信息呈批表》 《信息傳閱登記表》 有關部門收集相關信 息填寫《重要信息呈 批表》傳遞《信息傳閱登 記表》存 檔 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 監(jiān)理方案管理程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準人 編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標題：監(jiān)理方案管理程序 第 2 頁 共 4 頁 目的 在承接監(jiān)理任務階段，為使顧客確信本企業(yè)具有足夠的監(jiān)理能力，針對監(jiān)理項目編制的方案性文件，是對監(jiān)理工作的承諾。 適用范圍 適用于所有監(jiān)理項目。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 《質(zhì)量手冊》 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 職責 擬設項目總監(jiān)組織編寫《 監(jiān)理方案》。 《監(jiān)理方案》由總工程師審定，副經(jīng)理批準。 工作程序 《監(jiān)理方案》的編寫 項目總監(jiān)在公司決定參加監(jiān)理投標、議標或接受顧客委托時，組織編寫《監(jiān)理方案》。 《監(jiān)理方案》的編寫依據(jù)應包括以下各項： a. 招標書或委托書； b. 工程項目圖紙等技術文件； c. 以往項目的監(jiān)理總結、顧客投訴記錄、工程保修監(jiān)理記錄； d. 政府文件，特別是新頒布的規(guī)定、法規(guī)、規(guī)程、條例以及規(guī)范、標準等。 《監(jiān)理方案》的內(nèi)容： 《監(jiān)理方案》的內(nèi)容必須包括，但不限于以下各項： a. 工程 概述； b. 監(jiān)理工作范圍及內(nèi)容； c. 監(jiān)理組織機構及擬設人員配置； ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標題：監(jiān)理方案管理程序 第 3 頁 共 4 頁 d. 自配監(jiān)理儀器及設備； e. 監(jiān)理工作程序； f. 工程特點、難點及監(jiān)理重點分析； g. 監(jiān)理質(zhì)量保證措施； h. 合理化建議。 《監(jiān)理方案》的審批 擬設項目總監(jiān)向總工程師提交《監(jiān)理方案》，總工程師認為有必要時可召集公司各職能部門有關人員對其進行評審，形成 QRXJ01《監(jiān)理方案評審記錄》，擬設項目總監(jiān)據(jù)此進行修 改。 修改后的《監(jiān)理方案》由總工程師審定，副經(jīng)理批準。 《監(jiān)理方案》必須在投標截止期之前修改完成。 《監(jiān)理方案》的遞交 《監(jiān)理方案》必須作為投標書的一部分（即監(jiān)理方案標），隨投標書一起遞交顧客，對議標或直接委托項目，應在顧客規(guī)定的日期前或合同簽定前送交業(yè)主。 《監(jiān)理方案》應作為項目總監(jiān)（代表）編制《監(jiān)理規(guī)劃》的主要依據(jù)。 支持性文件及質(zhì)量記錄 支持性文件 質(zhì)量記錄 QRXJ01《監(jiān)理方案評審記錄》 程序流程圖 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 責任部門 流 程 相關文件 相關記錄 項目監(jiān)理部 總工程師 主管副經(jīng)理 《監(jiān)理方案評審 記錄》 相關部門 《監(jiān)理方案》 項目總監(jiān)（代表） 《監(jiān)理方案》編寫《監(jiān)理方案》遞交同意《監(jiān)理規(guī)劃》實施與反饋不同意《監(jiān)理方案》審批 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 監(jiān)理規(guī)劃管理程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改 人 審核人 批準人 編制： 審核： 批準： 日期：