【導(dǎo)讀】和要求，為協(xié)調(diào)體系運(yùn)行和質(zhì)量審核提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。經(jīng)理批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門使用的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的審核。指導(dǎo)書》的分發(fā)、更改、回收等管理。協(xié)調(diào)統(tǒng)一基礎(chǔ)上按初審意見進(jìn)行修改。見分歧較大的事項(xiàng)作出決定?！顿|(zhì)量手冊(cè)》按發(fā)放對(duì)象分為“受控文件”和“非受控文件”兩種。封面上加蓋藍(lán)色“非受控文件”章。簽名并注明日期。后，對(duì)相關(guān)章節(jié)進(jìn)行修改，同時(shí)注明“修改狀態(tài)”。分發(fā)給受控《質(zhì)量手冊(cè)》的持有者，并收回作廢的頁次。廢”章后可保留一份為今后參考，其它作廢頁銷毀。《文件發(fā)放控制表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并從離職人員手中收回受控手冊(cè)，轉(zhuǎn)發(fā)給新的部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)履行有關(guān)簽收及轉(zhuǎn)發(fā)登記手續(xù)。經(jīng)批準(zhǔn)后的程序文件由九千辦組織打印并裝訂成冊(cè)。程序文件的修改采用換頁修改的方式，修改頁超過程序。文件總數(shù)三分之二時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。當(dāng)作業(yè)指導(dǎo)書修改時(shí)，應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核、報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

　　

【正文】 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 工作場(chǎng)所環(huán)境管理程序 本版修改記錄 修改狀 態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：工作場(chǎng) 所環(huán)境管理規(guī)定 第 2 頁 共 4 頁 目的 保證環(huán)境滿足房地產(chǎn)設(shè)計(jì)和開發(fā)工作的需要，防止由于工作環(huán)境不好而造成對(duì)工作影響。 適用范圍 本程序適用于各部門及各項(xiàng)目監(jiān)理部工作場(chǎng)所的環(huán)境管理。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 工作環(huán)境 《質(zhì)量手冊(cè)》 工作環(huán)境 職責(zé) 經(jīng)營部：負(fù)責(zé)制定相應(yīng)規(guī)定并定期組織檢查。 各部門：負(fù)責(zé)各自辦公場(chǎng)所的環(huán)境控制。 工作程序 各部門的防火門、安全 門應(yīng)處于常關(guān)閉狀態(tài)。 各部門負(fù)責(zé)各自辦公室門廳、過道、洗手間等現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生，保持清潔無塵。 各部門的垃圾每天早上（ 8:00）由清潔工清理出去，倒入大垃圾箱內(nèi)，倒出箱外的垃圾必須清理干凈。清潔工負(fù)責(zé)部門地面、門窗及儀器設(shè)備表面的清潔，不能有衛(wèi)生死角。 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部規(guī)章制度、工程形象進(jìn)度和工程投資完成情況應(yīng)上墻，并及時(shí)調(diào)整使其反映工程實(shí)際情況。 各部門及項(xiàng)目監(jiān)理部辦公室溫度控制在 30℃以下，相對(duì)濕度為 30～ 90%。 由經(jīng)營部組織，各部門負(fù)責(zé)人參加，每月進(jìn)行一至 二次工作環(huán)境檢查，經(jīng)營部對(duì)不合格項(xiàng)發(fā)出 QRJQ18《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，限期改正。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：工作場(chǎng)所環(huán)境管理規(guī)定 第 3 頁 共 4 頁 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 質(zhì)量記錄 QRJQ18《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 QRBG20《工作場(chǎng)所環(huán)境檢查表》 程序流程圖 編號(hào)： 第 A版 第 0次修改 第 4 頁 共 4 頁 責(zé)任部門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 各部門 經(jīng)營部 《 工 作場(chǎng) 所環(huán)境檢查表》 辦公場(chǎng)所清潔儀器設(shè)備清潔溫濕度控制定期檢查評(píng)審保存記錄要求整改YesNo ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 信息管理規(guī)定 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題： 信息管理規(guī)定 第 2 頁 共 5 頁 目的 建立并有效地運(yùn)行監(jiān)理部內(nèi)外部的信息收集和傳遞系統(tǒng)，使信息能夠得到充分的傳 遞和掌握，從而更好地為工程監(jiān)理工作服務(wù)。 適用范圍 適用于本監(jiān)理部內(nèi)外部以及監(jiān)理項(xiàng)目的信息管理。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 資源管理 《質(zhì)量手冊(cè)》 信息管理 職責(zé) 監(jiān)理部負(fù)責(zé)所有政府信息的收集、呈報(bào)。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)相關(guān)的社會(huì)信息的收集、呈報(bào)。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)傳遞公司及監(jiān)理部內(nèi)部的信息及各部門信息的歸檔，并落實(shí)處理。 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)重要信息的審批和安排處理。 工作程序 信息的分類收集 政府信息的收集 監(jiān)理部負(fù)責(zé)定期到政府主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)和上級(jí)部門等了解和搜集與監(jiān)理工作相關(guān)的法規(guī)、文件、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)信息等。 收集有關(guān)監(jiān)理的社會(huì)信息 經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集有關(guān)本企業(yè)監(jiān)理業(yè)務(wù)的社會(huì)信息，包括設(shè)計(jì)信息、經(jīng)濟(jì)合同信息、施工監(jiān)理信息等各方面信息。對(duì)于來自施工單位、設(shè)計(jì)單位及業(yè)主的信息應(yīng)特別注意收集。 公司內(nèi)部信息 對(duì)于公司在各部門、項(xiàng)目監(jiān)理部和領(lǐng)導(dǎo)間傳遞的信息均由經(jīng)營部收集整理。 ***************監(jiān) 理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題： 信息管理規(guī)定 第 3 頁 共 5 頁 信息的呈報(bào)及處理權(quán)限 政府信息 監(jiān)理部將收集到的信息填寫 QRBG15《重要信息呈批表》，送辦公室登記后，報(bào)公司經(jīng)理批示。 有關(guān)監(jiān)理的社會(huì)信息 經(jīng)營部將收集到的信息分類，將重要信息填寫 QRBG15《重要信息呈批表》，送經(jīng)營部登記后，交給公司經(jīng)理審批。 信息的發(fā)布、傳遞方式及處理權(quán)限 口頭傳遞 監(jiān)理部的任何員工一旦獲得與本企業(yè)業(yè) 務(wù)有關(guān)的信息，均應(yīng)告之有關(guān)部門和有關(guān)人員，由后者對(duì)信息進(jìn)行核實(shí)并作下一步處理。 書面?zhèn)鬟f 監(jiān)理部根據(jù)公司經(jīng)理的批示，將相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)信息發(fā)放給有關(guān)部門和項(xiàng)目監(jiān)理部，按內(nèi)部信息處理辦法處理，需要有關(guān)部門和項(xiàng)目監(jiān)理部向政府機(jī)關(guān)反饋的，由相關(guān)部門和項(xiàng)目監(jiān)理部寫出反饋和處理意見，上報(bào)給總工程師，由總工程師負(fù)責(zé)處理。 經(jīng)公司經(jīng)理審批后的信息轉(zhuǎn)化為內(nèi)部信息，按內(nèi)部信息處理辦法處理。 監(jiān)理部需要在部門和項(xiàng)目部以 及領(lǐng)導(dǎo)之間傳遞的信息均由經(jīng)營部填寫文件閱辦單，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，按監(jiān)理部內(nèi)部文件進(jìn)行發(fā)放，并將發(fā)放記錄連同信息及原件歸檔。 項(xiàng)目部在接到信息后，由部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目總監(jiān)（代表）在 QRBG16《信息 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題： 信息管理規(guī)定 第 4 頁 共 5 頁 傳閱登記表》上簽字。 會(huì)議傳達(dá) 各項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人應(yīng)盡量利用會(huì)議途徑傳遞相關(guān)內(nèi)容的信息，做好會(huì)議紀(jì)要后按書面途徑傳遞。 利用信息改進(jìn)工作。通過處理的信 息，可以用以規(guī)劃、決策改進(jìn)工作，并在實(shí)施過程中進(jìn)行跟蹤檢查。 信息的回顧和更新 監(jiān)理部、經(jīng)營部以及項(xiàng)目監(jiān)理部之間應(yīng)對(duì)相互間所傳遞的信息作定期的回顧，每季度的第一個(gè)星期將收集、發(fā)放的信息清單和相關(guān)部門（包括業(yè)主）進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整，過時(shí)信息應(yīng)及時(shí)更新，對(duì)信息丟失的原因及造成的后果由負(fù)責(zé)人對(duì)有關(guān)人員責(zé)成查明并處理。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 質(zhì)量記錄 QRBG15《重要信息呈批表》 QRBG16《信息傳閱登記表 》 程序流程圖 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 責(zé)任部門 工作流程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 監(jiān)理部、經(jīng)營部 相關(guān)部門 經(jīng)營部 經(jīng)營部 《重要信息呈批表》 《信息傳閱登記表》 有關(guān)部門收集相關(guān)信 息填寫《重要信息呈 批表》傳遞《信息傳閱登 記表》存 檔 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 監(jiān)理方案管理程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：監(jiān)理方案管理程序 第 2 頁 共 4 頁 目的 在承接監(jiān)理任務(wù)階段，為使顧客確信本企業(yè)具有足夠的監(jiān)理能力，針對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目編制的方案性文件，是對(duì)監(jiān)理工作的承諾。 適用范圍 適用于所有監(jiān)理項(xiàng)目。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 《質(zhì)量手冊(cè)》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 職責(zé) 擬設(shè)項(xiàng)目總監(jiān)組織編寫《 監(jiān)理方案》。 《監(jiān)理方案》由總工程師審定，副經(jīng)理批準(zhǔn)。 工作程序 《監(jiān)理方案》的編寫 項(xiàng)目總監(jiān)在公司決定參加監(jiān)理投標(biāo)、議標(biāo)或接受顧客委托時(shí)，組織編寫《監(jiān)理方案》。 《監(jiān)理方案》的編寫依據(jù)應(yīng)包括以下各項(xiàng)： a. 招標(biāo)書或委托書； b. 工程項(xiàng)目圖紙等技術(shù)文件； c. 以往項(xiàng)目的監(jiān)理總結(jié)、顧客投訴記錄、工程保修監(jiān)理記錄； d. 政府文件，特別是新頒布的規(guī)定、法規(guī)、規(guī)程、條例以及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 《監(jiān)理方案》的內(nèi)容： 《監(jiān)理方案》的內(nèi)容必須包括，但不限于以下各項(xiàng)： a. 工程 概述； b. 監(jiān)理工作范圍及內(nèi)容； c. 監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)及擬設(shè)人員配置； ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：監(jiān)理方案管理程序 第 3 頁 共 4 頁 d. 自配監(jiān)理儀器及設(shè)備； e. 監(jiān)理工作程序； f. 工程特點(diǎn)、難點(diǎn)及監(jiān)理重點(diǎn)分析； g. 監(jiān)理質(zhì)量保證措施； h. 合理化建議。 《監(jiān)理方案》的審批 擬設(shè)項(xiàng)目總監(jiān)向總工程師提交《監(jiān)理方案》，總工程師認(rèn)為有必要時(shí)可召集公司各職能部門有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，形成 QRXJ01《監(jiān)理方案評(píng)審記錄》，擬設(shè)項(xiàng)目總監(jiān)據(jù)此進(jìn)行修 改。 修改后的《監(jiān)理方案》由總工程師審定，副經(jīng)理批準(zhǔn)。 《監(jiān)理方案》必須在投標(biāo)截止期之前修改完成。 《監(jiān)理方案》的遞交 《監(jiān)理方案》必須作為投標(biāo)書的一部分（即監(jiān)理方案標(biāo)），隨投標(biāo)書一起遞交顧客，對(duì)議標(biāo)或直接委托項(xiàng)目，應(yīng)在顧客規(guī)定的日期前或合同簽定前送交業(yè)主。 《監(jiān)理方案》應(yīng)作為項(xiàng)目總監(jiān)（代表）編制《監(jiān)理規(guī)劃》的主要依據(jù)。 支持性文件及質(zhì)量記錄 支持性文件 質(zhì)量記錄 QRXJ01《監(jiān)理方案評(píng)審記錄》 程序流程圖 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 責(zé)任部門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 項(xiàng)目監(jiān)理部 總工程師 主管副經(jīng)理 《監(jiān)理方案評(píng)審 記錄》 相關(guān)部門 《監(jiān)理方案》 項(xiàng)目總監(jiān)（代表） 《監(jiān)理方案》編寫《監(jiān)理方案》遞交同意《監(jiān)理規(guī)劃》實(shí)施與反饋不同意《監(jiān)理方案》審批 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 監(jiān)理規(guī)劃管理程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改 人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：