【正文】 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，更新 QRGJ01《常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄》。（單行本、合訂本在有關(guān)目錄上加蓋作廢標(biāo)識）另發(fā)新版。并根據(jù)需要編制外來文件資料擬發(fā)放相關(guān)單位的 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》，由項目總監(jiān)（代表）批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，蓋紅色“受控文件”章、編受控號受控發(fā)放。 圖紙設(shè)計變更控制按照 《設(shè)計變更控制程序》處理。 公司自行編制的技術(shù)文件發(fā)放控制參照 條要求進(jìn)行。 對相應(yīng)廢止的圖紙、技術(shù)文件應(yīng)作相應(yīng)的標(biāo)識。 工程竣工后，項目總監(jiān)（代表）應(yīng)督促施工單位整理相關(guān)技術(shù)文件，形成竣工資料，經(jīng)審核后移交給業(yè)主，并協(xié)助業(yè)主整理業(yè)主負(fù)責(zé)部分的竣工資料及整理監(jiān)理方負(fù)責(zé)的竣工資料。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《設(shè)計變更控制程序》 《文件和檔案管理規(guī)定》 ***************監(jiān)理公司 編號： 程序文件 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：技術(shù)文件控制程序 第 4 頁 共 5 頁 質(zhì)量記錄 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 QRJQ20《收文登記表》 QRJQ02《各部門在用文件清單》 QRJQ03《文件更改申請表》 QRJQ04《文件歸檔臺帳》 QRJL01《常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄》 QRJL02《工程技術(shù)文件移交清單》 程序流程圖 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 責(zé)任部門 工 作 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 監(jiān)理部 《常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄》 總工程師 《文件 發(fā)放控制表》 監(jiān)理部 總工程師 經(jīng)營部 ***************監(jiān)理公司 編號： 編制《常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄》發(fā) 放填制《文件發(fā)放控制表》批準(zhǔn)ok批準(zhǔn)okNoNo 程 序 文 件 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 質(zhì)量記錄管理程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編 制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 編號： 程序文件 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理程序 第 2 頁 共 5 頁 目的 明確對質(zhì)量記錄進(jìn)行管理的方法，保證在質(zhì)量活動中的各項原始記錄符合文件規(guī)定的要求以及所有的記錄得到妥善管理與保存。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 記錄的控制 《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量記錄的控制 職責(zé) 各部門和項目監(jiān)理部分別按質(zhì)量體系和部門職責(zé)的要求，建立收集、管理以及處理質(zhì)量記錄。 類質(zhì)量記錄是公司評審質(zhì)量體系之用的質(zhì)量記錄。 各種質(zhì)量記錄的分類目錄由九千辦編制在 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》內(nèi)。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 每份質(zhì)量記錄應(yīng)注明質(zhì)量記錄的名稱，唯一的標(biāo)識編號。 ***************監(jiān)理公司 編號： 程序文件 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo) 題：質(zhì)量記錄管理程序 第 3 頁 共 5 頁 質(zhì)量記錄的收集、歸檔和檢索 A 類質(zhì)量記錄由九千辦統(tǒng)一收集，按類別和記錄的標(biāo)識編號和日期進(jìn)行歸檔，每年交辦公室歸檔一次，質(zhì)量記錄的歸檔要保證便于檢索。 監(jiān)理項目交工后或進(jìn)入保修階段，由各部門和各項目監(jiān)理部整理所有有關(guān)該監(jiān)理項目的質(zhì)量記錄，填寫 QRGJ02《工程技術(shù)文件移交清單》，交監(jiān)理部審查后移交給辦公室。九千辦及有關(guān)部門有權(quán)拒收填寫不合格的記錄。 質(zhì)量記錄的保存期限 對國家或行業(yè)有特定規(guī)定的保存期限，應(yīng)按國家或行業(yè)要求執(zhí)行。 質(zhì)量記錄表格的編制、審批、發(fā)放和修改 質(zhì)量記錄表格的式樣 由各部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄表格修改時，由修改人按需修改的內(nèi)容填寫 QRJQ03《文件更改申請表》，報管理者代表批準(zhǔn)。 ***************監(jiān)理公司 編號： 程序文件 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量記錄管 理程序 第 4 頁 共 5 頁 質(zhì)量記錄的處理 對超過保存年限的質(zhì)量記錄應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部組織銷毀，并登記在 QRJQ07《質(zhì)量記錄作廢清單》上。 適用范圍 適用于對監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)過程、質(zhì)量控制和質(zhì)量體系策劃的控制。 九千辦組織編寫質(zhì)量手冊 、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 工作程序 質(zhì)量策劃范圍 質(zhì)量目標(biāo)的策劃 公司經(jīng)理應(yīng)確保在各部門建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)是可測量的且與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)的控制詳見 《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》。 監(jiān)理服務(wù)策劃 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量策劃控制程序 第 3 頁 共 5 頁 ，將適時進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)策劃。 b.《 監(jiān)理規(guī)劃》由項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)編寫，監(jiān)理部組織會審，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實施。 質(zhì)量控制策劃 質(zhì)量控制策劃的任務(wù)是形成質(zhì)量控制規(guī)范，其職責(zé)和要求按 《監(jiān)理方案管理 程序》的規(guī)定執(zhí)行。 b. 本公司依據(jù) ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原則和實際的需要選擇適用的質(zhì)量體系要素并確定各要素的執(zhí)行程度和證實程度，公司編制的質(zhì)量手冊將對質(zhì)量體系進(jìn)行描述。程序中將引述支持性文件和需要的質(zhì)量記錄。本公司通過認(rèn)真實 施質(zhì)量體系文件，達(dá)到保證質(zhì)量并實現(xiàn)不斷改進(jìn)的目標(biāo)。保證質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 質(zhì)量目標(biāo) 《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量目標(biāo) 職責(zé) 公司經(jīng)理通過制訂并適時評審質(zhì)量目標(biāo)，保證必要的資源，使質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)。 各部門負(fù) 責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司下達(dá)的各項方針目標(biāo)，并及時對本部門方針目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行自查。 經(jīng)營部保持與顧客的溝通，及時掌握顧客的需求，明確本行業(yè)法律及法規(guī)的要求。 公司經(jīng)理應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制訂質(zhì)量目標(biāo)，以明確公司具體的質(zhì)量指標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是量化的且是能夠?qū)崿F(xiàn)的。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)控制程序 第 3 頁 共 4 頁 公司年度工作部署和工作設(shè)想 公司各部門上年度工作計劃 公司確立的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針 上一年度企業(yè)針目標(biāo)完成情況 質(zhì)量目標(biāo)分解及展開 公司各部門及項目部應(yīng)該根據(jù)職能將公司質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行分解、量化，并可進(jìn)行測量考評。 公司經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評審會議對質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行必要的評審，并對質(zhì)量體系運行的適宜性和有效性做出評判。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《管理評審程序》 《方 針目標(biāo)分解管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》 《方針目標(biāo)檢查表》 《管理評審報告》 程序流程圖 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 責(zé)任部門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 經(jīng)理 經(jīng)理 《方針目標(biāo)管理圖》 各部門 《方針目標(biāo)展開圖》 管理者代表 《方針目標(biāo)檢查表》 經(jīng)理 《管理評審報告》 制定質(zhì)量目標(biāo)制定院年度《方針目標(biāo)管理圖》制定季度《方針目標(biāo)展開圖》季度考核，落實整改管理評審 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 第 2 頁 共 4 頁 目的 為內(nèi)、外部及內(nèi)部之間的溝通與聯(lián)絡(luò)提供程序準(zhǔn)則，以提高信息的收集、利用功效和提高協(xié)作功效及服務(wù)功效。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 內(nèi)部溝通、 顧客溝通。 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的與外部的溝通和聯(lián)絡(luò)。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織走訪顧客，召開座談會，開展顧客調(diào)查。 溝通和聯(lián)絡(luò)的內(nèi)容主要包括： 、接口、業(yè)績、經(jīng)驗、總 結(jié)等； 、顧客投訴、不合格服務(wù)、體系運作等； 、建議、新要求、趨勢等。 由經(jīng)營部負(fù)責(zé)發(fā)布有關(guān)管理方面、業(yè)績方面、顧客建議、行業(yè)發(fā)展趨勢等方面的信息，發(fā)至 監(jiān)理部各部門。 外部溝通與聯(lián)絡(luò) 須溝通的外部人員 /部門主要有： a. 顧客； b. 承建商； c. 行業(yè)主管部門。 對與承建商溝通聯(lián)絡(luò)的主要方式有： a. 走訪； b. 召開座談會。 有關(guān)質(zhì) 量信息的溝通，按各相關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行，這些程序主要包括 《糾正措施控制程序》、 《預(yù)防措施控制程序》、 《不合格品控制程序》、 《資料分析及統(tǒng)計技術(shù)管理程序》、 《顧客反饋控制程序》等。 適用范圍 適用于企業(yè)管理層，即公司經(jīng)理、管理者代表、副經(jīng)理、監(jiān)理部部長、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人及項目總監(jiān)對質(zhì)量方針、質(zhì)量體系的評審。 管理者代表準(zhǔn)備《管理評審 計劃》，編寫《管理評審報告》，組織對管理評審中糾正措施的跟蹤和驗證。 九千辦負(fù)責(zé)管理評審會議的具體工作，協(xié)助做好會議準(zhǔn)備和跟蹤工作。 如果質(zhì)量體系因社會環(huán)境、公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針等發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況，公司經(jīng)理 可隨時召開非定期的管理評審會議。 管理評審會議議程 管理評審以會議的形式進(jìn)行，由管理者代表準(zhǔn)備 QRJQ08《管理評審計劃》，計劃應(yīng)至少包括 中提及的評審內(nèi)容，計劃由公司經(jīng)理批準(zhǔn)并由管理者代表提前一周分發(fā)給會議參加人員。由于特殊情況不能參加會議的，可派代表參加評審會議，但每次評審會議所缺席者不得超過兩名，公司經(jīng)理、管理者代表不要缺席。 管理評審的結(jié)果應(yīng)包括以下有關(guān)的任何決定和措施： ； ； 。 管理評審報告 管理者代表根據(jù)會議記錄編寫 QRJQ10《管理評審報告》，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適用性作出整體評價，并對質(zhì)量體系不適應(yīng)部分提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 QRJQ10《管理評審報告》正本由九千辦歸檔保管。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量記錄管理程序》 質(zhì)量記錄 QRJQ08《管理評審計劃》 QRJQ09《管理評審會議記錄》 QRJQ10《管理評審報告》 QRJQ11《管理評審材料》 QRJQ12《 糾正和預(yù)防措施報告》 QRBG05《簽到表》 程序流程圖 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 責(zé)任部門 工 作 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 管理者代表 公司 經(jīng)理 《管理評審計劃》 各部門 《管理評審材料》 公司經(jīng)理 《管理評審會議記錄》 管理者代表 《管理評審報告》 公司經(jīng)理 管理者代表 各相關(guān)部門 九千辦 《糾正和預(yù)防措施報告》 管理者代表 制定管理評審計劃批準(zhǔn)管理評審計劃準(zhǔn)備管理評審材料召開管理評審會議編寫管理評審報告批準(zhǔn)管理評審報告分發(fā)報告實施糾正和預(yù)防措施驗證糾正和預(yù)防措施的有效性報主管院長 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號： 第 A 版 第 0