【正文】 件清單》 《文件更改申請表》 《文件歸檔臺帳》 《作業(yè)指導(dǎo)書索引表》 程序流程圖 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 6 頁 共 6 頁 責(zé)任部門 工 作 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 管理者代表主持 編制審 核批 準(zhǔn)標(biāo)識登記發(fā)放保存作廢文件回收銷毀文件修改 使用 保管正本Nook副 本okNo 管理者代表 公司經(jīng)理 九千辦 《文件和資料標(biāo)識》《作業(yè)指導(dǎo)書》 《文件發(fā)放控制表》 相關(guān)部門 《文件更改申請表》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 技術(shù)文件控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核 人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：技術(shù)文件控制程序 第 2 頁 共 5 頁 目的 明確技術(shù)文件的控制，保證在用工程技術(shù)文件（包括規(guī)范、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)文件）的完整性和有效性。 總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、確認(rèn)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的適用性。 監(jiān)理部定期到標(biāo)準(zhǔn)情報機構(gòu)對公司所用的各種標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行查新工作、購買最新版本的 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，更新 QRGJ01《常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄》。并根據(jù)需要編制外來文件資料擬發(fā)放相關(guān)單位的 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》，由項目總監(jiān)（代表）批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，蓋紅色“受控文件”章、編受控號受控發(fā)放。 公司自行編制的技術(shù)文件發(fā)放控制參照 條要求進(jìn)行。 工程竣工后，項目總監(jiān)（代表）應(yīng)督促施工單位整理相關(guān)技術(shù)文件，形成竣工資料，經(jīng)審核后移交給業(yè)主，并協(xié)助業(yè)主整理業(yè)主負(fù)責(zé)部分的竣工資料及整理監(jiān)理方負(fù)責(zé)的竣工資料。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 記錄的控制 《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量記錄的控制 職責(zé) 各部門和項目監(jiān)理部分別按質(zhì)量體系和部門職責(zé)的要求，建立收集、管理以及處理質(zhì)量記錄。 各種質(zhì)量記錄的分類目錄由九千辦編制在 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》內(nèi)。 ***************監(jiān)理公司 編號： 程序文件 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo) 題：質(zhì)量記錄管理程序 第 3 頁 共 5 頁 質(zhì)量記錄的收集、歸檔和檢索 A 類質(zhì)量記錄由九千辦統(tǒng)一收集，按類別和記錄的標(biāo)識編號和日期進(jìn)行歸檔，每年交辦公室歸檔一次，質(zhì)量記錄的歸檔要保證便于檢索。九千辦及有關(guān)部門有權(quán)拒收填寫不合格的記錄。 質(zhì)量記錄表格的編制、審批、發(fā)放和修改 質(zhì)量記錄表格的式樣 由各部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 ***************監(jiān)理公司 編號： 程序文件 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量記錄管 理程序 第 4 頁 共 5 頁 質(zhì)量記錄的處理 對超過保存年限的質(zhì)量記錄應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部組織銷毀，并登記在 QRJQ07《質(zhì)量記錄作廢清單》上。 九千辦組織編寫質(zhì)量手冊 、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 監(jiān)理服務(wù)策劃 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量策劃控制程序 第 3 頁 共 5 頁 ，將適時進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)策劃。 質(zhì)量控制策劃 質(zhì)量控制策劃的任務(wù)是形成質(zhì)量控制規(guī)范，其職責(zé)和要求按 《監(jiān)理方案管理 程序》的規(guī)定執(zhí)行。程序中將引述支持性文件和需要的質(zhì)量記錄。保證質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)。 各部門負(fù) 責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司下達(dá)的各項方針目標(biāo)，并及時對本部門方針目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行自查。 公司經(jīng)理應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制訂質(zhì)量目標(biāo)，以明確公司具體的質(zhì)量指標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是量化的且是能夠?qū)崿F(xiàn)的。 公司經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評審會議對質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行必要的評審，并對質(zhì)量體系運行的適宜性和有效性做出評判。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 內(nèi)部溝通、 顧客溝通。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織走訪顧客，召開座談會，開展顧客調(diào)查。 由經(jīng)營部負(fù)責(zé)發(fā)布有關(guān)管理方面、業(yè)績方面、顧客建議、行業(yè)發(fā)展趨勢等方面的信息，發(fā)至 監(jiān)理部各部門。 對與承建商溝通聯(lián)絡(luò)的主要方式有： a. 走訪； b. 召開座談會。 適用范圍 適用于企業(yè)管理層，即公司經(jīng)理、管理者代表、副經(jīng)理、監(jiān)理部部長、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人及項目總監(jiān)對質(zhì)量方針、質(zhì)量體系的評審。 九千辦負(fù)責(zé)管理評審會議的具體工作，協(xié)助做好會議準(zhǔn)備和跟蹤工作。 管理評審會議議程 管理評審以會議的形式進(jìn)行，由管理者代表準(zhǔn)備 QRJQ08《管理評審計劃》，計劃應(yīng)至少包括 中提及的評審內(nèi)容，計劃由公司經(jīng)理批準(zhǔn)并由管理者代表提前一周分發(fā)給會議參加人員。 管理評審的結(jié)果應(yīng)包括以下有關(guān)的任何決定和措施： ； ； 。 QRJQ10《管理評審報告》正本由九千辦歸檔保管。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 人力資源 《質(zhì)量手冊》 人力資源 職責(zé) 各部門根據(jù)各崗位工作需要擬制《員工培訓(xùn)申請表》報經(jīng)營部。 工作程序 培訓(xùn)要求的識別和崗位任職說明 各部門根據(jù)本部門工作崗位的需要和員工的素質(zhì)，于每年十二月制定出次年員工培訓(xùn)計劃，擬制 QRBG08《員工培訓(xùn)申請表》，報經(jīng)營部統(tǒng)一辦理。 當(dāng)需新增崗位時，由所需部門負(fù)責(zé)人編寫該崗位任職說明，由經(jīng)營部進(jìn)行調(diào)配，或經(jīng)理批準(zhǔn)后對外招聘。 QRBG06《員工年度培訓(xùn)計劃》由公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至各項目監(jiān)理部，培訓(xùn)計劃應(yīng)包括： 、內(nèi)部質(zhì)量審核員； （專業(yè)知識和技術(shù)、質(zhì)量 教育、規(guī)章制度等）； （自學(xué)、課堂培訓(xùn)、送外培訓(xùn)、崗上培訓(xùn)）； ； ； （口試、筆試、實際操作、工作鑒定、無需考核）。 監(jiān)理部內(nèi)部組織培訓(xùn)的教師資格由經(jīng)營部根據(jù)培訓(xùn)需要挑選合適的教 師人選，填寫 QRBG10《教師資格確認(rèn)表》，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題： 員工培訓(xùn)管理程序 第 4 頁 共 6 頁 對提供培訓(xùn)或采取其他措施提高監(jiān)理工作人員能力的措施應(yīng)評價其有效性。 特殊崗位人員 需持證上崗的特殊崗位包括： ； ； 由特定資格要求的人員。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件和質(zhì)量記錄 QRBG05《簽到表》 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題： 員工培訓(xùn)管理程序 第 5 頁 共 6 頁 QRBG06《員工年度培訓(xùn)計劃》 QRBG07《培訓(xùn)記錄》 QRBG08《員工培訓(xùn)申請表》 QRBG09《員工培訓(xùn)檔案》 QRBG10《教師資格確認(rèn)表》 QRBG11《培訓(xùn)及其他措施評價表》 程序流程圖 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 6 頁 共 6 頁 責(zé)任部門 工作流程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 各項目部 《員工培訓(xùn)申請表》 經(jīng)營部 《年度培訓(xùn)計劃》 公司經(jīng)理 經(jīng)營部及所 委托項目部 《簽到表》 經(jīng)營部 《員工培訓(xùn)記錄》 提出培訓(xùn)申請制定《年度培訓(xùn)計劃》審批ok培訓(xùn)實施評價No一般員工填寫《員工培訓(xùn)記錄》保存記錄轉(zhuǎn)入《質(zhì)量記錄控制程序》No特殊崗位特殊要求人員Y e s ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 辦公資源的管理規(guī)定 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題： 辦公資源的管理規(guī)定 第 2 頁 共 4 頁 目的 為了有效地控制辦公資源，保證監(jiān)理服務(wù)的需要。 工作程序 移動電話管理辦法 移動電話通話原則上僅用于監(jiān)理業(yè)務(wù)工作聯(lián)系之用。 傳呼機管理辦法 凡是監(jiān)理部監(jiān)理人員經(jīng)研究同意正式聘用后，原則上應(yīng)自購買一部傳呼機。 辦公用品管理辦法 辦公用品申請 辦公用品申請范圍為監(jiān)理部人員在本監(jiān)理工作范圍內(nèi)需購置的辦公用的消耗品，如磁盤、簽字筆等。 辦公用品的領(lǐng)用 監(jiān)理部人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用辦公用品。 不允許在計算機上安裝游戲、與自身工作無關(guān)的或來歷不明的程序，以免感染病毒；禁止上班時間在計算機上玩游戲。 計算機耗材的購買要統(tǒng)一安排，所購耗材要質(zhì)量合格，滿足設(shè)備的要求。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題： 辦公資源的管理規(guī)定 第 4 頁 共 4 頁 其它 在監(jiān)理過程中如需要照相機、自行車、計算器、預(yù)決算用的軟件、書等，要由監(jiān)理部統(tǒng)一購買和配置，經(jīng)營部負(fù)責(zé)建帳。 . 汽車管理和使用 汽車由專人駕駛、保養(yǎng)和保管。駕駛員負(fù)責(zé)檢查車輛行駛及保養(yǎng)情況，未經(jīng)辦公室同意，不得將車輛借給他人使用，不得私配車輛鑰匙，違者將追究相應(yīng)責(zé)任。不亂停放車輛。 適用范圍 本程序適用于各部門及各項目監(jiān)理部工作場所的環(huán)境管理。 各部門負(fù)責(zé)各自辦公室門廳、過道、洗手間等現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生，保持清潔無塵。 各部門及項目監(jiān)理部辦公室溫度控制在 30℃以下，相對濕度為 30～ 90%。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 資源管理 《質(zhì)量手冊》 信息管理 職責(zé) 監(jiān)理部負(fù)責(zé)所有政府信息的收集、呈報。 工作程序 信息的分類收集 政府信息的收集 監(jiān)理部負(fù)責(zé)定期到政府主管部門、行業(yè)協(xié)會和上級部門等了解和搜集與監(jiān)理工作相關(guān)的法規(guī)、文件、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)信息等。 ***************監(jiān) 理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題： 信息管理規(guī)定 第 3 頁 共 5 頁 信息的呈報及處理權(quán)限 政府信息 監(jiān)理部將收集到的信息填寫 QRBG15《重要信息呈批表》，送辦公室登記后，報公司經(jīng)理批示。 經(jīng)公司經(jīng)理審批后的信息轉(zhuǎn)化為內(nèi)部信息，按內(nèi)部信息處理辦法處理。項目部在接到信息后，由部門負(fù)責(zé)人或項目總監(jiān)（代表）在 QRBG16《信息 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題： 信息管理規(guī)定 第 4 頁 共 5 頁 傳閱登記表》上簽字。 信息的回顧和更新 監(jiān)理部、經(jīng)營部以及項目監(jiān)理部之間應(yīng)對相互間所傳遞的信息作定期的回顧，每季度的第一個星期將收集、發(fā)放的信息清單和相關(guān)部門（包括業(yè)主）進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)不一致時應(yīng)及時調(diào)整，過時信息應(yīng)及時更新，對信息丟失的原因及造成的后果由負(fù)責(zé)人對有關(guān)人員責(zé)成查明并處理。 《質(zhì)量手冊》 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 《監(jiān)理方案》的編寫依據(jù)應(yīng)包括以下各項： a. 招標(biāo)書或委托書； b. 工程項目圖紙等技術(shù)文件； c. 以往項目的監(jiān)理總結(jié)、顧客投訴記錄、工程保修監(jiān)理記錄； d. 政府文件，特別是新頒布的規(guī)定、法規(guī)、規(guī)程、條例以及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 《監(jiān)理方案》必須在投標(biāo)截止期之前修