【正文】 適用范圍 本程序適用公司管理層及各部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的控制。 、程序文件、支持性文件和質(zhì)量記錄將形成一個(gè)相互協(xié)調(diào)、具有良好可操作性的系統(tǒng)。 質(zhì)量體系策劃 a. 質(zhì)量體系策劃的任務(wù)是建立適合本企業(yè)文化的質(zhì)量體系。監(jiān)理服務(wù)策劃的任務(wù)是形成能反映顧客需求及行業(yè)規(guī)定的《監(jiān)理規(guī)劃》，《監(jiān)理規(guī)劃》應(yīng)包括工程概況。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫本部門的作業(yè)文件。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《質(zhì)量文件控制程序》 《文件和檔案管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》 QRJL02《工程技術(shù)文件移交清單》 QRQJ01《文件發(fā)放控制表》 QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》 QRJQ07《質(zhì)量記錄作廢清單》 程序流程圖 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 責(zé)任部門 工 作 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 各部門 管理者代表 《 質(zhì) 量 記 錄 一 覽表》 九千辦 九千辦 各部門 經(jīng)營(yíng)部 《質(zhì)量記錄作廢清單》 經(jīng)營(yíng)部 編制質(zhì)量記錄表格式樣審 批建立質(zhì)量記錄一覽表質(zhì)量記錄收集保 管到期銷毀 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 質(zhì)量策劃控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量策劃控制程序 第 2 頁 共 5 頁 目的 對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施控制，以保證質(zhì)量策劃的效果。 質(zhì)量記錄表格的發(fā)放辦法按 《質(zhì)量文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的貯存 質(zhì)量記錄應(yīng)存放于干燥、防火、防潮的環(huán)境中，以保證質(zhì)量記錄的完好狀態(tài)。 B 類質(zhì)量記錄由各部門、各項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行收集，歸檔方法按 A 類歸檔要求進(jìn)行。 質(zhì)量記錄一覽表 九千辦編制 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》，在表中注明質(zhì)量記錄的編號(hào)、名稱、分類、使用部門及保存期限等。 工作程序 質(zhì)量記錄的分類 質(zhì)量記錄分為 A、 B 兩類，各種質(zhì)量記錄根據(jù)實(shí)際需要應(yīng)使用規(guī)定的格式。 工程竣工后，在項(xiàng)目監(jiān)理部撤消之前，項(xiàng)目總監(jiān)（代表）組織項(xiàng)目監(jiān)理部整理本項(xiàng)目所有的技術(shù)文件，對(duì) 遺失、破損的工程文件逐一登記說明，形成QRGJ02《工程技術(shù)文件移交清單》，經(jīng)監(jiān)理部審查后移交給經(jīng)營(yíng)部。 公司自行編制的技術(shù)文件的更改應(yīng)由申請(qǐng)人填寫 QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 圖紙持有人不得擅自復(fù)印圖紙，因數(shù)量不足確需另曬或復(fù)印時(shí)必須經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)（代表）同意并辦理編號(hào)、受控等手續(xù)。 當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)發(fā)生更改時(shí)，由監(jiān)理部資料員根據(jù)原 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》對(duì)持有者所持有的舊版收回蓋上作廢標(biāo)識(shí)。 工作程序 規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理部收集公司常用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，編制QRJL01《常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄》，報(bào)總工程師批準(zhǔn)。 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系文件相關(guān)的所有技術(shù)文件的收集、登記、使用、保管和歸檔。 作業(yè)指導(dǎo)書的修改 當(dāng)作業(yè)指導(dǎo)書修改時(shí)，應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核、報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量文件控制程序 第 5 頁 共 6 頁 作業(yè)指導(dǎo)書的控制 作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn) 各部門編寫人在完成作業(yè)指導(dǎo)書后，將該作業(yè)指導(dǎo)書正本交部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 程序文件的修改 程序文件修改時(shí)，由修改人按需修改的內(nèi)容填寫 QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》，報(bào)管理者代表審批。 程序文件控制 程序文件的審核和批準(zhǔn) 程序文件由主管部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量文件 控制程序 第 4 頁 共 6 頁 ，九千辦應(yīng)及時(shí)修改 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并從離職人員手中收回受控手冊(cè)，轉(zhuǎn)發(fā)給新的部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)履行有關(guān)簽收及轉(zhuǎn)發(fā)登記手續(xù)。 b.《質(zhì)量手冊(cè)》修改采用換頁修改辦法，首先由九千辦針對(duì)需修改的條目擬訂內(nèi)容，并填寫 QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》、經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)相關(guān)章節(jié)進(jìn)行修改，同時(shí)注明“修改狀態(tài)”。 《質(zhì)量手冊(cè)》的裝訂 為便于修改，《質(zhì)量手冊(cè)》用活頁裝訂方法進(jìn)行裝訂。 《質(zhì)量手冊(cè)》的審定 《質(zhì)量手冊(cè)》修改完畢，管理者代表對(duì)修改稿進(jìn)行審定，并對(duì)初 審工作中意見分歧較大的事項(xiàng)作出決定。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門使用的程序文 件、作業(yè)指導(dǎo)書的審核。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 標(biāo)題：程序文件清單 第 A 版第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 編號(hào) 標(biāo) 題 版本號(hào) ` 修改狀態(tài) 生效日期 質(zhì)量文件控制程序 A 0 技術(shù)文件控制程序 A 0 質(zhì)量記錄管理程序 A 0 質(zhì)量策劃控制程序 A 0 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 A 0 溝通與 聯(lián)絡(luò)控制程序 A 0 管理評(píng)審程序 A 0 員工培訓(xùn)管理程序 A 0 辦公資源的管理規(guī)定 A 0 工作場(chǎng)所環(huán)境管理規(guī)定 A 0 信息管理規(guī)定 A 0 監(jiān)理方案管理程序 A 0 監(jiān)理規(guī)劃管理程序 A 0 業(yè)務(wù)承接管理程序 A 0 合同管理程序 A 0 服務(wù)供方控制程序 A 0 監(jiān)理細(xì)則管理程序 A 0 工程開工監(jiān)理程序 A 0 施工階段監(jiān)理程序 A 0 設(shè)計(jì)變更控制程序 A 0 安全生產(chǎn)監(jiān)理程序 A 0 施工招標(biāo)監(jiān)理程序 A 0 工程保修階段監(jiān)理程序 A 0 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 標(biāo)題：程序文件清單 第 A 版第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 序號(hào) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 編號(hào) 標(biāo) 題 版本號(hào) ` 修改狀態(tài) 生效日期 服務(wù)及其驗(yàn)證狀 態(tài)標(biāo)識(shí)程序 A 0 顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定 A 0 儀器設(shè)備控制程序 A 0 顧客滿意度測(cè)量程序 A 0 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 A 0 工程物料質(zhì)量監(jiān)理程序 A 0 工序質(zhì)量監(jiān)理程序 A 0 監(jiān)理工作檢查程序 A 0 工程竣工移交監(jiān)理程序 A 0 不合格品控制程序 A 0 資料分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序 A 0 顧客反饋控制程序 A 0 糾正措施控制程序 A 0 預(yù)防措施控制程序 A 0 質(zhì)量改進(jìn)控制程序 A 0 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 6 頁 質(zhì)量文件控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量文件控制程序 第 2 頁 共 6 頁 目的 對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改明確控制方法和要求，為協(xié)調(diào)體系運(yùn)行和質(zhì)量審核提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 管理者代表主持《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的編寫，批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。 《質(zhì)量手冊(cè)》的初審 手冊(cè)初稿編寫完畢，管理者代表主持召集有關(guān)人員對(duì)手冊(cè)草案進(jìn)行初審，在協(xié)調(diào)統(tǒng)一基礎(chǔ)上按初審意見進(jìn)行修改。公司內(nèi)部發(fā)放的手冊(cè)、發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)均為受控文件，在手冊(cè)上加蓋紅色“受控文件”印章；為投標(biāo)而提供給顧客作為參考 或質(zhì)量體系考察之用的手冊(cè)為非受控文件，在封面上加蓋藍(lán)色“非受控文件”章。 《質(zhì)量手冊(cè)》的修改 ，《質(zhì)量手冊(cè)》 應(yīng)進(jìn)行修改。當(dāng)手冊(cè)修改頁超過半數(shù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行手冊(cè)的換版。當(dāng)手冊(cè)發(fā)生修改時(shí)，由九千辦將修改頁次納入手冊(cè)并填寫手冊(cè)修改頁。 程序文件的發(fā)放 程序文件的發(fā)放按 執(zhí)行。 程序文件的保管 程序文件的有效正本由九千辦保管。作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放按 執(zhí)行，領(lǐng)用人員應(yīng)在 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》上簽名。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《文件檔案管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放控制表》 《各部門在用文