【正文】 適用范圍 本程序適用公司管理層及各部門對質量目標的控制。 、程序文件、支持性文件和質量記錄將形成一個相互協(xié)調、具有良好可操作性的系統(tǒng)。 質量體系策劃 a. 質量體系策劃的任務是建立適合本企業(yè)文化的質量體系。監(jiān)理服務策劃的任務是形成能反映顧客需求及行業(yè)規(guī)定的《監(jiān)理規(guī)劃》，《監(jiān)理規(guī)劃》應包括工程概況。 各責任部門負責編寫本部門的作業(yè)文件。 支持性文件和質量記錄 支持性文件 《質量文件控制程序》 《文件和檔案管理規(guī)定》 質量記錄 QRJQ06《質量記錄一覽表》 QRJL02《工程技術文件移交清單》 QRQJ01《文件發(fā)放控制表》 QRJQ03《文件更改申請表》 QRJQ07《質量記錄作廢清單》 程序流程圖 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 責任部門 工 作 流 程 相關文件 相關記錄 各部門 管理者代表 《 質 量 記 錄 一 覽表》 九千辦 九千辦 各部門 經(jīng)營部 《質量記錄作廢清單》 經(jīng)營部 編制質量記錄表格式樣審 批建立質量記錄一覽表質量記錄收集保 管到期銷毀 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 質量策劃控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內容摘要 修改人 審核人 批準人 編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標題：質量策劃控制程序 第 2 頁 共 5 頁 目的 對質量策劃實施控制，以保證質量策劃的效果。 質量記錄表格的發(fā)放辦法按 《質量文件控制程序》執(zhí)行。 質量記錄的貯存 質量記錄應存放于干燥、防火、防潮的環(huán)境中，以保證質量記錄的完好狀態(tài)。 B 類質量記錄由各部門、各項目監(jiān)理部進行收集，歸檔方法按 A 類歸檔要求進行。 質量記錄一覽表 九千辦編制 QRJQ06《質量記錄一覽表》，在表中注明質量記錄的編號、名稱、分類、使用部門及保存期限等。 工作程序 質量記錄的分類 質量記錄分為 A、 B 兩類，各種質量記錄根據(jù)實際需要應使用規(guī)定的格式。 工程竣工后，在項目監(jiān)理部撤消之前，項目總監(jiān)（代表）組織項目監(jiān)理部整理本項目所有的技術文件，對 遺失、破損的工程文件逐一登記說明，形成QRGJ02《工程技術文件移交清單》，經(jīng)監(jiān)理部審查后移交給經(jīng)營部。 公司自行編制的技術文件的更改應由申請人填寫 QRJQ03《文件更改申請表》，經(jīng)總工程師批準后實施。 圖紙持有人不得擅自復印圖紙，因數(shù)量不足確需另曬或復印時必須經(jīng)項目總監(jiān)（代表）同意并辦理編號、受控等手續(xù)。 當標準、規(guī)范、法規(guī)發(fā)生更改時，由監(jiān)理部資料員根據(jù)原 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》對持有者所持有的舊版收回蓋上作廢標識。 工作程序 規(guī)范、技術標準 監(jiān)理部收集公司常用的國家標準、行業(yè)標準、規(guī)范、地方標準、法規(guī)，編制QRJL01《常用標準規(guī)范目錄》，報總工程師批準。 適用范圍 適用于與質量體系文件相關的所有技術文件的收集、登記、使用、保管和歸檔。 作業(yè)指導書的修改 當作業(yè)指導書修改時，應經(jīng)本部門負責人審核、報管理者代表批準。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標題：質量文件控制程序 第 5 頁 共 6 頁 作業(yè)指導書的控制 作業(yè)指導書的批準 各部門編寫人在完成作業(yè)指導書后，將該作業(yè)指導書正本交部門負責人審核，報管理者代表批準。 程序文件的修改 程序文件修改時，由修改人按需修改的內容填寫 QRJQ03《文件更改申請表》，報管理者代表審批。 程序文件控制 程序文件的審核和批準 程序文件由主管部門負責人審核，管理者代表批準。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標題：質量文件 控制程序 第 4 頁 共 6 頁 ，九千辦應及時修改 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》，報管理者代表批準，并從離職人員手中收回受控手冊，轉發(fā)給新的部門負責人，同時履行有關簽收及轉發(fā)登記手續(xù)。 b.《質量手冊》修改采用換頁修改辦法，首先由九千辦針對需修改的條目擬訂內容，并填寫 QRJQ03《文件更改申請表》、經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準后，對相關章節(jié)進行修改，同時注明“修改狀態(tài)”。 《質量手冊》的裝訂 為便于修改，《質量手冊》用活頁裝訂方法進行裝訂。 《質量手冊》的審定 《質量手冊》修改完畢，管理者代表對修改稿進行審定，并對初 審工作中意見分歧較大的事項作出決定。 各部門負責人負責本部門使用的程序文 件、作業(yè)指導書的審核。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 標題：程序文件清單 第 A 版第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 編號 標 題 版本號 ` 修改狀態(tài) 生效日期 質量文件控制程序 A 0 技術文件控制程序 A 0 質量記錄管理程序 A 0 質量策劃控制程序 A 0 質量目標控制程序 A 0 溝通與 聯(lián)絡控制程序 A 0 管理評審程序 A 0 員工培訓管理程序 A 0 辦公資源的管理規(guī)定 A 0 工作場所環(huán)境管理規(guī)定 A 0 信息管理規(guī)定 A 0 監(jiān)理方案管理程序 A 0 監(jiān)理規(guī)劃管理程序 A 0 業(yè)務承接管理程序 A 0 合同管理程序 A 0 服務供方控制程序 A 0 監(jiān)理細則管理程序 A 0 工程開工監(jiān)理程序 A 0 施工階段監(jiān)理程序 A 0 設計變更控制程序 A 0 安全生產(chǎn)監(jiān)理程序 A 0 施工招標監(jiān)理程序 A 0 工程保修階段監(jiān)理程序 A 0 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 標題：程序文件清單 第 A 版第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 序號 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 編號 標 題 版本號 ` 修改狀態(tài) 生效日期 服務及其驗證狀 態(tài)標識程序 A 0 顧客財產(chǎn)管理規(guī)定 A 0 儀器設備控制程序 A 0 顧客滿意度測量程序 A 0 內部質量審核程序 A 0 工程物料質量監(jiān)理程序 A 0 工序質量監(jiān)理程序 A 0 監(jiān)理工作檢查程序 A 0 工程竣工移交監(jiān)理程序 A 0 不合格品控制程序 A 0 資料分析及統(tǒng)計技術管理程序 A 0 顧客反饋控制程序 A 0 糾正措施控制程序 A 0 預防措施控制程序 A 0 質量改進控制程序 A 0 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 6 頁 質量文件控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內容摘要 修改人 審核人 批準人 編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號： 第 A 版 第 0 次修改 標題：質量文件控制程序 第 2 頁 共 6 頁 目的 對《質量手冊》、 程序文件和作業(yè)指導書的批準、發(fā)布、修改明確控制方法和要求，為協(xié)調體系運行和質量審核提供準則，保證質量體系有效運行。 管理者代表主持《質量手冊》和程序文件的編寫，批準程序文件、作業(yè)指導書。 《質量手冊》的初審 手冊初稿編寫完畢，管理者代表主持召集有關人員對手冊草案進行初審，在協(xié)調統(tǒng)一基礎上按初審意見進行修改。公司內部發(fā)放的手冊、發(fā)放給認證機構的手冊均為受控文件，在手冊上加蓋紅色“受控文件”印章；為投標而提供給顧客作為參考 或質量體系考察之用的手冊為非受控文件，在封面上加蓋藍色“非受控文件”章。 《質量手冊》的修改 ，《質量手冊》 應進行修改。當手冊修改頁超過半數(shù)時，應進行手冊的換版。當手冊發(fā)生修改時，由九千辦將修改頁次納入手冊并填寫手冊修改頁。 程序文件的發(fā)放 程序文件的發(fā)放按 執(zhí)行。 程序文件的保管 程序文件的有效正本由九千辦保管。作業(yè)指導書的發(fā)放按 執(zhí)行，領用人員應在 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》上簽名。 支持性文件和質量記錄 支持性文件 《文件檔案管理規(guī)定》 質量記錄 《文件發(fā)放控制表》 《各部門在用文