【正文】 息中心總經(jīng)理審核操作結(jié)果。技術(shù)人員應(yīng)將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在《主軟件清單》中。 程序 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件的引進 信息中心技術(shù)人員根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)需求提出系統(tǒng)軟件的引進計劃報信息中心總經(jīng)理審批。 信息中心網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員負責網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟硬件的養(yǎng)護。 職責 公司信息中心總經(jīng)理負責指定軟件開發(fā)人員，審批軟件調(diào)試結(jié)果。 相關(guān)文件和記錄 受控文件章 非受控文件章 作廢文件章 《文件發(fā)放清單》（質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量文件） 《文件修改申請表》 《外來文件及資料一覽表》 《質(zhì)量記錄一覽表》 《受控文件一覽表》 F:\其他 \1 客戶促銷方案行業(yè)研究報告客戶服務(wù)人員手冊制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢分析發(fā)展規(guī)劃項目管理制度 人力資源咨詢研究項目計劃績效考核管理手冊人員培訓投資策略報告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計營銷咨詢項目咨詢方案全套咨詢案 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY53 第 B 版第 0 次修改 標題：計算機網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制、電子媒體文件和資料控制 第 1 頁共 3 頁 目的 控制計算機軟件 的安裝、養(yǎng)護，保證計算機數(shù)據(jù)資料的安全性和完整性。 文件編號 質(zhì)量手冊編號： SHY－ SC－ XX 序號 手冊 舜華園 程序文件編號： SHYXX－ X 程序序號 ISO9001 要素號 工作文件、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄編號： XX－ XX－ XX 序號 部門編號 文件類別 文件類別：工作文件 GZ、技術(shù)文件 JS、表格記錄 BG 部門編號： 公司： SHY 工程部： GC、開發(fā)設(shè)計部： KF、采購部： CG、工程中心辦公室： GB 銷售部： XS、客戶部： KH、市場部： MC、營銷中心辦公室： YB 文秘 檔案部： WM、人力資源部： RL、信息中心： XT、財務(wù)部： CW 預決算部： YS 外來文件控制 對于法律、法規(guī)、規(guī)范等外來文件，由各歸口部門歸納整理，列出《外來文件一覽表》，當需要發(fā) 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 F:\其他 \1 客戶促銷方案行業(yè)研究報告客戶服務(wù)人員手冊制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢分析發(fā)展規(guī)劃項目管理制度 人力資源咨詢研究項目計劃績效考核管理手冊人員培訓投資策略報告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計營銷咨詢項目咨詢方案全套咨詢案 第 B 版第 0 次修改 標題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 3 頁共 3 頁 放（或借閱）時，做好發(fā)放（借閱）記錄。 各部門接到新文件后，進行換頁，并在文件修改記錄欄登記修改事項 。 文件的發(fā)放 文件發(fā)放時，由文秘檔案部按確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。公司內(nèi)部員工使用的為受控文件。保證員工隨時閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理工作需要。 各中心總經(jīng)理負責審核與本中心業(yè)務(wù)相關(guān)的 B 級文件及 C 級文件。 相關(guān)文件和記錄 受控文件章 非受控文件章 作廢文件章 《文件發(fā)放清單》（質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量文件） 《文件修改申請表》 《外來文件及資料一覽表》 《質(zhì)量記錄一覽表》 《受控文件一覽表》 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 F:\其他 \1 客戶促銷方案行業(yè)研究報告客戶服務(wù)人員手冊制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢分析發(fā)展規(guī)劃項目管理制度 人力資源咨詢研究項目計劃績效考核管理手冊人員培訓投資策略報告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計營銷咨詢項目咨詢方案全套咨詢案 第 B 版第 0 次修改 標題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 1 頁共 3 頁 目的 對質(zhì)量體系文件的編制、審核、發(fā)布、實施、修改進行控制，為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運行和質(zhì)量審核 提供準則，保證質(zhì)量體系有效運行。 文件編號 質(zhì)量手冊編號： SHY－ SC－ XX 序號 手冊 舜華園 程序文件編號： SHYXX－ X 程序序號 ISO9001 要素號 工作文件、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄編號： XX－ XX－ XX 序號 部門編號 文件類別 文件類別：工作文件 GZ、技術(shù)文件 JS、表格記錄 BG 部門編號： 公司： SHY 工程部： GC、開發(fā)設(shè)計部： KF、采購部： CG、工程中心辦公室： GB 銷售部： XS、客戶部： KH、市場部： MC、營銷中心辦公室： YB 文秘檔案部： WM、人力資源部： RL、信息中心： XT、財務(wù) 部： CW 預決算部： YS 外來文件控制 對于法律、法規(guī)、規(guī)范等外來文件，由各歸口部門歸納整理，列出《外來文件一覽表》，當需要發(fā) F:\其他 \1 客戶促銷方案行業(yè)研究報告客戶服務(wù)人員手冊制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢分析發(fā)展規(guī)劃項目管理制度 人力資源咨詢研究項目計劃績效考核管理手冊人員培訓投資策略報告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計營銷咨詢項目咨詢方案全套咨詢案 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 3 頁共 3 頁 放（或借閱）時，做好發(fā)放（借閱）記錄。 各部門接到新文件后，進行換頁，并在文件修改記錄欄登記修改事項。 文件的發(fā)放 文件發(fā)放時，由文秘檔案部按確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。公司內(nèi)部員工使用的為受控文件。保證員工隨時閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理工作需要。 各中心總經(jīng)理負責審核與本中心業(yè)務(wù)相關(guān)的 B 級文件及 C 級文件。 相關(guān)文件及記錄 《銷售控制程序》 《項目營銷策劃方案實施總結(jié)報告》 《項目市場推廣方案》 F:\其他 \1 客戶促銷方案行業(yè)研究報告客戶服務(wù)人員手冊制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢分析發(fā)展規(guī)劃項目管理制度 人力資源咨詢研究項目計劃績效考核管理手冊人員培訓投資策略報告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計營銷咨詢項目咨詢方案全套咨詢案 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 1 頁共 3 頁 目的 對質(zhì)量體系文件的編制、審核、發(fā)布、實施、修改進行控制，為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運行和質(zhì)量審核提供準則，保證質(zhì)量體系有效運行。 推廣過程中的方案調(diào)整。（具體采購程序見《采購委員會工作程序》） 活動推廣。 非人員推廣 廣告推廣。 人員推廣交銷售部實施，由銷售部經(jīng)理負責。 相關(guān)文件及記錄 《分承包選擇控制程序》 F:\其他 \1 客戶促銷方案行業(yè)研究報告客戶服務(wù)人員手冊制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢分析發(fā)展規(guī)劃項目管理制度 人力資源咨詢研究項目計劃績效考核管理手冊人員培訓投資策略報告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計營銷咨詢項目咨詢方案全套咨詢案 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY47 第 B 版第 0 次修改 標題：項目營銷策劃方案實施工作程序 第 1 頁 共 1 頁 目的 規(guī)范營銷策劃方案的實施程序，確保其有效準確實施。 各市政施工隊進場施工后，由工程部和監(jiān)理單位負責監(jiān)控工程質(zhì)量、工期等，并提供臨設(shè)倉庫等設(shè)施，滿足各種進場施工需求。 施工建設(shè) 根據(jù)《城市道路刨掘許可證》規(guī)定的時間，各市政單位組織施工隊伍進 行道路刨掘、預埋 F:\其他 \1 客戶促銷方案行業(yè)研究報告客戶服務(wù)人員手冊制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢分析發(fā)展規(guī)劃項目管理制度 人力資源咨詢研究項目計劃績效考核管理手冊人員培訓投資策略報告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計營銷咨詢項目咨詢方案全套咨詢案 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY45 第 B 版 第 0 次修改 標題： 市政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序 第 2 頁共 2 頁 管線的施工。 工作程序 管網(wǎng)設(shè)計 項目施工圖紙會審完畢后，由開發(fā)設(shè)計部確定管網(wǎng)設(shè)計單位，設(shè)計單位的選擇和控制詳見《分承包選擇控制程序》（ SHY64），由開發(fā)設(shè)計部經(jīng)理負責和設(shè)計單位簽訂設(shè)計合同，委托項目市政管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計，設(shè)計完成后由開發(fā)設(shè)計部會同工程部進行設(shè)計評審，出現(xiàn)問題及時與設(shè)計單位聯(lián)系解決。 負責審批各項市政配套設(shè)施合同。 F:\其他 \1 客戶促銷方案行業(yè)研究報告客戶服務(wù)人員手冊制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢分析發(fā)展規(guī)劃項目管理制度 人力資源咨詢研究項目計劃績效考核管理手冊人員培訓投資策略報告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計營銷咨詢項目咨詢方案全套咨詢案 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY45 第 B 版 第 0 次修改 標題： 市 政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序 第 1 頁共 2 頁 目的 保證項目市政配套設(shè)施的增容及建設(shè)能及時適應(yīng)和配合項目的開發(fā)建設(shè)和經(jīng)營。 營銷策劃組根據(jù)調(diào)查報告及各方信息，展開討論；最終由市場部完成《項目營銷策劃方案》。 營銷策劃組依據(jù)《項目實施方案》明確營銷策劃的目標；確立《項目營銷策劃工作計劃》。 適用范圍 公司承攬營銷策劃的各類房地產(chǎn)項目。 其他中心負責本中心的質(zhì)量部分的不合格項執(zhí)行跟蹤管理。 如需采取糾正和預防措施應(yīng)按《糾正和預防措施控制程序進行》。 特殊情況下召開的不定期評審會議參加人員根據(jù)評審 內(nèi)容由管理者代表確定。 糾正和預防措施的分析與評價。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的符合性，有效性和實施情況。 定期評審每年一次，每次評審時間不大于一年。 內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果。 管理 者代表及 ISO 工作組成員具體負責協(xié)助總經(jīng)理組織評審活動 ,安排評審前的各項準備工作 ,編寫《管理評審報告》或會議紀要 ,并監(jiān)督管理評審會議決議的實施。F:\其他 \1 客戶促銷方案行業(yè)研究報告客戶服務(wù)人員手冊制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢分析發(fā)展規(guī)劃項目管理制度 人力資源咨詢研究項目計劃績效考核管理手冊人員培訓投資策略報告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計營銷咨詢項目咨詢方案全套咨詢案 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY21 第 B 版第 0 次修改 標題：管理評審程序 第 1 頁共 2 頁 目的 通過定期和不定期對質(zhì)量體系的評審 ,以保證本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足 ISO9000:1994 標準及本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。 職責 總經(jīng)理負責組織評審活動 ,并批準《管理評審計劃》及《管理評審報告》。 程序 評審依據(jù) 上次管理評審會議后實施的糾正與預防措施總結(jié)。 評審時間。 評審內(nèi)容。 內(nèi)部質(zhì) 量審核結(jié)果及審核報告的分析和評價。會前一周向參加會議人員發(fā)出會議通知和有關(guān)資料，說明評審目的、時間、地點、參加人員及評審內(nèi)容等事項。 與會人員對評審項目進行評審，管理者代表和 ISO 工作小組做好記錄，并形成完整的會議記錄（紀要）和評審報告。 工 程中心負責對有關(guān)工程設(shè)計施工的質(zhì)量部分的不合格項執(zhí)行跟蹤管理。 相關(guān)文件及記錄 支持性文件 《糾正和預防措施控制程序》 《質(zhì)量體系文件控制程序》 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審會議紀要》 《管理評審會議記錄》 F:\其他 \1 客戶促銷方案行業(yè)研究報告客戶服務(wù)人員手冊制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢分析發(fā)展規(guī)劃項目管理制度 人力資源咨詢研究項目計劃績效考核管理手冊人員培訓投資策略報告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計營銷咨詢項目咨詢方案全套咨詢案 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY43 第 B 版第 0 次修改 標題：項目營銷策劃方案制定程序 第 1 頁共 1 頁 目的 規(guī)范營銷策劃工作過程，保證營銷策劃的規(guī)范化和程序化。 營銷策劃 組負責人草擬《項目營銷策劃方案》 項目營銷策劃組最終審定《項目營銷策劃方案》的控制實施 程序 成立營銷策劃組 營銷中心總經(jīng)理組建項目營銷策劃組并確定負責人，營銷策劃組成員包括營銷中心總經(jīng)理、市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、客戶部經(jīng)理及相關(guān)人員。 討論形成策劃方案 營銷策劃組對市場調(diào)查報告進行討論、分析 ,形成會議紀要，并確定。 質(zhì)量記錄 《項目營銷策劃方案》及項目營銷策劃相應(yīng)市場調(diào)查報告若干。 審定各項市政配套設(shè)施的增容方案。 項目配套業(yè)務(wù)主辦負責市政配套設(shè)施的增容建設(shè)及道路刨掘手續(xù)工作。確定道路刨掘的具體時間。確定各市政施工單位隊伍進場施工計劃。經(jīng)批準后，由預算部辦理工程決算手續(xù)，根據(jù)雙方確定的工程造價，由開發(fā)設(shè)計部協(xié)助結(jié)算工作。 職責 市場部經(jīng)理或指定負責人負責全程控制。 人員推廣（見《銷售控制程序》）。 市場部對廣告公司進行考察、論證、談判、簽約的組織工作和合同履行、監(jiān)督工作。市場推廣小組指定人員與新聞媒體聯(lián)系，組織新聞稿及軟性文章的撰寫、發(fā)布。市場部經(jīng)理或指定責任人全程控制并督查執(zhí)行情況，隨時提醒和糾正執(zhí)行中的偏差，保證實施的有效正確；《項目營銷策劃方案》實施 完畢或階段性結(jié)束后要進行評估、總結(jié)，出具《項目營銷策劃方案實施總結(jié)報告》；《項目營銷策劃方案》的調(diào)整見 。 管理者代表負責審核 A 級文件，批準 B 級文件和 C 級文件。 ISO 小組及文秘檔案部負責管理全套文件的印制、編號 、分發(fā)、歸檔，為內(nèi)審、外審提供主要管理文件。受控是指文件更改要受控，即更改時需經(jīng)原