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政府iso9001程序文件-完整(doc16)-程序文件-全文預覽

2024-09-14 15:26 上一頁面

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【正文】 施 ; b)配置必要的空調(diào)、消防器材,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全; c)工作場所的物品和設施實行定置管理,要考慮人體工效學的要求,努力提高工作效率。對國家有規(guī)定的特殊工種,要求操作人員持有相應的國家授權管理機構頒發(fā)的上崗證方可上崗; b)重要的 服務設施的運行應由使用者按規(guī)定填寫相關的運行記錄; c)各職能部門設施管理人員每年 12 月制定下年的《設施年度檢修計劃》,發(fā)至各部門執(zhí)行; e)日常運行中使用部門無法排除的故障,應填寫《設備檢修單》報設施管理人員檢修。 設施的登記建帳 a)驗收合格的設施由各職能部門自行編號,由設施管理人員在《服務設施一覽表》上登記,并建立設施檔案。 設施的采購:各職能部門負責人根據(jù)使用的要求及服務的需要,填寫《設施配置申請單》,注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等, 報分管局長批準后,由職能部門負責人具體實施采購。 對于各類服務設施的管理應做到: a)各類設施圖紙、檔案資料齊全,管理良好; b)各類設施運行正常,有正常的保養(yǎng)、檢修制度; c)服務人員嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行; d)現(xiàn)場各類消防系統(tǒng)設備完好,可隨時啟用。 適用于為實現(xiàn)城管和行政執(zhí)法服務質(zhì)量所需的設施,如公共場所、硬件和 軟件設施、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制;對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 局辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和 預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 局辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》,及本次《管理評審計劃》和有關資料。 a)局組織機構、城市管理和行政執(zhí)法服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時; b)發(fā)生重大服務和執(zhí)法事故或關于服務質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時 ; c)當法律、法規(guī)、標準極其其他要求有變化時; d)服務需求發(fā)生重大變化時; e)既將進行第一、二方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時; f)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 4. 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審,可結合內(nèi)審后的結果進行,也可根據(jù)需要安排。 3.職責 局長主持管理評審活動。 管理策劃的更改 a)管理策劃輸出文件的更改應在受控下進行,應由更改部門填寫《文件更改申請單》,經(jīng)局長批準后進行更改,按《文件控制程序》執(zhí)行; b)在更改其間應保持 ISO 管理體系的完整運行,例如組織機構的調(diào)整應對職責作出相應的變更,以確保體系正常運作。 ISO 管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 ISO 管理體系策劃輸出文件由局管理科組織各部門負責人編制,經(jīng)管理者代表審核、局長批準后,以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 針對具體的城管服務、行政執(zhí)法的服務質(zhì)量策劃執(zhí)行《城市管理服務的策劃程序》。 局管理科負責組織各部門進行 ISO 管理體系策劃,編寫相應的策劃文件,并對實施效果進行監(jiān)督檢查。 管理策劃控制程序 1.目的 對實現(xiàn)本局的管理方針和目標進行 ISO 管理體系策劃。 管理記錄樣式的批準、更改及發(fā)放 記錄樣式及其《 文件更改申請單》由與該記錄相關的文件批準人批準,記錄樣式的批準采用背面簽名的方式;改版后的記錄樣式應附有經(jīng)批準的《文件更改申請單》,背面可不再簽名。 各部門按照《記錄管制表》的期限要求保存記錄,對于保存期超過 3 年的記錄經(jīng)本局辦公室審核后,可集中保存于局辦公室的檔案資料室,但需標識清楚所屬部門,記錄名稱和年份。 管理記錄的收集、標識和歸檔 本局各部門應及時收集、匯總各類記錄,保持順序號或日期、頁碼的連續(xù),以便于查閱。 與管理活動有關的記錄:服務提供過程記錄、不良服務處置記錄、數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術應用記錄,服務管理計劃相關記錄,為市民服務及投訴記錄等等。 3. 職責: 辦公室:管理性記錄歸口管理部門,負責對各類管理記錄的日常檢查,以及記錄更改的審核工作。檢查各類在用文件的有效性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。相關部 門領用外來文件 /標準時需填寫《文件領用申請單》,經(jīng)加蓋紅色 “外來管理文件 ”印章后進行發(fā)放,并作好簽收記錄。各職能部門、管理所、執(zhí)法大隊負責保存相關的帶有受控標識的文件,文件應有序的加以保存,以便存取和查閱。 文件的領用 當因文件被丟失、嚴重破損或其他情況(如提供給上級領導、供方、認證機構等)而需要領用時,由申請人填寫《文件領用申請單》,經(jīng)其部門負責人審核及管理者代表批準后方可領用。 b. 文件更改的原因和更改結果應在每個文件的修訂頁上詳細注明更改的原因和內(nèi)容。 工程技術文件文件由各職能部門工程部編寫,部門主管審核,總工程師批準。 ⑤ “”表示 sobranie 城市管理行政執(zhí)法局的管理記錄代碼。 文件的編號 質(zhì)量手冊、程序文件和相關的作業(yè)指導書采用如下編號方法: 質(zhì)量手冊編號為 SO/ 管理體系程序編號為 SO/□□2020 管理工作手冊編號為 CG/WI.◆◆ □□2020 管理性記錄表單 ◇◇ □□ 注: ① “□□”為從 01 開始的流水號, ◆◆ 為城管局各部門拼音縮寫代號。 管理者代表:負責本局文件和資料發(fā)放范圍及程序文件的審核;負責對現(xiàn)有體系文件的定期評審。一、文件控制程序 1. 目的 對本行政執(zhí)法局 ISO 管理文件進行控制,確保相關部門及時得到并使用有效版本。 各職能部門工程部:負責本部門工程技術文件的設計與編制、銷毀的審核和控制,負責編制《技術文件發(fā)放清單》。 4.管理程序 文件的分類和編號 文件的分類 a. 質(zhì)量 手冊、管理程序文件; b.部門管理工作手冊(相關管理、工作標準和服務規(guī)范) ; c.外來文件:包括本局上級領導機關的文件、國家和地方關于城市管理和行政 執(zhí)法的法律、行政法規(guī)、國家標準; d.其他類:包括行政組織圖、管理體系圖、城市管理發(fā)展規(guī)劃、培訓計劃、管 理計劃和方案等。 ④ “SO/CG”表示 sobranie 城市管理 行政執(zhí)法局的管理體系文件拼音縮寫代號。 管理程序文件由局各部門編寫,局辦公室主任審核,管理者代表批準。 文件的更改 ,由更改申請者填寫《文件更改申請單》,由原審批部門批準后進行更改(若其他部門人員進行審批時,需取得原審批部門相關背景資料),并將更改后的的正稿及相應的《文件更改申請 單》交至局辦公室審核后,由文管員按原發(fā)放清單進行分發(fā),同時收回相應作廢文件,在《文件發(fā)放 /回收記錄表》上作相應記錄。 ,如需采用換頁、局部修訂、 劃改等方式需在《文件更改申請表》中特別注明具體的實施方法。 文件的保存及銷毀 所有文件的原稿及其《文件發(fā)放清單》由局辦公室統(tǒng)一保管。 外來文件的控制 城管執(zhí)法局各職能部門、管理所負責 收集 上級領導機關頒布或下發(fā)的行政管理文件、相關國家城市管理、行政法律法規(guī)的最新版本,交至局辦公室審核后,編制《外來法律法規(guī) /標準一覽表》,在下發(fā)各部門執(zhí)行。 局辦公室每 年對文件進行一次全面檢查。 2.適用范圍: 適用于本局管理體系運行記錄及管理活動記錄的控制和管理。 4.工作程序 本局管理性記錄的范圍 本局管理體系共有的記錄:內(nèi)部審核記錄,管理評審記錄,文件控制記錄,教育培訓記錄,服務提供過程記錄,各類設 施管理記錄、糾正和預防措施相關記錄等。 對管理記錄的填寫要求:填寫及時,內(nèi)容正確完整,字跡應清晰,能準確識 別,簽全名;不得隨便更改、涂改,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫有誤,要用劃線的方式進行更正,并簽名、注上日期。 對管理記錄的保存和銷毀 辦公室文管員編寫《記錄管制表》,填寫記錄名稱、編碼(包括樣本)、保存期、編制部門等內(nèi)容,交部門負責人審批;并匯集備案記錄的樣本。 管理記錄的查閱、借閱經(jīng)記錄保存部門負責人同意,本局相關部門可在記錄保存處查閱所需記錄,如需借閱,需經(jīng)主管負責人同意,進行登記,限期歸還。 5. 相關文件 ********** 6.管理記錄 《記錄管制表》 《管理策劃控制程序》正在整理修改中。 管理者代表負責審核各部門為 ISO 管理體系策劃編制有關文件。 進行 ISO 管理體系策劃的時機 城管執(zhí)法局在下列情況下需進行 ISO 管理體系的策劃: a)按照 ISO9001 管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系; b)本局的管理方針、目標、組織管理機構發(fā)生重大變化; c)本局的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化; d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 ISO 管理體系策劃輸出文件的編制原則 a) 應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容,應符合管理方針、目標,并與服務實現(xiàn)過程的策劃 及其他管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一至; b)已有的管理文件的內(nèi)容可被引用,并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 局
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