【正文】 程序文件修改時(shí)，由修改人按需修改的內(nèi)容填寫(xiě) QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》，報(bào)管理者代表審批。程序文件的標(biāo)識(shí)按 執(zhí)行。 程序文件控制 程序文件的審核和批準(zhǔn) 程序文件由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 手冊(cè)保管 《質(zhì)量手冊(cè)》有效正本由九千辦保管。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量文件 控制程序 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) ，九千辦應(yīng)及時(shí)修改 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并從離職人員手中收回受控手冊(cè)，轉(zhuǎn)發(fā)給新的部門(mén)負(fù)責(zé)人，同時(shí)履行有關(guān)簽收及轉(zhuǎn)發(fā)登記手續(xù)。作廢頁(yè)次加蓋“作廢”章后可保留一份為今后參考，其它作廢頁(yè)銷(xiāo)毀。 b.《質(zhì)量手冊(cè)》修改采用換頁(yè)修改辦法，首先由九千辦針對(duì)需修改的條目擬訂內(nèi)容，并填寫(xiě) QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》、經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)相關(guān)章節(jié)進(jìn)行修改，同時(shí)注明“修改狀態(tài)”。 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》由九千辦保管。 《質(zhì)量手冊(cè)》的裝訂 為便于修改，《質(zhì)量手冊(cè)》用活頁(yè)裝訂方法進(jìn)行裝訂。 《質(zhì)量手冊(cè)》的標(biāo)識(shí) 《質(zhì)量手冊(cè)》按發(fā)放對(duì)象分為“受控文件”和“非受控文件”兩種。 《質(zhì)量手冊(cè)》的審定 《質(zhì)量手冊(cè)》修改完畢，管理者代表對(duì)修改稿進(jìn)行審定，并對(duì)初 審工作中意見(jiàn)分歧較大的事項(xiàng)作出決定。 工作程序 《質(zhì)量手冊(cè)》控制 《質(zhì)量手冊(cè)》的編制 《質(zhì)量手冊(cè)》的編制由管理者代表組織，并協(xié)調(diào)手冊(cè)編寫(xiě)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)使用的程序文 件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的審核。 引用文件 GB/T19001— ISO9001:2020 文件控制 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件控制 職責(zé) 經(jīng)理批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 標(biāo)題：程序文件清單 第 A 版第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 編號(hào) 標(biāo) 題 版本號(hào) ` 修改狀態(tài) 生效日期 質(zhì)量文件控制程序 A 0 技術(shù)文件控制程序 A 0 質(zhì)量記錄管理程序 A 0 質(zhì)量策劃控制程序 A 0 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 A 0 溝通與 聯(lián)絡(luò)控制程序 A 0 管理評(píng)審程序 A 0 員工培訓(xùn)管理程序 A 0 辦公資源的管理規(guī)定 A 0 工作場(chǎng)所環(huán)境管理規(guī)定 A 0 信息管理規(guī)定 A 0 監(jiān)理方案管理程序 A 0 監(jiān)理規(guī)劃管理程序 A 0 業(yè)務(wù)承接管理程序 A 0 合同管理程序 A 0 服務(wù)供方控制程序 A 0 監(jiān)理細(xì)則管理程序 A 0 工程開(kāi)工監(jiān)理程序 A 0 施工階段監(jiān)理程序 A 0 設(shè)計(jì)變更控制程序 A 0 安全生產(chǎn)監(jiān)理程序 A 0 施工招標(biāo)監(jiān)理程序 A 0 工程保修階段監(jiān)理程序 A 0 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 標(biāo)題：程序文件清單 第 A 版第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 序號(hào) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 編號(hào) 標(biāo) 題 版本號(hào) ` 修改狀態(tài) 生效日期 服務(wù)及其驗(yàn)證狀 態(tài)標(biāo)識(shí)程序 A 0 顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定 A 0 儀器設(shè)備控制程序 A 0 顧客滿意度測(cè)量程序 A 0 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 A 0 工程物料質(zhì)量監(jiān)理程序 A 0 工序質(zhì)量監(jiān)理程序 A 0 監(jiān)理工作檢查程序 A 0 工程竣工移交監(jiān)理程序 A 0 不合格品控制程序 A 0 資料分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序 A 0 顧客反饋控制程序 A 0 糾正措施控制程序 A 0 預(yù)防措施控制程序 A 0 質(zhì)量改進(jìn)控制程序 A 0 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 質(zhì)量文件控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量文件控制程序 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 目的 對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改明確控制方法和要求，為協(xié)調(diào)體系運(yùn)行和質(zhì)量審核提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 適用范圍 適用于對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的控制。 管理者代表主持《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的編寫(xiě)，批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 九千辦負(fù)責(zé)質(zhì)量文件正本的保管，負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的分發(fā)、更改、回收等管理 。 《質(zhì)量手冊(cè)》的初審 手冊(cè)初稿編寫(xiě)完畢，管理者代表主持召集有關(guān)人員對(duì)手冊(cè)草案進(jìn)行初審，在協(xié)調(diào)統(tǒng)一基礎(chǔ)上按初審意見(jiàn)進(jìn)行修改。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量文件控制程序 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布前，經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行最后的審查，并在批準(zhǔn)頁(yè)上簽名和確定實(shí)施日期。公司內(nèi)部發(fā)放的手冊(cè)、發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)均為受控文件，在手冊(cè)上加蓋紅色“受控文件”印章；為投標(biāo)而提供給顧客作為參考 或質(zhì)量體系考察之用的手冊(cè)為非受控文件，在封面上加蓋藍(lán)色“非受控文件”章。 《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放 《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放前，九千辦編制 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由九千辦編號(hào)登記后將受控《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)給持有者，持有者在控制表上簽名并注明日期。 《質(zhì)量手冊(cè)》的修改 ，《質(zhì)量手冊(cè)》 應(yīng)進(jìn)行修改。九千辦按 的程序分發(fā)給受控《質(zhì)量手冊(cè)》的持有者，并收回作廢的頁(yè)次。當(dāng)手冊(cè)修改頁(yè)超過(guò)半數(shù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行手冊(cè)的換版。 ，不需進(jìn)行更改和跟蹤。當(dāng)手冊(cè)發(fā)生修改時(shí)，由九千辦將修改頁(yè)次納入手冊(cè)并填寫(xiě)手冊(cè)修改頁(yè)。 程序 文件的裝訂和標(biāo)識(shí) 經(jīng)批準(zhǔn)后的程序文件由九千辦組織打印并裝訂成冊(cè)。 程序文件的發(fā)放 程序文件的發(fā)放按 執(zhí)行。程序文件的修改采用換頁(yè)修改的方式，修改頁(yè)超過(guò)程序文件總數(shù)三分之二時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。 程序文件的保管 程序文件的有效正本由九千辦保管。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的受控標(biāo)識(shí) 各部門(mén)使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)統(tǒng)一由九千辦負(fù)責(zé)加蓋紅色“受控文件”章和編寫(xiě)受控號(hào)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的發(fā)放按 執(zhí)行，領(lǐng)用人員應(yīng)在 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》上簽名。九千辦負(fù)責(zé)修改后的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的發(fā)放，按 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》發(fā)放給原“受控文件”副本持有人，原舊版作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由九千辦統(tǒng)一收回按 處理。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《文件檔案管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放控制表》 《各部門(mén)在用文件清單》 《文件更改申請(qǐng)表》 《文件歸檔臺(tái)帳》 《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)索引表》 程序流程圖 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 責(zé)任部門(mén) 工 作 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 管理者代表主持 編制審 核批 準(zhǔn)標(biāo)識(shí)登記發(fā)放保存作廢文件回收銷(xiāo)毀文件修改 使用 保管正本Nook副 本okNo 管理者代表 公司經(jīng)理 九千辦 《文件和資料標(biāo)識(shí)》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 《文件發(fā)放控制表》 相關(guān)部門(mén) 《文件更改申請(qǐng)表》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 技術(shù)文件控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核 人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：技術(shù)文件控制程序 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 目的 明確技術(shù)文件的控制，保證在用工程技術(shù)文件（包括規(guī)范、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)文件）的完整性和有效性。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 文件控制 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件控制 職責(zé) 監(jiān)理部負(fù)責(zé)收集選用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)及行業(yè)、地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的更新、受控發(fā)放，建立技術(shù)資料檔案。 總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、確認(rèn)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的適用性。根據(jù)監(jiān)理工作的需要，填制 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后受控發(fā)放。 監(jiān)理部定期到標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)公司所用的各種標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行查新工作、購(gòu)買(mǎi)最新版本的