【正文】 不合格品的處置方式： 1）挑選使用或返工（注：。不合格品在處理結(jié)束前，不得向下道工序 流轉(zhuǎn)。 4. 定義 讓步接受：指對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可（如降級(jí)等）。 各部門(mén) ： 處理在本部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不合格。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和交付過(guò)程中所有的不合格品的控制。返工后的產(chǎn)品仍需經(jīng)最終檢驗(yàn)判定，如無(wú)法返工的則予以報(bào)廢并按《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》的有關(guān)條款處理。 成品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后如不合格，質(zhì)檢人員應(yīng)對(duì)不合格品加以標(biāo)識(shí)和隔離，并將該批成品退回生產(chǎn)車(chē)間，對(duì)嚴(yán)重的質(zhì)量事故應(yīng)填寫(xiě)相關(guān)質(zhì)量事故通知單，交有關(guān)部門(mén)責(zé)任人。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)是生產(chǎn)中所有檢驗(yàn)均已完成并合格的產(chǎn)品。 QF12 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 A0 40/74 加強(qiáng)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量教育，杜絕錯(cuò)檢、漏檢、誤檢造成的批量不合格。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量； 本公司按照地方標(biāo)準(zhǔn) DB43/16020xx《湘味熟食》制定本公司 臘味熟食 產(chǎn)品生產(chǎn)的各工序質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 相關(guān)職能部門(mén)配合實(shí)施本程序 4. 定義 5. 工作流程 檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備 本公司所有質(zhì)檢員必須經(jīng)過(guò)相關(guān)崗位的培訓(xùn)，上崗前須具備一定的技能、經(jīng)驗(yàn)及培訓(xùn)經(jīng)歷，參見(jiàn)《人力資源 控制 程序》； 質(zhì)檢員依據(jù)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的特性在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)階段的適當(dāng)位置進(jìn)行產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量； 技術(shù)部 應(yīng)與相關(guān)部門(mén)建立暢通的溝通渠道，以確保監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行過(guò)程中的異常能及時(shí)得到處理，必要時(shí)，應(yīng)能與客戶直接溝通； 檢驗(yàn)前 ,各相關(guān)人員須確認(rèn)各監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 是否均處于合格的受控狀態(tài)，參見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備控制 程序》； 檢驗(yàn)前，質(zhì)檢員須齊備與檢驗(yàn)有關(guān)的資料，包括： 1）質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 2）質(zhì)量抽樣計(jì)劃 (或客戶特別要求的抽樣計(jì)劃 )； 3）檢查用規(guī)格、試劑、儀器設(shè)備等；； 4）樣品； 5）用于記錄檢驗(yàn)結(jié)果的報(bào)表、單據(jù)； 6）其它相關(guān)參考資料。 2. 適用范圍 采購(gòu)的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品（含半成品）的監(jiān)視 和測(cè)量過(guò)程 。 內(nèi)審活動(dòng)結(jié)束，所有資料交由辦公室 整理保存。 管理者代表負(fù)責(zé)處理預(yù)定期限內(nèi)未能完成的糾正措施。 責(zé)任部門(mén)根據(jù) 《內(nèi)審不符合報(bào)告》 進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限內(nèi)實(shí)施完畢。 內(nèi)部審核報(bào)告 編制及發(fā)放 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后 5 天內(nèi)，由審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部審核報(bào)告》 ，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā) 放至受審部門(mén)，《內(nèi)部審核報(bào)告》應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 審核目的、范圍和依據(jù) b) 審核組成員 c) 審核時(shí)間 d) 審核情況總述 ，包括不合格項(xiàng)的分析情況。 c) 審核組長(zhǎng)報(bào)告本次內(nèi)審情況，公司領(lǐng)導(dǎo)做總結(jié)性的發(fā)言。 末次會(huì)議 a) 末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，向與會(huì)人員重申審核目的、范圍、依據(jù)等。 審核總結(jié) a) 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)內(nèi)審小組會(huì)議，綜合全面分析內(nèi)審情況。 d) 內(nèi)審員在審核時(shí)，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，相信自己的抽樣。 QF11 內(nèi)部審核控制程序 A0 36/74 b) 受審單位應(yīng)協(xié)助內(nèi)審員工作，提供必需的資料。與會(huì)人員為各受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。 審核組長(zhǎng)在審核 3 天前，與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人接觸，約定審核時(shí)間、陪同人員等問(wèn)題。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能擔(dān)任。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃安排以下內(nèi)容 , 對(duì)審核組成員進(jìn)行分工，編制《 內(nèi)部審核日程表 》： a) 審核目的、性質(zhì)、范圍和依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組人員名單； d) 審核時(shí)間、地點(diǎn)； e) 受審核部門(mén)及審核要點(diǎn)； f) 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間，會(huì)議時(shí)間； g) 審核報(bào)告分發(fā)范圍及日期； 審核組收集 并審閱受審部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報(bào)告編制《 檢查表 》 ,經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。內(nèi)審采用集中審核的方式進(jìn)行。 c) 編寫(xiě)審核報(bào)告。 審核組長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)審核各階段的工作。 辦公室 ：組織 開(kāi)展內(nèi)審工作， 整理、保存內(nèi)審記錄。 b) 評(píng)審審核結(jié)果，并向總經(jīng)理匯報(bào)審查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題，包括任何改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、食品安全管理體系覆蓋的所有過(guò)程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。 各職能部門(mén)配合采取改進(jìn)措施。 3. 職責(zé) 銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)實(shí)施顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量。 6．相關(guān)文件 記錄控制程序 7．相關(guān)記錄 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 檢定計(jì)劃表QP10 顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序 A0 33/74 顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序 1. 目的 測(cè)量管理體系業(yè)績(jī)，旨在增進(jìn)顧客滿意，并監(jiān)視顧客對(duì) 于本公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。 結(jié)果判定及處置 委外檢定的檢測(cè)設(shè)備，根據(jù)認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的檢定報(bào)告 /證書(shū)，判定是否合格； 若計(jì)算機(jī)軟件支持使用的儀器檢定合格即證明該軟件使用可達(dá)到預(yù)期要求，則可判定相關(guān)軟件是合用的； 經(jīng)檢定后，技術(shù)部將結(jié)果記錄在《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 檢定計(jì)劃表》上，確定有QP09 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 A0 32/74 效期限，并保存檢定合格證明，以便下周期檢定查核； 檢一合格，貼【合格】標(biāo)識(shí)，連同 設(shè)備 一并送還使用部門(mén)； 檢定不合格 的，及時(shí)交有關(guān)部門(mén)修理，對(duì)暫時(shí)無(wú)法修理的，須做出【待修理】標(biāo)識(shí)，以免誤用； 經(jīng)修理后的檢測(cè)設(shè)備必須重新檢定合格才可使用； 對(duì)無(wú)法修復(fù)到原有精度但還能使用的作降級(jí)使用，對(duì)不能修復(fù)的，按有關(guān)規(guī)定作報(bào)廢處理； 日常使用和管理 根據(jù)工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、測(cè)試項(xiàng)目中規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)、參數(shù)、正確選用監(jiān) 視和測(cè)量 設(shè)備 ； 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的本體、附件及隨機(jī)文件（合格證、記錄卡）保證完整無(wú)損； 使用者必須了解所使用 設(shè)備 的基本結(jié)構(gòu)、測(cè)量范圍、性能特點(diǎn)及操作方法，嚴(yán)格按使 用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程操作，使用期間，如出現(xiàn)異常、故障或不小心損壞，應(yīng)立刻停止使用并送技術(shù)部重新安排檢定或維修，嚴(yán)禁擅自拆卸； 不得使用無(wú)合格證或超周期檢定的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ； 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 在使用、檢定及保管期間，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，若用車(chē)搬運(yùn)，不可堆壓和車(chē)速過(guò)快，當(dāng)搬運(yùn)造成設(shè)備不心損壞時(shí)，應(yīng)重新執(zhí)行檢定； 設(shè)備 使用過(guò)程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn) 設(shè)備 有較大誤差時(shí)，對(duì)由該 設(shè)備 檢測(cè)出的結(jié)果進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并由技術(shù)部部長(zhǎng)根據(jù)結(jié)果判斷該 設(shè)備 及受影響產(chǎn)品的處置方法。 4. 定義 5. 工作流程 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的管理 技術(shù)部將每一臺(tái) 設(shè)備 登入《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 臺(tái)帳》進(jìn)行統(tǒng)一匯總管理。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)量?jī)x器 。 3. 職責(zé) 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)計(jì)量?jī)x器數(shù)量 并歸口管理 。 6．相關(guān)文件 產(chǎn)品 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 糾正 和 預(yù)防措施控制程序 人力資源管理程序 不合格品和潛在不安全品控制程序 記錄控制程序 7．相關(guān)記錄 特殊過(guò)程確認(rèn)表 生產(chǎn)計(jì)劃單 入味車(chē)間記錄表 產(chǎn)品殺菌記錄表 QP09 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 A0 31/74 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 1. 目的 對(duì)公司所用的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行全過(guò)程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求。 9）本公司 成品貯存期不得超過(guò) 6 個(gè)月，貯存期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異?，F(xiàn)象時(shí)，按《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》處理； 包裝 1） 包裝依質(zhì)量應(yīng)符合 GB 968388《復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)食品包裝的要求，標(biāo)簽應(yīng)符合《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求； 2） 包裝袋應(yīng)標(biāo)明廠名、廠址、產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、凈含量等字樣； 3） 包裝應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性以不致在往后的搬運(yùn)和交付過(guò)程中受損； 4） 包裝應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求； 5） 顧客有特別要求時(shí)，依顧客要求進(jìn)行，但其要求不得與國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī) 相駁?；瘜W(xué)物品不能混放于一般倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格物品，不得入庫(kù)； 2）倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)已入庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（卡、牌），分區(qū)擺放整齊并做好相關(guān)的臺(tái)帳，確保帳、卡、物相符； 3）物品的出庫(kù)，需辦理出庫(kù)手續(xù)，并登記規(guī)格、數(shù)量、 發(fā)往何處或零用人。 成品的標(biāo)識(shí)應(yīng)遵守《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求 . QF08 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制 程序 A0 29/74 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存與包裝等須符合《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求； 搬運(yùn) 1）產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，采用合 適的搬運(yùn)設(shè)備，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，不論產(chǎn)品已包裝或未包裝一律嚴(yán)禁對(duì)產(chǎn)品著地拖拉，使用手推車(chē)時(shí)產(chǎn)品應(yīng)放置平穩(wěn)，堆放高度應(yīng)適宜，以防破壞包裝，或跌落、磕碰、擠壓； 2）在搬運(yùn)過(guò)程中，注意保護(hù)各種標(biāo)識(shí)，確保標(biāo)識(shí)不被遺失或損壞； 3）對(duì)搬運(yùn)過(guò)程中使用的搬運(yùn)工具、器具、設(shè)備，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，使用前，對(duì)其進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格后方可作業(yè)； 4）搬運(yùn)過(guò)程中，對(duì)易燃、易爆、有害（腐蝕性、放射性）或?qū)Νh(huán)境、安全有影響的產(chǎn)品，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特性和相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部制定的搬運(yùn)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，或使用特殊的搬運(yùn)工具； 5）搬運(yùn)過(guò)程中，要根據(jù) 產(chǎn)品的特性防止產(chǎn)品被腐蝕、污染、嗑碰或丟失； 6）搬運(yùn)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，使其掌握必要的作業(yè)規(guī)程和要求； 7）在搬運(yùn)過(guò)程中，如因搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《 不合格品處理單 》報(bào) 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 按《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》處置。不合格待處理結(jié)束前，制品不得隨意流轉(zhuǎn)； 一般情況下，產(chǎn)品在加工、交付過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量或數(shù)量等事故時(shí)，內(nèi)部的追溯將依據(jù)該產(chǎn)品本身標(biāo)識(shí)、質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)員的 印章或簽字等進(jìn)行追溯； 當(dāng)合同、法律法規(guī)或企業(yè)內(nèi)部有特殊追溯要求時(shí)，由 生產(chǎn)部 另行發(fā)文規(guī)定，明確可追溯的范圍及所需的記錄范圍，并保證標(biāo)識(shí)的唯一性及記錄與標(biāo)識(shí)的一致性 。 經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行規(guī)定的標(biāo)識(shí)和隔離，不得與合格品混放。 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品由生產(chǎn)車(chē)間采用分區(qū)擺放和使用標(biāo)識(shí)（牌）的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。用物資卡（或標(biāo)牌）進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明貨物的名稱(chēng)、數(shù)量、進(jìn)貨日期等。如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法有：批號(hào)、標(biāo)簽（卡、牌）、裝載容器或擺放區(qū)域等，對(duì)已有清楚的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)的采購(gòu)產(chǎn)品可不再進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)有：待檢、檢驗(yàn)中、合格、不合格、讓步接受。 制程控制 倉(cāng)管人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，發(fā)放該日生產(chǎn)材料，并將發(fā)放情況記入帳本； 制作師傅應(yīng)填寫(xiě)相應(yīng)的操作記錄，并隨其后完成的產(chǎn)品流入至下一工序，各工序人員均應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)情況分別填寫(xiě)各自質(zhì)量?jī)?nèi)容，該批產(chǎn)品完成后記錄由車(chē)間負(fù)責(zé)人收回，交 生產(chǎn)部 保存，以利可追溯性； 入味 是一道 關(guān)鍵 工序，其操作質(zhì)量好壞決定產(chǎn)品的色、香、味各感官指標(biāo)，作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格控制好 入味 起始時(shí)間和調(diào)料配比，并將質(zhì)量情況記入《 入味 車(chē)間記錄表》； 產(chǎn)品 殺菌 關(guān)系到消費(fèi)者的人身安全，是一個(gè)特殊工序，作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求調(diào)控升溫過(guò)程、恒溫過(guò)程和出鍋時(shí)間三大要素，并將操作情況記入《產(chǎn)品殺菌 記錄表》； 其他各崗位作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按要求作業(yè)，加強(qiáng)自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題及時(shí)向上級(jí)主管反映； 需要更改工序條件時(shí)，須經(jīng) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并由 技術(shù)部 對(duì)更改后產(chǎn)品的符合性進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)更改的可行性； 生產(chǎn)部 相關(guān)管理人員應(yīng)監(jiān)督檢查操作人員步驟、方法及生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量情況，及時(shí)糾正不符合規(guī)定要求作業(yè)； 技術(shù)部 根據(jù)《 產(chǎn)品 監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)生產(chǎn)相應(yīng)工序進(jìn)行監(jiān)控或檢驗(yàn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良時(shí) ,立即通知 生產(chǎn)部 將產(chǎn)品隔離，并按《 不合格品和潛在不安全品控制程序 》要求執(zhí)行； QF08 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制 程序 A0 28/74 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重的品質(zhì)異常，依照《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》執(zhí)行，以達(dá)持續(xù)改進(jìn)之目的； 所有生產(chǎn)員工須經(jīng)過(guò)有效的培訓(xùn)并考核合格，參照《 人力資源控制程序 》。 6）對(duì)該過(guò)程的確認(rèn)及再確認(rèn)過(guò)程應(yīng)記入《特殊過(guò)程確認(rèn)表》中。 受控條件應(yīng)包括： 1）獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)配方、文件、工藝等； 2）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作； 3）使用適宜的設(shè)備； 4）獲得和使用合適的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ； 5）每道工序?qū)嵤┍O(jiān)視和測(cè)量； 6）對(duì)放 行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施控制。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)