【導(dǎo)讀】東莞市高登堡玩具。文件編號(hào)：QM—20xx. 序號(hào)分發(fā)部門(mén)分發(fā)份數(shù)序號(hào)分發(fā)部門(mén)分發(fā)份數(shù)。1管理代表1份5品管部1份。2生產(chǎn)部1份6人事部1份。3辦公室采購(gòu)1份7工程部1份。4辦公室業(yè)務(wù)1份8倉(cāng)務(wù)部1份。文件名稱(chēng)質(zhì)量手冊(cè)生效日期20xx年04月01日?！顿|(zhì)量手冊(cè)》★☆★☆★第2頁(yè)共34頁(yè)。修改日期修改章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改后版本修改人。目錄相關(guān)條文頁(yè)次。責(zé)任、職權(quán)與溝通P16-17. 營(yíng)活動(dòng)必須遵守的法規(guī)，也是對(duì)外質(zhì)量保證能力的一種客觀證據(jù)。本手冊(cè)于20xx年04月01日正式實(shí)施，各部門(mén)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切。、相適應(yīng)的法律法規(guī)要求的重要性。東莞市高登堡玩具有限公司成立于1996年5月，是一家本地獨(dú)資企業(yè)，已成為潤(rùn)田公司定點(diǎn)供貨商。公司堅(jiān)持“品質(zhì)至上，準(zhǔn)時(shí)交貨，持續(xù)改善，不斷創(chuàng)新，顧客滿(mǎn)意”的經(jīng)。，將顧客的期望與需求作為公司的最高宗。，在各方面不斷改進(jìn)，從而達(dá)到持續(xù)改善及。顧客滿(mǎn)意度調(diào)查程序○△○○○○○

　　

【正文】 的記錄應(yīng)予保持。 ： 記錄管理程序 ――――― QP－ 0402 量規(guī)儀器管理程序 ――― QP－ 0709 測(cè)量分析與改善 總則 ：確保經(jīng)測(cè)量與監(jiān)控的產(chǎn)品及服務(wù)或質(zhì)量管理系統(tǒng)能符合要求并達(dá)成改善。 ：本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)作。 ： 生產(chǎn) 部 /品管部：產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的各種測(cè)量與監(jiān)控。 相 關(guān) 部 門(mén)：不符合事項(xiàng)分析改善。 內(nèi) 審 小 組 : 質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作中的監(jiān)控。 ： 由 辦公室業(yè)務(wù) 對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行調(diào)查，以了解顧客對(duì)我們的期望，并對(duì)顧客不滿(mǎn)意的事項(xiàng)及建議改進(jìn)的事項(xiàng)進(jìn)行分析、改善。相關(guān)調(diào)查結(jié)果、改善措施及其結(jié)果等記錄均應(yīng)保持。 公司每年做一次內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作的有效性，評(píng)審結(jié)果須歸檔。參見(jiàn)《內(nèi)部審核程序》。 生產(chǎn)部于相應(yīng)制程的適當(dāng)工序設(shè)立管制點(diǎn)，以控制不良率，制程能力， 并詳盡記錄控制結(jié)果。 通過(guò)測(cè)量，監(jiān)控過(guò)程的相關(guān)數(shù)據(jù)及記錄，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)手法進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)顯在及潛在的不合格現(xiàn)象。 相關(guān)部門(mén)依據(jù)資料分析，擬定對(duì)策，參考已出現(xiàn)的不合格或未達(dá)成的目標(biāo)進(jìn)行改善，對(duì)潛在的不合格進(jìn)行預(yù)防。 ： 東 莞 市 高 登 堡 玩 具 有 限 公 司 文件名 稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20xx 年 04 月 01 日 《質(zhì)量手冊(cè)》 ★☆★☆★ （ ISO 文件） 第 29 頁(yè) 共 34 頁(yè) 文件管理程序 ――――― QP－ 0401 內(nèi)部審核程序 ――――― QP－ 0802 糾正與預(yù)防措施程序 ―― QP－ 0807 監(jiān)視與測(cè)量 ：確保質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作的有效性，經(jīng)測(cè)量與監(jiān)控的產(chǎn)品能符合客戶(hù)的要求。 ：質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)作 中的所有測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)均適用。 ： 生產(chǎn)部 /相關(guān)部門(mén)：產(chǎn)品及服 務(wù)或質(zhì)量系統(tǒng)的測(cè)量與監(jiān)控。 責(zé) 任 部 門(mén)：不符合事項(xiàng)分析改善。 ： 顧客滿(mǎn)意 公司應(yīng)對(duì)顧客是否已滿(mǎn)足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，這種監(jiān)視由 辦公室業(yè)務(wù) 每年最少進(jìn)行一次，監(jiān)視的結(jié)果必須保留。 公司應(yīng)對(duì)調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行分析，以了解顧客對(duì)本公司的滿(mǎn)意情況，并針對(duì)顧客不滿(mǎn)意的、建議的事項(xiàng)進(jìn)行原因分析、提出改善措施、執(zhí)行改善且記錄改善結(jié)果。見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查程序》 內(nèi)部審核 公司每年組織一次內(nèi)部審核，審核應(yīng)覆蓋與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)。 內(nèi)審前由管理代表編訂《年度審核計(jì)劃》，編訂審核計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮過(guò)程的復(fù)雜程度、組織規(guī)模、以往審核結(jié)果等等；審核實(shí)施前由內(nèi)審組長(zhǎng)編訂《審核實(shí)施計(jì)劃》，編訂時(shí)應(yīng)考慮內(nèi)審員的公正性、獨(dú)立性，內(nèi)審員不得審核與自己有直接責(zé)任關(guān)系的部門(mén)。 內(nèi)審前，審核人員應(yīng)依據(jù)審核計(jì)劃要求編訂《內(nèi)審檢查表》。規(guī)定詳細(xì)的審核項(xiàng)目要求。審查過(guò)程中，審核員應(yīng)詳細(xì)記錄審核的客觀發(fā)現(xiàn)。 審核員應(yīng)對(duì)審核過(guò) 程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行判定，以確定其缺陷性質(zhì)。問(wèn)題點(diǎn)必需以《糾正 預(yù)防措施報(bào)告》提出原因分析、糾正預(yù)防措施。 糾正預(yù)防措施實(shí)施后，內(nèi)審員應(yīng)對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行追蹤確認(rèn)，以判定其結(jié)果 東 莞 市 高 登 堡 玩 具 有 限 公 司 文件名 稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20xx 年 04 月 01 日 《質(zhì)量手冊(cè)》 ★☆★☆★ （ ISO 文件） 第 30 頁(yè) 共 34 頁(yè) 是否達(dá)到預(yù)期。 審核完成后，審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行總結(jié)并編訂《內(nèi) 部審核 總結(jié)報(bào)告》，以向最高管理者報(bào)告審核結(jié)果。 詳見(jiàn)《內(nèi)部審核程序》。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)識(shí)別出的：如樣品打板過(guò)程、生產(chǎn)加工過(guò)程、采購(gòu)等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以控制其能力。其方法可采用：對(duì)過(guò)程中的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)及記錄、對(duì)監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中使用的量規(guī)儀器進(jìn)行檢定 與校準(zhǔn)以控 制其監(jiān)測(cè)能力、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備、人員等進(jìn)行監(jiān)控，以控制其能力 等等 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 品管部建立《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》、《物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《制程檢驗(yàn)程序》、《制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《成品檢驗(yàn)程序》、《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，以規(guī)定物料、制程半成品、成品檢驗(yàn)的抽樣標(biāo)準(zhǔn)、判定標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)建立的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)保留記錄。 ： 內(nèi)部審核程序 ―――― QP－ 0802 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 ―――― QP－ 0803 制程檢驗(yàn)程序 ― ――― QP－ 0804 成品檢驗(yàn)程序 ―――― QP－ 0805 不合格品控制 ：為確保質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作中的不合格現(xiàn)象能實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)，并運(yùn)用適當(dāng)方式予以管制，為數(shù)據(jù)分析及糾正與預(yù)防提供依據(jù)。 ：本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作中的所有不合格現(xiàn)象。 ： 生產(chǎn)部 /相關(guān)部門(mén)：不合格的發(fā)現(xiàn)。 東 莞 市 高 登 堡 玩 具 有 限 公 司 文件名 稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20xx 年 04 月 01 日 《質(zhì)量手冊(cè)》 ★☆★☆★ （ ISO 文件） 第 31 頁(yè) 共 34 頁(yè) 相 關(guān) 部 門(mén)：不合格隔離處置。 ： 來(lái)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)者對(duì)其進(jìn)行標(biāo)示，標(biāo)示其 不良項(xiàng)目、內(nèi)容、性質(zhì)等。 發(fā)現(xiàn)的不良品標(biāo)示后應(yīng)將其放置于“ 不合格區(qū) ”，以與良品、待檢品等隔離。 責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取適當(dāng)措施（修理、降級(jí)使用、退貨等），以修正或隔離不良品，避免不良品被誤用。處理的措施必須保留。 經(jīng)過(guò)修理、返工的不良品應(yīng)重新對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，以確定其是否符合要求，重新檢驗(yàn)的結(jié)果必須保留。 當(dāng)不良比率超過(guò)控制目標(biāo)時(shí)，應(yīng)對(duì)其產(chǎn)生不良的原因進(jìn)行分析，提出改善措施并實(shí)施改善措施，改善結(jié)果應(yīng)予以追蹤、記錄。 詳見(jiàn)《不合格品管理程序》 ： 不合格品管理程 序 ――― QP－ 0806 糾正與預(yù)防措施程序 ―― QP－ 0807 資料分析 ：對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的相關(guān)資料予以統(tǒng)計(jì)、分析，以尋求改善的機(jī)會(huì)。 ：質(zhì)量管理體系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程中涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)均屬于。 ： 管理代表：資料的審核。 相關(guān)部門(mén)：相關(guān)資料搜集、分析。 責(zé)任部門(mén)：擬定糾正與預(yù)防措施，并落實(shí)執(zhí)行。 ： 公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)如下（建議）數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析、改進(jìn)，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性： 來(lái)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成 品檢驗(yàn)的良品率、 供應(yīng)商 的交貨準(zhǔn)時(shí)率、成品交貨準(zhǔn)時(shí)率、制程不良率、培訓(xùn)合格率等 . ： 糾正與預(yù)防措施程序 ――― QP－ 0807 東 莞 市 高 登 堡 玩 具 有 限 公 司 文件名 稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20xx 年 04 月 01 日 《質(zhì)量手冊(cè)》 ★☆★☆★ （ ISO 文件） 第 32 頁(yè) 共 34 頁(yè) 改善 ：確保質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作的良性循環(huán)，使系統(tǒng)的缺失適時(shí)得以改善，提升公司管理水平。 ：本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的所有流程。 ： 相關(guān)部門(mén)：改善結(jié)果跟蹤確認(rèn) , 未達(dá)成的目標(biāo)或缺失事項(xiàng)的改善。 ： 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 的有效性。詳見(jiàn)《糾正與預(yù)防措施程序》。 糾正措施 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行原因分析、提出改善措施： 質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)到時(shí)； 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)； 來(lái)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)退貨時(shí)； 顧客抱怨時(shí)； 外部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； 產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故（安全隱患）等； 糾正措施執(zhí)行后，應(yīng)指派專(zhuān)人對(duì)其執(zhí)行情況、結(jié)果進(jìn)行追蹤并保留相關(guān)客觀記錄。 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定措施，以消 除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 公司應(yīng)建立《糾正 與 預(yù)防措施程序》，以對(duì)潛在的不合格進(jìn)行原因分析、評(píng)價(jià)不合格發(fā)生的措施的需求、確定和實(shí)施所需的措施、記錄所采取的措施的結(jié)果、評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 ： 內(nèi)部審核程序 ――――― QP－ 0802 糾正與預(yù)防措施程序 ―― QP－ 0807 東 莞 市 高 登 堡 玩 具 有 限 公 司 文件名 稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20xx 年 04 月 01 日 《質(zhì)量手冊(cè)》 ★☆★☆★ （ ISO 文件） 第 33 頁(yè) 共 34 頁(yè) 權(quán) 責(zé) 說(shuō) 明 部門(mén) 權(quán)責(zé)說(shuō)明 最 高 管 理 者 。 。 、公司總目標(biāo)的核準(zhǔn)。 、顧客要求的重要性。 。 。 。 。 管 理 代 表 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求、公司實(shí) 際運(yùn)作、客戶(hù)要求、相適應(yīng)的法律法規(guī) 建立、實(shí)施、記錄并持續(xù)改進(jìn)。 。 、相適應(yīng)的法律法規(guī)要求的重要性。 。 辦 公 室 業(yè) 務(wù) 。 . ，客戶(hù)訪(fǎng)談及開(kāi)發(fā)。 。 。 開(kāi) 發(fā) 部 。 。 。 。 ，指導(dǎo)員工依作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。 、質(zhì)量異常問(wèn)題。 。 辦公 室采 購(gòu) 之尋找、評(píng)鑒、選擇、定期考核。 供應(yīng)商 之輔導(dǎo) 及處理。 . . 東 莞 市 高 登 堡 玩 具 有 限 公 司 文件名 稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20xx 年 04 月 01 日 《質(zhì)量手冊(cè)》 ★☆★☆★ （ ISO 文件） 第 34 頁(yè) 共 34 頁(yè) 倉(cāng) 務(wù) 部 、出、存的管理及其單據(jù)、賬冊(cè)管理。 。 。 。 生 產(chǎn) 部 、控制生產(chǎn)進(jìn)度。 、機(jī)、料、法、環(huán)的管理。 。 。 、處理生產(chǎn)質(zhì)量異常問(wèn)題。 。 品 管 部 、制程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的建立。 、成品檢驗(yàn)的執(zhí)行、記 錄。 。 、糾正預(yù)防措施的主導(dǎo)及其相關(guān)記錄的保存。 。 。 。 人 事 部 、任用、平時(shí)出勤考核、年終考核 . 。 。 5S 的管理工作。 。 、保管、記錄、修改變更、作廢管理。 。