【導(dǎo)讀】中管網(wǎng)通用業(yè)頻道。東營市海鑫石油裝備有限公司。發(fā)布實施日期：20xx年12月02日。以顧客為關(guān)注焦點。8測量、分析和改進。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制。本企業(yè)為強化企業(yè)管理，不斷滿足顧客的要求和期望，以及適用的法律法規(guī)要求，并實現(xiàn)質(zhì)量管理。本手冊結(jié)合本企業(yè)實際，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》和質(zhì)量管理。動的行為準(zhǔn)則，也是對外向顧客、社會和有關(guān)組織證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達(dá)到規(guī)定要。求的產(chǎn)品的文件，現(xiàn)予正式發(fā)布實施。為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行，我授權(quán)本企業(yè)張會一先生為管理者代表，負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量。需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；并負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)法律責(zé)任。東營市海鑫石油裝備有限公司是從事石油鉆采設(shè)備開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的企業(yè)。拓國際市場，得到用戶的廣泛贊譽和信賴。設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)△△△△△△△△△△

　　

【正文】 應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在計劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 b)進行產(chǎn)品最終驗收和產(chǎn)品放行的人員應(yīng)為非生產(chǎn)人員或直接監(jiān)督材料或產(chǎn)品的人員。 負(fù)責(zé)建立并保持《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，以確保提供的監(jiān)測結(jié)果能夠證實產(chǎn)品的要求已得到滿足。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，這種監(jiān)視和測量應(yīng)按策劃的安排進行。應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員?？刂埔c包括： a) 采購產(chǎn)品的驗收； b) 半成品的檢驗； c) 成品的檢驗。 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量程序》進行： a）采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求 ? 在確定采購產(chǎn)品的進貨檢驗項目、數(shù)量、頻率、方法和接收準(zhǔn)則時，需要考慮供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平及其控制能力、并提供 采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，具體按《采購產(chǎn)品檢驗規(guī)范》規(guī)定進行。 ? 因生產(chǎn)急需，來不及完成進貨檢驗時，由主管部門批準(zhǔn)放行，作出產(chǎn)品標(biāo)識，完成后續(xù)檢驗，以便不合格時可以追溯。 ? 通過檢驗或經(jīng)檢驗不合格的采購產(chǎn)品，在未按規(guī)定程序處置前不得投入生產(chǎn)使用。 b）采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量的實施 由 質(zhì)量部 組織采購產(chǎn)品的檢驗或驗證活動，按規(guī)定進行質(zhì)量驗證，包括外觀檢查、確認(rèn)供方質(zhì)量證明文件、抽樣檢驗等，并由檢查員作出綜合判定。 c）過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，由各工序負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的自檢和互檢，最終由 質(zhì)量部 專職 最終檢驗員作出合格判定后，過程產(chǎn)品方可允許轉(zhuǎn)序。 ： a)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量主要采用下述方式進行： ? 按明示規(guī)定要求，進行產(chǎn)品的出廠檢驗或型式試驗； ? 通過顧客反饋質(zhì)量信息監(jiān)視產(chǎn)品的質(zhì)量。 ? 通過上級國家機關(guān)的質(zhì)量抽查監(jiān)視產(chǎn)品的質(zhì)量。 b) 只有完成進貨檢驗和過程檢驗，且證明這些檢驗結(jié)果已滿足要求后，方能進行最終產(chǎn)品的出廠檢驗。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 c) 除非征得顧客同意或管理者代表批準(zhǔn)，在所有產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動圓滿完成前，不得放行產(chǎn)品出廠和交付給顧客。 d）最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量實施 ? 由 質(zhì)量部 組織最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動，按《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》和訂貨要求進行出廠檢驗和試驗，并出具檢驗報告和質(zhì)量證明文件，表明產(chǎn)品質(zhì)量要求已得到滿足。 ? 質(zhì)量部 收集和保持顧客和上級機關(guān)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測反饋信息，作為監(jiān)視產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的證據(jù)之一。 e）產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄 生產(chǎn)部對所有證實產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果符合要求的記錄予以保持。進行產(chǎn)品最終驗收和產(chǎn)品放行的人員應(yīng)為非生產(chǎn)人員或非直接監(jiān)督材料或產(chǎn)品的人員，并由管理者代表授權(quán)。 f）產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 ：《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 測量程序》 管理者代表負(fù)責(zé)建立《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品的分類、評審和處置權(quán)限、讓步接收的準(zhǔn)則、處置方式以及對不合格品采取的措施等。 不合格品的識別、記錄及標(biāo)識 a)不合格品的識別與確定 企業(yè)內(nèi)所有不合格品的確定均以檢驗人員的判定為準(zhǔn)； 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量提出異議的不合格品，以雙方處理協(xié)議或第三方仲裁結(jié)果為準(zhǔn)； 供方提供的不合格品的確定，原則上以本企業(yè)的判定結(jié)論為準(zhǔn)，當(dāng)雙方有爭議時，以第三方仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。 b）不合格品的記錄及標(biāo)識 由檢查員記錄不合格品的性質(zhì)、數(shù)量、范圍、場所、發(fā)生時間、責(zé)任人等。 經(jīng)識別或確定的不合格品按本手冊 。 。 a)本企業(yè)將不合格品分為兩類，即重大不合格品和一般不合格品。具體界定范圍按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 b）一般不合格品的評審由質(zhì)檢員進行，顧客對質(zhì)量異議或重大不合格品的評審由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門和人員共同進行。 c）對顧客投訴或影響較大的重大不合格品 的評審需由管理者代表組織。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 各類不合格品的處置方式及要求如下： 產(chǎn)品類別 不合格品處置方式及要求 采購產(chǎn)品 a）拒收：在本企業(yè)無任何使用價值； b）讓步接收：能滿足本企業(yè)使用要求。 過程產(chǎn)品 a）返工：通過返工處置，使其成為合格品。返工品需重新進行檢驗。 b）讓步接收：不影響下工序產(chǎn)品的符合性要求。 c）報廢：沒有利用價值，按廢鋼鐵處理 最終產(chǎn)品 a）返工：通過返工處置，使其成為合格品。返工品需重新進行檢驗。 b）讓步接收：征得顧客同意和主管經(jīng)理批準(zhǔn)。但仍需符合法 律法規(guī)要求，對讓步項內(nèi)容以外的要求仍需滿足 ， 并說明不合格的性質(zhì)和范圍。 b）報廢：沒有使用價值，按廢鋼鐵處理。 交付后的產(chǎn)品（現(xiàn)場不合格品） a） 讓步接收： —— 向顧客如實說明不合格的性質(zhì)和范圍； —— 征得顧客同意； —— 讓步項目之外的其它要求，包括適用法律、法規(guī)要求仍需得到滿足 —— 賠償損失。 不合格品處置后，由責(zé)任部門通知相關(guān)的檢驗人員，以便進行驗證，確認(rèn)是否按規(guī)定方式進行處置，并達(dá)到要求。 /預(yù)防措施。 的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 不合格品的放行和接收應(yīng)包括下列一種或多種的驗證過程： a不滿足制造驗收準(zhǔn)則的接受產(chǎn)品，應(yīng)滿足下列要求： 1產(chǎn)品滿足設(shè)計驗收準(zhǔn)則；或局部缺陷 ,但不得影響整體性能和檢驗標(biāo)準(zhǔn)； 2違反制造驗收準(zhǔn)則的應(yīng)有非必要項的分類，以滿足設(shè)計驗收準(zhǔn)則； 3返修或返工的產(chǎn)品以滿足設(shè)計驗收準(zhǔn)則或制造驗收準(zhǔn)則。 b不滿足原始設(shè)計驗收準(zhǔn)則的接收產(chǎn)品，應(yīng)滿足下列要求： 1 原始的設(shè)計驗收準(zhǔn)則按 ； 2 材料或產(chǎn)品滿足新的設(shè)計驗收準(zhǔn)則。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 交付或使用之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品通常被稱為現(xiàn)場不合格?！恫缓细衿房刂瞥绦颉分袘?yīng)包括標(biāo)識、記錄和報告、現(xiàn)場不合格或產(chǎn)品失效事故的要求。并確?，F(xiàn)場不合格品的分析，以不合格品的產(chǎn)品或文件化證據(jù)便于原因的確認(rèn)為條件。 ： 應(yīng)對交付的產(chǎn)品，如不滿足原設(shè)計驗收準(zhǔn)則的情況下，銷售部應(yīng)告知顧客，并保持記錄。 ：《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 技術(shù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析組織工作。確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及確定 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的重點，實施有效的、持續(xù)的改進。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d)供方。 ： a) 工具與技術(shù)的選用； b) 工具與技術(shù)的實施； c) 改進工具與技術(shù)的評價； d) 保存改進工具與技術(shù)的應(yīng)用過程中形成的記錄。 數(shù)據(jù)分析按《數(shù)據(jù)分析控制程序》實施。 ：《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù) 改進。技術(shù)部組織相關(guān)單位應(yīng)利用以下措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性： a) 質(zhì)量方針的執(zhí)行情況； b) 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； c) 審核結(jié)果； d) 數(shù)據(jù)分析； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 e) 糾正和預(yù)防措施； f) 管理評審。 。為消除產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系中顯現(xiàn)的不合格因素，技術(shù)部、質(zhì)量部應(yīng)及時采取糾正措施以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格情況的再次發(fā)生，以實現(xiàn)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的不斷改進。 采取糾正措施應(yīng)按以下規(guī)定進行：： a) 評審不合格； b) 確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f)評審所采取的糾正措施。 ： a) 管理體系運行中出現(xiàn)的不符合項； b) 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品； c) 銷售過程中出現(xiàn)的顧客投訴； d) 內(nèi)部和外部審核報告； e) 管理評審報告； f) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果。 糾正措施按《糾正措施控制程序》進行。 ； 。為消除產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系中潛在的不合格因素，技術(shù)部應(yīng)及時采 取預(yù)防措施防止不合格的發(fā)生，以實現(xiàn)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的不斷改進。 采取預(yù)防措施應(yīng)按以下規(guī)定進行： a）確定潛在不合格及其原因； b）評價防止不合格發(fā)生的措施要求； c）確定和實施所需的措施； d）記錄所采取措施的結(jié)果。 e評審所采取的預(yù)防措施。 ： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 a) 管理體系運行中的潛在不符合； b) 記錄、不符合報告及其它有關(guān)信息； c) 反映質(zhì)量發(fā)展趨勢的信息； d) 顧客的意見、需求、期望及市場分析； e) 審核報告； f) 管理評審報告； g) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果。 預(yù)防措施按《預(yù) 防措施控制程序》進行。 ：《預(yù)防措施控制程序》。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附錄 A： API 會標(biāo)大綱要求的控制與管理 A..0 目的 本企業(yè)按照 API Spec Q1 規(guī)范要求，組織生產(chǎn)和提供 石油鉆采設(shè)備的 產(chǎn)品。為證實企業(yè)完全有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)范要求，依據(jù) API取證協(xié)議要求，獲得和使用 API會標(biāo)。 范圍 企業(yè)生產(chǎn)滿足 API 規(guī)范要求產(chǎn)品，遵守 API會標(biāo)大綱要求，與使用 API會標(biāo)相關(guān)的部門和人員。 引用標(biāo)準(zhǔn) API Spec Q1 標(biāo)準(zhǔn)及附錄、 API Spec 5D 標(biāo)準(zhǔn)及附錄。 術(shù) 語和定義 API 規(guī)定要求 包括 API Spec Q采用的 API 產(chǎn)品規(guī)范中規(guī)定的要求和其他持證者規(guī)定的必要要求必須得到滿足。 持證者 申請和審核過程已經(jīng)結(jié)束，并取得 API 頒發(fā)的證書的組織。 API 會標(biāo)產(chǎn)品 API 持證者應(yīng)通過充分實施 API Spec Q1 制造產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)滿足相關(guān)產(chǎn)品規(guī)范所有的 API 特殊要求。 API 產(chǎn)品規(guī)范 闡明關(guān)于術(shù)語定義、條件或要求；零件分類；工藝說明；尺寸規(guī)范；建造準(zhǔn)則；性能、設(shè)計或操作；材料質(zhì)量和數(shù)量的測定；產(chǎn)品、體系 、服務(wù)或?qū)嵺`；或配合說明與規(guī)格測量的完整的規(guī)則。 API 會標(biāo)持證者職責(zé) 企業(yè)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂《 API 會標(biāo)使用控制程序》，對 API 會標(biāo)的使用實施有效控制，以確保 API會標(biāo)大綱要求和 API會標(biāo)的使用管理控制要求符合規(guī)范，負(fù)責(zé)控制包含證書號碼和生產(chǎn)日期的會標(biāo)的使用。 本企業(yè)為獲得和使用 API會標(biāo)許可證，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)要求。其中包括 : a） API Spec Q1 的質(zhì)量管理體系要求 。 b） API Spec Q1 附錄 A的 API會標(biāo)大綱要求； c）包括企業(yè)期望取證的 API產(chǎn)品規(guī)范中的要求； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 d）包括在 API持證協(xié)議中的要求。 API會標(biāo)證書時，強制執(zhí)行 API Spec Q1（包括附錄 A）規(guī)定的要求后，才能在提供產(chǎn)品時打有 API會標(biāo)標(biāo)志。 本企業(yè)應(yīng)依據(jù)下列條件控制 API會標(biāo)的應(yīng)用： a）應(yīng)建立并保持 API 會標(biāo)標(biāo)志程序，該程序規(guī)定了持證者用于 API 會標(biāo)應(yīng)用的 API 產(chǎn)品規(guī)范規(guī)定的標(biāo)志 /會標(biāo)要求。標(biāo)志程序應(yīng)規(guī)定持證者應(yīng)用 API會標(biāo)的場所，并要求持證者證書標(biāo)號和產(chǎn)品制造日期應(yīng)與 API會標(biāo)一起標(biāo)志在會標(biāo)產(chǎn)品上。 b）此標(biāo)志可以根據(jù)制造工序要求在任何時候應(yīng)用。但是，一旦發(fā)現(xiàn)不符合 API 規(guī)定要求的不合格產(chǎn)品時，必須去掉 API標(biāo)志。不符合 API規(guī)定要求的產(chǎn)品不應(yīng)具有 API標(biāo)志。 c）只有 API 會標(biāo)持有者，才允許在 API 會標(biāo)產(chǎn)品上使用其標(biāo)志，在某些特定情況下，當(dāng)企業(yè)的分供商在產(chǎn)品上進行操作時，不可避免地除去或去掉了 API會標(biāo)，企業(yè)可允許分供商重新應(yīng)用 API會標(biāo)，重新應(yīng)用要求提供的標(biāo)志信息應(yīng)由企業(yè)按照其 API會標(biāo)標(biāo)志程序進行控制。 d）本標(biāo)志只能在本企業(yè)的工廠使用。當(dāng)要求時， API會標(biāo)信息也可按上述 。 e）應(yīng)在企業(yè)《 API會標(biāo)使用控制程序》中規(guī)定負(fù)責(zé)打印和除去 API標(biāo)志的機構(gòu)和 人員。授權(quán)技術(shù)部為本企業(yè)負(fù)責(zé)打印和除去 API標(biāo)志的機構(gòu)和人員。 任何建議對企業(yè)質(zhì)量大綱的改變可能在一定程度上要求質(zhì)量手冊進行改變，應(yīng)在寫入企業(yè)質(zhì)量大綱之前，提交 API認(rèn)可。 沒有獲得 API對企業(yè)